重庆市綦江区文化和旅游发展委员会2019年部门预算和“三公经费”情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

（1）贯彻执行党和国家公共文化报务体系建设、文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版法律、法规、规章和方针政策，研究制定全区文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版和体育事业发展规划、政策和规范性文件。（2）负责统筹管理全区性重大文化活动，指导全区文化艺术、文物、广播电视和新闻出版等行业宣传、教育、培训工作，指导各镇街文化艺术、文物、广播电视、新闻出版和体育工作。（3）制定全区文化艺术、广播电影电视、新闻出版和体育产业发展规划并负责监督实施。（4）推进全区文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品建设，指导全区文化、体育设施建设。（5）负责指导和协调全区文化、体育事业和产业发展，推进对外文化、体育交流与合作，组织全区大型对外文化、体育交流活动。（6）负责管理全区文化遗产事业；负责全区文化遗产抢救保护和传承工作，承担项目规划、计划安排、组织实施、资金管理等职责。（7）负责对全区文化艺术经营活动进行行业管理，负责对从事演艺活动的民办机构的管理和监督工作；负责文艺类产品网上传播的前置审批工作；负责对网吧等互联网上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务实行过程管理。（8）负责全区广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的审核、申报和监管；负责指导、检查广播电视播出工作。负责对广播影视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目内容和质量进行监管。（9）负责管理全区图书、报纸、期刊（含内部报刊、内部资料）、电子出版物的出版发行，以及音像制品的出版、复制和发行。（10）负责监管全区文化、体育市场，查处演出和娱乐、网吧及互联网上网服务、电子游戏、美术品销售、出版物市场、印刷品市场、电子产品市场、文物经营等活动中的违法行为。（11）依法履行国家法律、法规、规章和相关政策规定应由区（县）政府文化、广播电视、新闻出版、体育行政主管部门履行的其他职责。（12）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

(二）单位构成。

根据《重庆市人民政府关于区县（自治县）政府职能转变和机构改革的指导意见》（渝府发〔2014〕14号）、《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市綦江区人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（渝委办〔2014〕67号）精神，设立重庆市綦江区文化委员会（简称“区文化委”），加挂重庆市綦江区体育局牌子，为区政府工作部门。按照綦编〔2014〕47号文件，本单位属行政机构，内设机构8个，分别是：办公室、党群政工科（挂纪检监察室牌子）、财务科、产业科（挂行政审批服务科牌子）、公共文化科（挂文化遗产保护科牌子）、传媒管理科、新闻出版科、体育科。下设事业单位7个，其中参公事业单位1个，即重庆市綦江区文化市场行政执法支队，全额拨款事业单位6个，分别是重庆市綦江区文化馆、重庆市綦江区文物管理所、重庆市綦江区图书馆、重庆市綦江农民版画院，重庆市綦江区体育中心、重庆市綦江区青少年体育运动学校。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入2933.05万元，上年结转一般公共预算财政拨款391.63万元，一般公共预算财政拨款收入合计3324.68万元。一般公共预算财政拨款支出3324.68万元，比2018年减少435.12万元。其中：基本支出1779.46万元，比2018年增加144.77万元，主要原因是工资改革增加工资标准等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1651.37万元，比2018年减少473.74万元，主要原因是保工资、保基本运转，减少部分项目支出等。

2019年政府性基金预算收入189.66万元(全部为上年结转），政府性基金预算支出189.66万元，比2018年减少783.35万元，主要原因是减少了地方文化促进中心改制投入等项目支出，主要用于体彩公益金安排的体育赛事等专项资金支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算27.64万元，比2018年减少6.16万元,减少主要原因是严格控制公车使用减少运行维护费。其中：因公出国（境）费用0万元,与上年一致；公务接待费6.14万元，比2018年或增加0.64万元，主要原因是2018年度部分下属单位漏编公务接待费预算，2019年度编制有预算；公务用车运行维护费21.5万元，比2018年减少6.8万元，主要原因是严格控制公车使用减少运行维护费；公务用车购置费 0万元，与上年一致。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费 111.88万元，比上年增加17.93万元，主要原因为市级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额104万元，其中：政府采购货物预算24万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算80万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1259.74万元。

4、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，固定资产总额5749.78万元，其中房屋建筑9911.16平方米，价值1996万元，车辆4辆，价值56.61万元。

五、专有名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张绍里联系方式：（张绍里，电话：18983851815）

表1
重庆市綦江区文化委员会财政拨款收支总表

															单位：万元
收入				支出
项目			预算数	项目			合计			一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入			2,933.05	一、本年支出			3,514.34			3,324.68			189.66
一般公共预算拨款			2,933.05	文化体育与传媒支出			2,744.14			2,744.14
政府性基金预算拨款				社会保障和就业支出			358.50			358.50
国有资本经营预算拨款				卫生健康支出			100.33			100.33
二、上年结转			581.29	城乡社区支出			53.06			53.06
一般公共预算拨款			391.63	住房保障支出			68.65			68.65
政府性基金预算拨款			189.66	其他支出			189.66						189.66
国有资本经营预算拨款							0.00

				二、结转下年			0.00			0.00			0.00		0.00

收入总数			3,514.34	支出总数			3,514.34			3,324.68			189.66		0.00
表2
重庆市綦江区文化委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

														单位：万元
功能分类科目						2018年预算数			2019年预算数
科目编码		科目名称							小计		基本支出			项目支出
合计						3804.73			2933.05		1673.31			1259.74
206		科学技术支出				495.21			0
20604		技术研究与开发				495.21			0
2060404		科技成果转化与扩散				495.21			0
207		文化体育与传媒支出				2644.62			2428.2		1170.57			1257.63
20701		文化				1763.16			1472.61		790.62			681.99
2070101		行政运行				374.87			391.19		391.19
2070102		一般行政管理事务				377.18			74.9					74.9
2070104		图书馆				125.13			151.57		116.22			35.35
2070108		文化活动				92			146.86					146.86
2070109		群众文化				385.32			345.71		186.96			158.75
2070111		文化创作与保护				96.79			128.75		96.25			32.5
2070112		文化和旅游市场管理				62.86			42.63					42.63
2070199		其他文化和旅游支出				249			191					191
20702		文物				243.1			316.15		164.2			151.95
2070204		文物保护				229.1			316.15		164.2			151.95
2070205		博物馆				14			0
20703		体育				433.46			471.34		215.75			255.59
2070305		体育竞赛				11.9			88.15					88.15
2070306		体育训练				82.44			61.94					61.94
2070307		体育场馆				196.52			47.5					47.5
2070308		群众体育				8			58					58
2070399		其他体育支出				134.6			215.75		215.75
20706		新闻出版电影				36.9			37.1					37.1
2070607		电影				36.9			37.1					37.1
20708		广播电视				40			131					131
2070804		电视				40			131					131
20799		其他文化体育与传媒支出				128			0
2079999		其他文化体育与传媒支出				128			0
208		社会保障和就业支出				314.06			343.41		341.3			2.11
20805		行政事业单位离退休				303.07			341.3		341.3
2080502		事业单位离退休				11.78			11.25		11.25
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				118.11			110.19		110.19
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				47.24			44.08		44.08
2080599		其他行政事业单位离退休支出				125.93			175.78		175.78
20808		抚恤				11			2.11					2.11
2080801		死亡抚恤				9.21			2.11					2.11
2080802		伤残抚恤				1.79			2.11					2.11
210		卫生健康支出				92.2			95.32		95.32
21011		行政事业单位医疗				92.2			95.32		95.32
2101101		行政单位医疗				20.7			25.07		25.07
2101102		事业单位医疗				37.5			36.01		36.01
2101103		公务员医疗补助				8.48			3.84		3.84
2101199		其他行政事业单位医疗支出				25.52			30.4		30.4
212		城乡社区支出				189.3			0
21299		其他城乡社区支出				189.3			0
2129999		其他城乡社区支出				189.3			0
221		住房保障支出				69.34			66.12		66.12
22102		住房改革支出				69.34			66.12		66.12
2210201		住房公积金				69.34			66.12		66.12
备注：1、本表反映2019年当年一般公共预算财政拨款支出情况。表格可自行增加行。 2、表中例子仅供参考，请据实填写。
表3
重庆市綦江区文化委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

												单位：万元
经济分类科目					2019年基本支出
科目编码	科目名称				合计			人员经费				公用经费
	合计				1,779.46			1,458.01				321.45
301	工资福利支出				1,236.11			1,236.11
30101	基本工资				271.89			271.89
30102	津贴补贴				89.66			89.66
30103	奖金				14.47			14.47
30107	绩效工资				320.83			320.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费				120.91			120.91
30109	职业年金缴费				48.46			48.46
30110	职工基本医疗保险缴费				57.33			57.33
30112	其他社会保障缴费				4.58			4.58
30113	住房公积金				68.65			68.65
30199	其他工资福利支出				239.33			239.33
302	商品和服务支出				321.45							321.45
30201	办公费				27.16							27.16
30205	水费				2.18							2.18
30206	电费				8.50							8.50
30207	邮电费				10.73							10.73
30211	差旅费				133.20							133.20
30213	维修(护)费				7.36							7.36
30215	会议费				6.18							6.18
30216	培训费				8.05							8.05
30217	公务接待费				2.14							2.14
30226	劳务费				46.80							46.80
30228	工会经费				10.73							10.73
30229	福利费				9.52							9.52
30231	公务用车运行维护费				17.50							17.50
30239	其他交通费用				21.50							21.50
30299	其他商品和服务支出				9.90							9.90
303	对个人和家庭的补助				221.90			221.90
30301	离休费				11.25			11.25
30305	生活补助				1.74			1.74
30307	医疗费补助				42.98			42.98
30309	奖励金				0.05			0.05
30399	其他对个人和家庭的补助支出				165.88			165.88

表4
重庆市綦江区文化委员会一般公共预算“三公”经费支出表

											单位：万元
2018年预算数						2019年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
33.80		28.30		28.30	5.50	27.64		21.50		21.50	6.14

表5
重庆市綦江区文化委员会政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		189.66		189.66
229	其他支出	189.66		189.66
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	5		5
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	5		5
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	184.66		184.66
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	184.66		184.66
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

表6
重庆市綦江区文化委员会部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	2,933.05	文化体育与传媒支出	2,744.14
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	358.50
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	100.33
事业收入		城乡社区支出	53.06
事业单位经营收入		住房保障支出	68.65
其他收入		其他支出	189.66







本年收入合计	2,933.05	本年支出合计	3,514.34
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转	581.29
收入总计	3,514.34	支出总计	3,514.34

表7
重庆市綦江区文化委员会部门收入总表
重庆市綦江区文化委员会部门收入总表
											单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入	教育收费收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
合计		3514.34	581.29	2933.05
207	文化体育与传媒支出	2744.15	315.95	2428.2
20701	文化	1590.64	118.03	1472.61
2070101	行政运行	402.78	11.59	391.19
2070102	一般行政管理事务	74.9		74.9
2070104	图书馆	164.56	12.99	151.57
2070108	文化活动	146.86		146.86
2070109	群众文化	390.86	45.15	345.71
2070111	文化创作与保护	143.01	14.26	128.75
2070112	文化和旅游市场管理	42.63		42.63
2070199	其他文化和旅游支出	225.04	34.04	191
20702	文物	336.15	20	316.15
2070204	文物保护	336.15	20	316.15
20703	体育	535.38	64.04	471.34
2070305	体育竞赛	88.15		88.15
2070306	体育训练	61.94		61.94
2070307	体育场馆	97.5	50	47.5
2070308	群众体育	58		58
2070399	其他体育支出	229.79	14.04	215.75
20706	新闻出版电影	37.1		37.1
2070607	电影	37.1		37.1
20708	广播电视	131		131
2070804	电视	131		131
20799	其他文化体育与传媒支出	113.88	113.88	0
2079999	其他文化体育与传媒支出	113.88	113.88	0
208	社会保障和就业支出	358.5	15.09	343.41
20805	行政事业单位离退休	356.39	15.09	341.3
2080502	事业单位离退休	11.25		11.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.9	10.71	110.19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.46	4.38	44.08
2080599	其他行政事业单位离退休支出	175.78		175.78
20808	抚恤	2.11		2.11
2080801	死亡抚恤	2.11		2.11
2080802	伤残抚恤	2.11		2.11
210	卫生健康支出	100.32	5	95.32
21011	行政事业单位医疗	100.32	5	95.32
2101101	行政单位医疗	29.11	4.04	25.07
2101102	事业单位医疗	36.97	0.96	36.01
2101103	公务员医疗补助	3.84		3.84
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.4		30.4
212	城乡社区支出	53.06	53.06	0
21299	其他城乡社区支出	53.06	53.06	0
2129999	其他城乡社区支出	53.06	53.06	0
221	住房保障支出	68.65	2.53	66.12
22102	住房改革支出	68.65	2.53	66.12
2210201	住房公积金	68.65	2.53	66.12
229	其他支出	189.66	189.66
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	5	5
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	5	5
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	184.66	184.66
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	184.66	184.66

表8
重庆市綦江区文化委员会部门支出总表

							单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		3514.34	1779.47	1734.87
207	文化体育与传媒支出	2744.15	1254.11	1490.04
20701	文化	1590.64	840.12	750.52
2070101	行政运行	402.78	402.78
2070102	一般行政管理事务	74.9		74.9
2070104	图书馆	164.56	129.21	35.35
2070108	文化活动	146.86		146.86
2070109	群众文化	390.86	199.12	191.74
2070111	文化创作与保护	143.01	109.01	34
2070112	文化和旅游市场管理	42.63		42.63
2070199	其他文化和旅游支出	225.04		225.04
20702	文物	336.15	184.2	151.95
2070204	文物保护	336.15	184.2	151.95
20703	体育	535.38	229.79	305.59
2070305	体育竞赛	88.15		88.15
2070306	体育训练	61.94		61.94
2070307	体育场馆	97.5		97.5
2070308	群众体育	58		58
2070399	其他体育支出	229.79	229.79
20706	新闻出版电影	37.1		37.1
2070607	电影	37.1		37.1
20708	广播电视	131		131
2070804	电视	131		131
20799	其他文化体育与传媒支出	113.88		113.88
2079999	其他文化体育与传媒支出	113.88		113.88
208	社会保障和就业支出	358.5	356.39	2.11
20805	行政事业单位离退休	356.39	356.39
2080502	事业单位离退休	11.25	11.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.9	120.9
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.46	48.46
2080599	其他行政事业单位离退休支出	175.78	175.78
20808	抚恤	2.11		2.11
2080801	死亡抚恤	2.11		2.11
2080802	伤残抚恤	2.11		2.11
210	卫生健康支出	100.32	100.32
21011	行政事业单位医疗	100.32	100.32
2101101	行政单位医疗	29.11	29.11
2101102	事业单位医疗	36.97	36.97
2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.4	30.4
212	城乡社区支出	53.06		53.06
21299	其他城乡社区支出	53.06		53.06
2129999	其他城乡社区支出	53.06		53.06
221	住房保障支出	68.65	68.65
22102	住房改革支出	68.65	68.65
2210201	住房公积金	68.65	68.65
229	其他支出	189.66		189.66
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	5		5
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	5		5
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	184.66		184.66
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	184.66		184.66