中共綦江区委统一战线工作部
2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调统一战线各方面关系,组织和落实党中央、市委关于统一战线工作的决策部署和区委工作要求,巩固壮大最广泛的统一战线。
2.贯彻执行党的统一战线工作理论、方针、政策,深入调查研究,及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议,统筹协调和指导全区各领域各镇(街道)各部门各单位统一战线工作。
3.负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排,会同相关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,协助民主党派区委会、区工商联(区总商会)做好干部管理工作,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
4.负责联系全区各民主党派,通报情况、反映意见,贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策,支持、帮助民主党派加强自身建设,做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
5.统一管理全区民族工作,贯彻落实党的民族工作方针政策,研究拟订民族工作的政策措施并做好组织协调、督促检查落实,管理民族行政事务,统筹协调和指导全区各级各部门民族工作,协调处理民族工作中的重大问题,协助有关部门做好少数民族干部工作,参与研究制定和推动落实少数民族散居地区的经济建设和社会事业发展规划,全面促进民族事业发展。
6.统一管理全区宗教工作,贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策,研究拟订宗教工作的政策措施并做好组织协调、督促检查落实,依法管理宗教行政事务,保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,抵御境外利用宗教进行渗透,引导各宗教坚持中国化方向,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。
7.统一管理全区对台工作,贯彻落实党的对台工作方针政策,开展对台统战工作,管理对台行政事务,统筹协调有关部门和社会团体对台工作,指导推动涉台宣传、经贸文化交流合作等工作,做好台胞、台属有关工作,协调处理对台事务,保护台胞台属合法权益。
8.统一管理全区侨务工作,管理侨务行政事务,贯彻党中央、市委、区委侨务工作方针、政策和规划,调查研究侨情侨务工作,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等,保护华侨和归侨侨眷在我区的合法权利和利益。统一领导海外统战工作,牵头开展港澳统战工作,落实港澳地区统一战线工作政策,联系港澳有关党派、团体和代表人士。协助做好全区统一战线外事管理工作。
9.参与制定、推动落实党中央和市委、区委鼓励支持引导非公有制经济发展的方针和政策,调查研究全区非公有制经济人士情况并提出政策建议,了解和反映非公有制经济人士的意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
10.负责联系、培养全区无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士,开展思想政治工作,指导全区党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作,做好全区出国和归国留学人员统战工作。
11.贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进全区统一战线宣传工作,拟订统一战线宣传工作政策和规划并组织实施,研判涉及统一战线的舆情并协同有关部门应对处置。
12.协助管理各街道党工委、各镇党委统战委员。受区委委托,领导区工商联党组,指导区工商联(区总商会)工作。领导区社会主义学院党组,指导区社会主义学院工作。受区委委托,代管区侨(台)联、区中华职教社。做好全区统一战线有关单位和团体的管理工作。
13.负责机关、直属事业单位的党建工作。
14.完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)机构设置
中共重庆市綦江区委统一战线工作部是区委主管全区统一战线工作的职能部门,为正处级行政单位,列区委工作机关序列,同时加挂中共重庆市綦江区委台湾工作办公室、重庆市綦江区人民政府台湾事务办公室、重庆市綦江区人民政府侨务办公室、重庆市綦江区民族宗教事务委员会牌子。内设职能科室为5个,分别是办公室、党派科、民族宗教科、经济侨台科、调研科。下属1个正科级全额拨款事业单位重庆市綦江区统战服务中心。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括綦江区委统战部机关和重庆市綦江区统战服务中心。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计762.02万元,支出总计762.02万元。收支较上年决算数增加50.00万元、 增长7%,主要原因一是增人增资,统战部机关调入1人,下属事业单位统战服务中心调入3人;二是2020年新成立了新的社会阶层专业人士联谊会(简称新专联),新增了新专联专项工作经费;三是新增了市级对宗教场所的专项修缮补助资金。
2.收入情况。2020年度收入合计654.03万元,较上年决算数增加19.98万元,增长3.2%,主要原因一是增人增资,统战部机关调入1人,下属事业单位统战服务中心调入3人。二是2020年新成立了新的社会阶层专业人士联谊会(简称新专联),新增了新专联专项工作经费收入;三是新增了市级对宗教场所的专项修缮补助资金收入。其中:财政拨款收入654.03万元,占100%;年初结转和结余107.99万元。
3.支出情况。2020年度支出合计723.38万元,较上年决算数增加84.02万元,增长13.1%,主要原因一是增人增资,统战部机关调入1人,下属事业单位统战服务中心调入3人。二是2020年新成立了新的社会阶层专业人士联谊会(简称新专联),新增了新专联专项工作经费支出;三是新增了市级对我区宗教场所专项修缮补助资金支出。其中:基本支出412.41万元,占57%;项目支出310.98万元,占43%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余38.64万元,较上年决算数减少34.02万元,下降46.8%,主要原因一是市级拨付对白云观专项维修补助资金已支付50%,因工程量、天气和疫情原因,预计2021年完工全部修缮完成;二是根据财政部门要求,对代管资金进行了清理,代管资金的预留量减少了。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计762.02万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加50.00万元,增长7%。主要原因一是增人增资,统战部机关调入1人,下属事业单位统战服务中心调入3人;二是2020年新成立了新的社会阶层专业人士联谊会(简称新专联),新增了新专联专项工作经费。三是新增了市级对宗教场所的专项修缮补助资金。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入654.03万元,较上年决算数增加19.98万元,增长3.2%。主要原因一是增人增资,统战部机关调入1人,下属事业单位统战服务中心调入3人;二是增加了新专联专项工作经费支出。增加决算数为调入人员工资、绩效、社保等公共经费支出以及新专联工作经费支出。较年初预算数增加76.24万元,增长13.2%。主要原因是一增人增资,统战部机关调入1人,下属事业单位统战服务中心调入3人,主要增加职工工资、绩效、社保费等的预算收入部分;二是增加了新专联专项工作经费预算收入;三是新增了市级对宗教场所的专项修缮补助资金预算收入。此外,年初财政拨款结转和结余107.99万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出723.38万元,较上年决算数增加84.02万元,增长13.1%。主要原因一是增人增资,统战部机关调入1人,下属事业单位统战服务中心调入3人,增加了调入人员的工资、绩效、社保等公共费用支出,二是增加了新专联专项工作经费、河长制等项目支出;三是增加了市级对宗教场所的专项修缮补助资金支出。较年初预算数增加72.94万元,增长11.2%。主要原因一是增人增资,统战部机关调入1人,下属事业单位统战服务中心调入3人,增加了调入人员的工资、绩效、社保等公共费用预算;二是增加了新专联专项工作经费、河长制等项目预算;三是增加了市级对宗教场所的专项修缮补助资金预算。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余38.64万元,较上年决算数减少34.02万元,下降46.8%,主要原因一是市级拨付对白云观专项维修补助资金已支付50%,因工程量、天气和疫情原因,预计2021年完工全部修缮完成;二是根据财政部门要求,对代管资金进行了清理,代管资金的预留量减少了。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出621.28万元,占85.9%,较年初预算数增加60.26万元,增长10.7%,主要原因是主要原因一是增人增资,统战部机关调入1人,下属事业单位统战服务中心调入3人,增加的支出部分为调入人员的工资、绩效等公共费用支出;二是增加了新专联专项工作经费、宗教场所专项修缮等项目支出。
(2)社会保障与就业支出61.04万元,占8.4%,较年初预算数增加4.30万 元,增长7.6%,主要原因是增人增资,统战部机关调入1人,下属事业单位统战服务中心调入3人,增加的支出部分为调入人员的养老保险支出费用。
(3)卫生健康支出18.81万元,占2.6%,较年初预算数增加1.28万元,增长7.3%,主要原因是增人增资,统战部机关调入1人,下属事业单位统战服务中心调入3人,增加的支出部分为调入人员的医疗保险支出费用。
(4)城乡社区支出5.00万元,占0.7%,较年初预算数增加5.00万元,增长100%,主要原因是增加了河长制专项经费。
(5)住房保障支出17.25万元,占2.4%,较年初预算数增加2.09万元,增长13.8%,主要原因是增人增资,统战部机关调入1人,下属事业单位统战服务中心调入3人,增加的支出部分为增加人员的住房公积金支出费用。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出412.41万元。其中:人员经费379.95万元,较上年决算数增加64.39万元,增长20.4%,主要原因是增人增资,统战部机关调入1人,下属事业单位统战服务中心调入3人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工作福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费32.46万元,较上年决算数增加3.41万元,增长11.7%,主要原因是增人增资,统战部机关调入1人,下属事业单位统战服务中心调入3人。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计9.24万元,较年初预算数减少2.76万元,下降23%。较上年支出数减少0.67万元,下降6.8%,较年初预算数减少和较上年支出数减少的主要原因是我单位严格落实中央及我市的各项规定,厉行节约,严格控制支出。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本部门2020年度未安排因公出国(境)费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与上年度持平。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,与上年度持平。
公务车购置费0.00万元,本部门2020年度未安排公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与上年度持平。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,与上年度持平。
公务车运行维护费7.06万元,主要用于机要文件领取、市内因公出行、宗教场所检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.94万元,下降21.6%,主要原因是我部门从实施公车改革以来,严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降了。较上年支出数增加0.14万元,增长2%,主要原因是我部民族宗教督查工作量的增加导致公务车的燃料费和维修费较上年度有所增加。
公务接待费2.18万元,主要用于接受相关部门检查指导工作及台湾考察团来綦考察等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.82万元,下降27.3%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.81万元,下降27.1%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待35批次335人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费65.05元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.53万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出26.95万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、印刷费、信息网络更新费等。机关运行经费较上年决算数减少1.60万元,下降5.6%,主要原因是我单位严格落实中央及我市的各项规定,厉行节约,严格控制支出。
本年度会议费支出15.26万元,较上年决算数增加2.15万元,增长16.4%,主要原因是暑期谈心会的时间增加了2天。本年度培训费支出 11.09万元,较上年决算数增加2.85万元,增长34.6%,主要原因是增加了新阶层代表人士等培训班班次和人次。
(二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2020年度本单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对部门21个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评21项,涉及资金311.3万元,从评价情况来看,项目全年预算数为311.3万元(其中区级资金195.3万元,市级资金116万元),执行数为301.3万元,完成预算的96.8%,白云观市级维修经费因工程量和疫情的影响2020年未完工;根据年初设定的绩效目标,其他项目总体完成情况较好。
(二)绩效自评结果
绩效自评表
2020年度区级预算单位项目支出绩效自评表 | |||||||
填表单位(盖章):綦江区委统战部 | |||||||
项目名称 | 统一战线教育培训费 | 自评总分 | 100 | ||||
业务主管部门 | 中共重庆市綦江区委统战部 | 联系人 | 马洪伟:48665090 | ||||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率%(B/A) | 执行率得分(分) | |||
年度资金总额: | 13 | 13 | 100% | 10 | |||
其中:中央补助 | / | ||||||
市级补助 | / | ||||||
区级资金 | 13 | 13 | 100% | 10 | |||
其他资金 | / | ||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||
按照区委《关于加强新形势下党外代表人士队伍建设的实施意见》(綦江委发﹝2012﹞57号)精神,每年至少举办一期各民主党派、新进党派成员培训班;党外代表人士培训班;非公经济代表人士培训班及民族宗教代表人士培训班等。 | 按照区委《关于加强新形势下党外代表人士队伍建设的实施意见》(綦江委发﹝2012﹞57号)精神,2020年举办了一期各民主党派、新进党派成员培训班,党外代表人士培训班,非公经济代表人士培训班,民族宗教代表人士培训班,新阶层代表人士培训班,基层统战干部培训班,共计210人。 | ||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标权重 | 指标值 | 全年完成值 | 得分系数(%) | 指标得分 |
参与培训人数 | 人次 | 20 | ≥200 | 210 | 100% | 20 | |
培训期数 | 期 | 20 | ≥5 | 5 | 100% | 20 | |
每期时间 | 天 | 10 | ≥1 | 3 | 100% | 10 | |
提升政治认同 | % | 30 | ≥90 | 95 | 100% | 30 | |
党外人士满意度 | % | 10 | ≥90 | 95 | 100% | 10 | |
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | 加强党外人士的教育培训,提升党外人士对区委区政府的政治认同 | ||||||
预算单位主要领导:曾祥明 绩效评价负责人:马洪伟 经办人:熊元珺 |
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-48662336。