一、单位基本情况

（一）机构设置与单位性质

按照（綦编〔2012〕227号）文件，设立重庆市綦江区特殊教育学校。綦江区特殊教育学校位于古南街道后山路72号，是一所财政全额拨款事业单位，主要为残疾儿童提供特殊教育及康复的九年一贯制学校。我校现有在编教职工36人，专技33人，工勤2人、职员1人。

（二）单位主要职能职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，依法治教；

2.负责本校教育的统筹规划和布局结构调整；指导各学校随班就读学生中残疾学生教学。

3.负责推进义务教育特殊教育工《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江区教育委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》作，全面实施素质教育。

4.负责对残疾儿童少年实施义务教育。

5.我校的业务范围：实施义务教育、康复训练。

（三）机构改革相关情况。

本单位不属于机构改革范围。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数967.52万元，其中：一般公共预算当年拨款967.52万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加17.54万元，主要是教育支出增加17.54万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数967.52万元，教育支出预算751.86万元，社会保障和就业支出预126.53万元，卫生健康支出预算44.15 万元，住房保障支出预算44.99万元。支出预算较2023年增加17.54万元，主要是教育支出增加17.54万元。项目支出56.42万元，比2023年项目支出预算增加40.9万元。主要原因是主要是2024资源中心建设与运转项目，用于提升办学质量，保障残疾儿童受教育的条件。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入967.52万元，一般公共预算财政拨款支出967.52万元。比2023年增加17.54万元。其中：基本支出911.1万元，比2023年增加185.5万元，主要原因是教育支出增加10.74万元，社会保障和就业支出增加6万元，卫生健康支出增加0.94万元。用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等；项目支出56.42万元，比2023年增加40.9万元，主要原因是主要是2024资源中心建设与运转项目，主要用于提升办学质量，保障残疾儿童受教育的条件，全力办好新时代綦江人民满意的教育。

本单位2024年没有政府性基金预算收入，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款共计56.42万元。其中2.52万元,为我校教职工遗属生活补助；特殊教育运转与大型维修经费53.9万元，是保障我区残疾人受教育条件，维持特殊教育资源中心运转经费。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，我单位共有车辆0辆，2024年一般公共预算未安排车辆购置。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：郭英俊              联系方式：023-48653226