重庆市綦江区人民政府办公室2017年部门预算情况说明

重庆市綦江区人民政府办公室

2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）机构设置与单位性质

根据《重庆市机构编制委员会关于重庆市綦江区党政机构设置方案的通知》（渝编〔2011〕33号）和《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》（綦江委发〔2011〕1号）文件精神，设立重庆市綦江区人民政府办公室，为区政府工作部门。綦江区人民政府办公室内设科室秘书一科、秘书二科、秘书三科、综合科（议案提案科）、调研科、信息科、党群科、机要科、行政科。根据綦编〔2015〕13号文件调整机构编制后，挂重庆市綦江区人民政府法制办公室，重庆市綦江区人民政府应急管理办公室（重庆市綦江区人民政府值班室）（正处级）设在区人民政府办公室。根据綦编〔2012〕285号文件精神，设置下属事业单位綦江区人民政府电子政务管理办公室。綦江区人民政府法制办公室内设规范性文件审查科、行政执法监督科、行政复议应诉科。綦江区人民政府应急管理办公室内设政务值班科、应急处置科。綦江区人民政府电子政务管理办公室内设综合管理科、信息采编科、网站管理科、运行维护科（技术服务科）、政务公开科。

（二）单位主要职责

按照綦编〔2012〕225号文件，区政府办公室主要职能职责有：

1．贯彻执行党和国家的方针、政策和法律、法规，在区政府领导下，草拟区政府年度或阶段工作安排意见，提交区政府常务会或区长办公会审定，并协助组织实施。

2．协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义制发的文件。

3．负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

4．研究各镇人民政府和各街道办事处、区政府各部门向区政府请示报告的事项，提出审核处理意见，报区政府领导审批；协助区政府领导处理各镇政府和各街道办事处、区政府各部门向区政府反映的重要问题。

5．负责组织实施对区政府重大政策、重要文件、重大工作部署的调查研究，为领导提供决策参考。

6．负责向区政府提供反映政府工作以及全区经济、社会发展中的重要情况，为区政府领导把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的政务信息服务。

7．督促检查区政府各部门、各街道办事处、镇人民政府对国务院、市政府和区政府文件、会议决定事项及区政府领导批示的落实情况，及时向市政府及区政府领导报告。

8．负责组织办理区政府政务值班和区长公开电话、公开信箱工作，及时向区政府相关领导报告重要情况。

9．组织办理区政府工作范围内的人大议案及人大代表建议、政协提案。

10．组织、指导、督促全区政府信息公开、行政审批服务、公共资源交易等政务公开工作，推进政务服务。

11．负责全区外事工作的统筹、规划、协调和管理。

12．负责组织、协调区政府组织的全区性重大活动。

13．负责区政府法制工作。

14．负责区政府应急管理工作。

15．负责区政府电子政务工作。

16．承办区政府和上级相关部门交办的其他事项。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入1712.51万元，一般公共预算财政拨款支出1712.51万元。比2016年增加281.4万元。其中：基本支出979.41万元，比2016年增加229.48万元，主要原因是人员较2016年有所增加，根据最新工资福利政策的调整使人员工资有所增长，随之社会保险费、住房公积金等费用也相应增长。主要用于保障机关及下属事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出733.1万元，比2016年增加51.92万元，主要原因是为提高工作效率，节约相关资源新增了OA办公自动化平台的建设，为落实上级部门要求新增全区信息化系统集约化迁移项目，为加强政府门户网站安全管理新增政府网站等级保护测评及安全防护项目等。主要用于对外宣传工作、行业安全监管、行政执法监督、经济协调发展、应急救灾工作、议案提案办理、经济形势分析调度会、区政府常务会、区政府全体会、政府公报的约稿编排印刷、专题调研工作、政府门户网站的维护、政务信息工作和法制建设等重点工作。

2017年政府性基金预算收入 0万元，政府性基金预算支出 0万元，比2016年增加（或减少）0万元。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算92.5万元，比2016年减少14.09万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2016年持平；公务接待费24万元，与2016年持平；公务用车运行维护费68.5万元，比2016年减少14.09万元；公务用车购置费0万元，与2016年持平；主要原因是公车改革后车辆有所减少，也严格遵守厉行节约原则合理控制公车运行经费，使公车运行费有所减少。

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费189.27万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况。2017年政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

表1
财政拨款收支总表

						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	1712.51	一、本年支出	1753.31	1753.31
一般公共预算拨款	1712.51	一般公共服务支出	1521.22	1521.22
政府性基金预算拨款		教育支出
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	130.59	130.59
		医疗卫生与计划生育支出	53.22	53.22
二、上年结转	40.8	住房保障支出	48.28	48.28
一般公共预算拨款	40.8
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款


		二、结转下年
收入总计	1753.31	支出总计	1753.31	1753.31

表2
一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		2016年预算数	2017年预算数
科目编码	科目名称	2016年预算数	小计	基本支出	项目支出
	合计	1431.11	1712.51	979.41	733.1
201	一般公共服务支出	1207.85	1480.42	747.32	733.1
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1207.85	1480.42	747.32	733.1
2010301	行政运行	444.13	635.74	635.74
2010302	一般行政管理事务	503.18	543.1		543.1
2010305	专项业务活动	178.00	190		190
2010350	事业运行	82.54	111.58	111.58
208	社会保障和就业	137.66	130.59	130.59
20805	行政事业单位离退休	137.66	130.59	130.59
2080501	归口管理的行政单位离退休	137.66	130.59	130.59
20808	抚恤
2080801	死亡抚恤
210	医疗卫生与计划生育支出	45.79	53.22	53.22
21011	行政事业单位医疗	45.79	53.22	53.22
2101101	行政单位医疗	27.26	32.18	32.18
2101102	事业单位医疗	11.88	8.88	8.88
2101103	公务员医疗补助	6.65	12.16	12.16
221	住房保障支出	39.81	48.28	48.28
22102	住房改革支出	39.81	48.28	48.28
2210201	住房公积金	39.81	48.28	48.28
备注：本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2017年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	979.41	790.14	189.27
301	工资福利支出	613.39	613.39
30101	基本工资	174.92	174.92
30102	津贴补贴	148.64	148.64
30103	奖金	23.48	23.48
30104	其他社会保障缴费	57.25	57.25
30107	绩效工资	39.27	39.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费
30109	职业年金缴费
30199	其他工资福利支出	169.83	169.83
302	商品和服务支出	189.27		189.27
30201	办公费	7.81		7.81
30202	印刷费	2.99		2.99
30203	咨询费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	14.74		14.74
30209	物业管理费
30211	国内差旅费	35.4		35.4
30213	维修(护)费	5		5
30214	租赁费
30215	会议费	4.13		4.13
30216	培训费	16.03		16.03
30217	公务接待费	4.78		4.78
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	8.05		8.05
30229	福利费	7.89		7.89
30231	公务用车运行维护费	42.5		42.5
30239	其他交通费用	39.5		39.5
30299	其他商品和服务支出	0.45		0.45
303	对个人和家庭的补助	176.75	176.75
30301	离休费
30302	退休费	128.36	128.36
30305	生活补助
30307	医疗费
30309	奖励金	0.11	0.11
30311	住房公积金	48.28	48.28
30399	其他对个人和家庭的补助支出

表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2016年预算数

2017年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

106.59

82.59

92.5　

68.5　

表5
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据

表6
部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	1712.51	一般公共服务支出	1521.22
政府性基金预算拨款收入		教育支出
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	130.59
事业收入		医疗卫生与计划生育支出	53.22
事业单位经营收入		住房保障支出	48.28
其他收入


本年收入合计	1712.51	本年支出合计	1753.31
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转	40.8
收入总计	1753.31	支出总计	1753.31

表7
部门收入总表
															单位：万元
科目			合计	上年结转		一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入				事业单位经营收入		其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称								金额		其中：教育收费
	合计		1753.31	40.8		1712.51
201	一般公共服务支出		1521.22	40.8		1480.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1480.42			1480.42
2010301	行政运行		661.54	25.8		635.74
2010302	一般行政管理事务		553.1	10		543.1
2010305	专项业务活动		190			190
2010350	事业运行		116.58	5		111.58
208	社会保障和就业支出		130.59			130.59
20805	行政事业单位离退休		130.59			130.59
2080501	归口管理的行政单位离退休		130.59			130.59
210	医疗卫生与计划生育支出		53.22			53.22
21011	行政事业单位医疗		53.22			53.22
2101101	行政单位医疗		32.18			32.18
2101102	事业单位医疗		8.88			8.88
2101103	公务员医疗补助		12.16			12.16
221	住房保障支出		48.28			48.28
22102	住房改革支出		48.28			48.28
2210201	住房公积金		48.28			48.28
表8
部门支出总表

														单位：万元
科目编码		科目名称			合计		基本支出			项目支出		上缴上级支出		事业单位经营支出			对下级单位补助支出
		合计			1753.31		1010.21			743.1
201		一般公共服务支出			1521.22		778.12			743.1
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务			1521.22		778.12			743.1
2010301		行政运行			661.54		661.54
2010302		一般行政管理事务			553.1					553.1
2010305		专项业务活动			190					190
2010350		事业运行			116.58		116.58
208		社会保障和就业支出			130.59		130.59
20805		行政事业单位离退休			130.59		130.59
2080501		归口管理的行政单位离退休			130.59		130.59
210		医疗卫生与计划生育支出			53.22		53.22
21011		行政事业单位医疗			53.22		53.22
2101101		行政单位医疗			32.18		32.18
2101102		事业单位医疗			8.88		8.88
2101103		公务员医疗补助			12.16		12.16
221		住房保障支出			48.28		48.28
22102		住房改革支出			48.28		48.28
2210201		住房公积金			48.28		48.28

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。