重庆市綦江区残疾人联合会（本级）

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

按照綦编〔2012〕266号文件，重庆市綦江区残疾人联合会的主要职责有：

1. 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》等各项法律法规，维护残疾人的合法权益；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务。

2. 密切联系残疾人，了解残疾人需求，为残疾人服务，鼓励残疾人自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3. 宣传促进残疾人事业发展，动员社会尊重、理解、关心、帮助残疾人。

4. 开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文体艺术、社会保障和残疾预防等工作，为残疾人争取各种优惠政策，促进残疾人“平等、参与、共享”。

5. 推动按比例安排残疾人就业，对安排残疾人就业未达到法定比例的各用人单位，依法审核征收残疾人就业保障金。

6. 调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策、计划，对有关业务区域进行指导管理。

7. 根据国家制定的残疾评定标准核发本区域的《中华人民共和国残疾人证》。

8. 管理和指导各类残疾人专门协会。

9. 承担区委、区政府交办的其他工作。

（二）单位构成

按照綦江委发〔2011〕1号文件，设立重庆市綦江区残疾人联合会，为人民团体机构。按照綦编〔2012〕266号、綦委编〔2019〕24号、綦委编〔2020〕 40号文件，本单位内设机构2个，为办公室和信访科；核定参公编制9名，实有公务员4名、参公人员2名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1524.45万元，其中：一般公共预算拨款1366.2万元，政府性基金预算拨款158.25万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年减少801.95万元，主要是一般公共预算拨款减少777.08万元，政府性基金预算拨款减少24.86万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1524.45万元，其中：社会保障和就业支出预算1343.53万元，卫生健康支出预算10.48万元，住房保障支出预算12.19万元，其他支出158.25万元。支出预算较2024年减少801.95万元，主要是基本支出预算减少32.88万元，项目支出预算减少769.06万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1366.2万元，一般公共预算财政拨款支出1366.2万元，比2024年减少777.08万元。其中：基本支出210.4万元，比2024年减少32.88万元，主要原因是人员退休、工资调标等，主要用于保障机关本级在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1155.8万元，比2024年减少744.2万元，主要原因是上年年初批复623万元的綦江托养中心建设项目，本年年初未包含此项目。主要用于残疾人康复、残疾人教育就业、残疾人文化体育等重点工作。

2025年政府性基金预算收入158.25万元，政府性基金预算支出158.25万元，比2024年减少24.86万元，主要原因是上级转移支付减少，主要用于残疾人康复、重度残疾家庭无障碍改造、残疾学生助学等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算1.00万元，比2024年减少2.00万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费1.00万元，比2024年减少2.00万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费37.24万元，比上年减少6.22万元，主要原因是人员减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5.00万元：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购5.00万元：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1152.8万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：彭雁翎  联系方式：023-61270576