重庆市綦江区科技咨询服务中心

2022年度部门决算情况说明

 一、单位基本情况

（一）职能职责

1.紧紧围绕《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质纲要》的贯彻落实，依靠区科协和全区科技工作者对科技政策、建设项目、工程技术、经济管理、人才培训、科普宣传等提供咨询服务。

2.开展科技人员的继续教育和技术培训推广工作。

3.负责进行技术咨询服务。

4.负责全区区级学会科技咨询管理。

（二）机构设置

本单位为重庆市綦江区科学技术协会下属二级预算单位（科级），无内设机构。

（三）单位构成

本单位编制人数2人，实有职工2人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计40.10万元，支出总计40.10万元。收支较上年决算数减少5.70万元,下降12.4%，主要原因一是由于本单位未开设社保缴费账户，大部分社保费由机关代缴；二是部分项目经费因疫情影响未实现支出，导致年终调减预算。

 2.收入情况。2022年度收入合计40.10万元，较上年决算数减少5.70万元，下降12.4%，主要原因是一是由于本单位未开设社保缴费账户，大部分社保费由机关代缴；二是部分项目经费因疫情影响未实现支出，导致年终调减预算。其中：财政拨款收入40.10万元，占100%。

   3.支出情况。2022年度支出合计40.10万元，较上年决算减少5.70万元，下降12.4%，主要原因一是由于本单位未开设社保缴费账户，大部分社保费由机关代缴；二是部分项目经费因疫情影响未实现支出，导致年终调减预算。其中：基本支出33.81万元，占84.3%；项目支出6.29万元，占15.7%。

   4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计40.10万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少5.70万元，下降12.4%。主要原因是一是由于本单位未开设社保缴费账户，大部分社保费由机关代缴；二是部分项目经费因疫情影响未实现支出，导致年终调减预算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入40.10万元，较上年决算数减少5.70万元，下降12.4%。主要原因一是由于本单位未开设社保缴费账户，大部分社保费由机关代缴；二是部分项目经费因疫情影响未实现支出，导致年终调减预算。较年初预算数减少6.97万元，下降14.8%。主要原因一是由于本单位未开设社保缴费账户，大部分社保费由机关代缴；二是部分项目经费因疫情影响未实现支出，导致年终调减预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

 2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出40.10万元，较上年决算数减少5.70万元，下降12.4%。主要原因一是由于本单位未开设社保缴费账户，大部分社保费由机关代缴；二是部分项目经费因疫情影响未实现支出，导致年终调减预算。较年初预算数减少6.97万元，下降14.8%。主要原因一是本单位未开设社保缴费账户，大部分社保费由机关代缴；二是部分项目经费因疫情影响未实现支出，导致年终调减预算。

 3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

    4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

 （1）科学技术支出35.07万元，占87.5%，较年初预算数减少5.27万元，下降13.1%，主要原因是部分公用经费和项目经费没有实现支出。

   （2）社会保障与就业支出2.17万元，占5.4%，较年初预算数减少1.21万元，下降35.8%，主要原因是本单位未开设社保缴费账户，大部分社保费由机关代缴。

    （3）卫生健康支出1.22万元，占3.0%，较年初预算数减少0.44万元，下降26.5%，主要原因本单位未开设社保缴费账户，大部分社保费由机关代缴。

    （4）住房保障支出1.64万元，占4.1%，较年初预算数减少0.05万元，下降3%，与上年决算数基本持平。          

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出33.81万元。其中：人员经费28.86万元，较上年决算数减少0.24万元，下降0.8%，与上年决算数基本持平。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴费、住房公积金。公用经费4.94万元，较上年决算数减少2.75万元，下降35.8%，主要原因是部分公用经费没有实现支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、会议费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

    本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

    2022年度“三公”经费支出共计0.22万元，较年初预算数增加0.22万元，增长100.0%，主要原因是“三公”经费年初预算为0万元，因工作需要，年中调整追加公务接待费0.22万元。较上年支出数增加0.22万元，增长100%，主要原因是上年没有公务接待费支出。

   （二）“三公”经费分项支出情况

    2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，与上年决算数和年初预算数持平。

    公务车购置费0.00万元，与上年决算数和年初预算数持平。

    公务车运行维护费0.00万元，与上年决算数和年初预算数持平。

    公务接待费0.22万元，主要用于接待市外来綦联系工作两批次客商。费用支出较年初预算数增加0.22万元，增长100%，主要原因是公务接待费年初预算为0万元，因工作需要，年中调整追加0.22万元。较上年决算数增加0.22万元，增长100%，主要原因是上年没有公务接待费支出。     

（三）“三公”经费实物量情况

    2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待3批次28人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费79.29元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

    四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.11万元，较上年决算数增加0.08万元，增长266.7%，主要原因是本年度会议增加。本年度培训费支出0.00万元，与上年决算数持平。

（二）机关运行经费支出情况说明

 按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

 （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。本单位固定资产纳入机关统计，因此本单位无固定资产值。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%。本单位2022年未实施政府采购。

 五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对部门1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金6.23万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

  1.绩效目标自评表。本单位无特定类项目经费

  详见附表

 2.绩效自评报告或案例。

 本年度本部门未委托第三方开展绩效评价。

 3.关于绩效自评结果的说明。

 根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金6.23万元。从评价情况来看，执行进度达到100%。

（三）重点绩效评价结果。

  本年度本部门未开展重点绩效评价。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-81713578