重庆市綦江区信访办公室2017年部门预算情况说明

重庆市綦江区信访办公室

2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）机构设置与单位性质

按照《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》（綦江委发〔2011〕1号）文件设立本部门，为区委办公室管理下属单位（或区政府组成部门）。按照《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整中共重庆市綦江区委重庆市綦江区人民政府信访办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（綦编〔2012〕223号）文件，本单位属行政机构，内设机构5个，分别是综合科、群工科、办信接访科、督查复查科、维稳科。

（二）单位主要职责

按照綦编〔2012〕223号文件，重庆市綦江区信访办公室的主要职能职责有：

1.贯彻党的群众工作路线和上级有关信访稳定工作的方针政策和法律法规，开展群众工作政策理论研究，探索群众工作新方法，总结推广先进典型和经验。

2.对各街镇、部门群众工作和信访稳定工作开展情况进行指导、督促、检查并组织年终考核。

3.受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和本级党委人民政府交由处理的信访事项；协调处理重要信访事项；督促检查信访事项的处理。

4.研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议。

5.负责区维护稳定工作领导小组和区处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室的日常工作，组织排查、化解社会重大矛盾纠纷，牵头协调非正常上访和群体性事件的处置工作，收集整理、分析研判全区社会稳定形势和动态，提出维护社会稳定和加强社会管理有关工作的措施和建议。

6.指导全区各重点项目建设或重大决策出台的社会稳定风险评估工作，督促各责任单位开展重大事项稳定风险评估工作。

7.负责上级交办的其他工作任务。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入946.54万元，一般公共预算财政拨款支出946.54万元，比2016年增加76.37万元。其中：基本支出298.59万元，比2016年增加50.77万元，主要原因是工资结构调整增资、人员增加等，主要用于保障公务员、事业干部在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出647.95万元，比2016年增加25.6万元，主要原因是阳光綦江114政务热线、区长电话（信箱）、群工系统“三大平台”整合运行经费，主要用于信访事项协调、调查、处置等重点工作。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算23.5万元，比2016年减少3.5万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2016年持平；公务接待费12.50万元，比2016年减少0.5万元；公务用车运行维护费11.00万元，比2016年减少3万元；公务接待费主要是根据《中共重庆市綦江区委办公室重庆市綦江区人民政府办公室关于深入贯彻落实中央八项规定等系列文件规定的通知》（綦江委办〔2014〕6号）文件要求，用于出具公函的公务交流等支出。公务用车运行维护费增加，主要是本单位实有公务车2辆（其中下属事业单位1辆），年平均每辆公务车辆燃油、维修、停车、洗车、路桥、保险等费用5.5万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费24.15万元，主要用于办公费及印刷费、邮电费、等其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额20.30万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算20.30万元。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款64.00万元。

表1
财政拨款收支总表

						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	946.54	一、本年支出	887.60	887.60
一般公共预算拨款	946.54	一般公共服务支出	887.60	887.60
政府性基金预算拨款		教育支出
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	23.10	23.10
		医疗卫生与计划生育支出	18.32	18.32
二、上年结转		住房保障支出	17.52	17.52
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款


		二、结转下年
收入总计	946.54	支出总计	946.54	946.54

表2
一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		2016年预算数	2017年预算数
科目编码	科目名称	2016年预算数	小计	基本支出	项目支出
	合计	870.17	946.54	298.59	647.95
201	一般公共服务支出	815.83	887.60	239.65	647.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	815.83	887.60	239.65	647.95
2010301	行政运行	80.95	125.06	125.06
2010302	一般行政管理事务	2.62
2010308	信访事务	619.73	647.95		647.95
2010350	事业运行	112.53	114.59	114.59
208	社会保障和就业支出	23.10	23.10	23.10
20805	行政事业单位离退休	23.10	23.10	23.10
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.10	23.10	23.10
210	医疗卫生与计划生育支出	16.29	18.32	18.32
21011	行政事业单位医疗	16.29	18.32	18.32
2101101	行政单位医疗	5.16	6.92	6.92
2101102	事业单位医疗	9.05	2.24	2.24
2101103	公务员医疗补助	2.08	9.16	9.16
221	住房保障支出	14.95	17.52	17.52
22102	住房改革支出	14.95	17.52	17.52
2210201	住房公积金	14.95	17.52	17.52
备注：本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2017年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	298.59	250.36	48.23
301	工资福利支出	208.86	208.86
30101	基本工资	98.31	98.31
30102	津贴补贴	37.88	37.88
30103	奖金	4.82	4.82
30104	其他社会保障缴费	18.32	18.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费
30109	职业年金缴费
30199	其他工资福利支出	49.53	49.53
302	商品和服务支出	48.23		48.23
30201	办公费	1.54		1.54
30202	印刷费	0.20		0.20
30203	咨询费
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.37		0.37
30207	邮电费	3.40		3.40
30209	物业管理费
30211	国内差旅费	13.20		13.20
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30214	租赁费
30215	会议费	1.54		1.54
30216	培训费	2.19		2.19
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	1.40		1.40
30227	委托业务费
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
30228	工会经费	2.92		2.92
30229	福利费	2.14		2.14
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	9.83		9.83
303	对个人和家庭的补助	41.50	41.50
30301	离休费
30302	退休费	23.10	23.10
30305	生活补助	0.88	0.88
30307	医疗费
30311	住房公积金	17.52	17.52
30399	其他对个人和家庭的补助支出

表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2016年预算数

2017年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.00

14.00

0.00

14.00

13.00

23.50

0.00

11.00

12.50

表5
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表6
部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	946.54	一般公共服务支出	887.60
政府性基金预算拨款收入		教育支出
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	23.10
事业收入		医疗卫生与计划生育支出	18.32
事业单位经营收入		住房保障支出	17.52
其他收入


本年收入合计	946.54	本年支出合计	946.54
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	946.54	支出总计	946.54

表7
部门收入总表
														单位：万元
科目			合计	上年结转		一般公共预算拨款收入		政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入		事业收入		事业单位经营收入	其他收入		用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称										金额	其中：教育收费
	合计		946.54			946.54
201	一般公共服务收入		887.60			887.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		887.60			887.60
2010301	行政运行		125.06			125.06
2010308	信访事务		647.95			647.95
2010350	事业运行		114.59			114.59
208	社会保障和就业支出		23.10			23.10
20805	行政事业单位离退休		23.10			23.10
2080501	归口管理的行政单位离退休		23.10			23.10
210	医疗卫生与计划生育支出		18.32			18.32
21011	行政事业单位医疗		18.32			18.32
2101101	行政单位医疗		6.92			6.92
2101102	事业单位医疗		2.24			2.24
2101103	公务员医疗补助		9.16			9.16
221	住房保障支出		17.52			17.52
22102	住房改革支出		17.52			17.52
2210201	住房公积金		17.52			17.52
表8
部门支出总表
													单位：万元
科目编码		科目名称			合计		基本支出			项目支出		上缴上级支出	事业单位经营支出		对下级单位补助支出
		合计			946.54		298.59			647.95
201		一般公共服务支出			887.60		239.65			647.95
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务			887.60		239.65			647.95
2010301		行政运行			125.06		125.06
2010308		信访事务			647.95					647.95
2010350		事业运行			114.59		114.59
208		社会保障和就业支出			23.10		23.10
20805		行政事业单位离退休			23.10		23.10
2080501		归口管理的行政单位离退休			23.10		23.10
210		医疗卫生与计划生育支出			18.32		18.32
21011		行政事业单位医疗			18.32		18.32
2101101		行政单位医疗			6.92		6.92
2101102		事业单位医疗			2.24		2.24
2101103		公务员医疗补助			9.16		9.16
221		住房保障支出			17.52		17.52
22102		住房改革支出			17.52		17.52
2210201		住房公积金			17.52		17.52

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。