重庆市綦江区司法局2017年部门预算情况说明

重庆市綦江区司法局

2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）机构设置及单位性质

按照綦江委发[2011]1号文件设立本部门，为区政府组成部门。按照綦编（2012）231号文件，本单位属行政机构，内设机构9个，分别是纪检监察室、政治处、办公室（挂政务服务科牌子）、研究室、法制宣传教育科（挂区普法办）、基层工作管理科、法制科、社区矫正科、法律服务管理科。派出机构共设置20个，派驻各镇街司法所按1镇（街道）1所设置。按照綦编〔2012〕291号文、綦编〔2013〕32号文设置3个事业单位：重庆市綦江区法律援助中心、重庆市綦江公证处、重庆市綦江区矫正帮教管理服务中心。

（二）单位主要职责

按照（2012）231号文件，重庆市綦江区司法局的主要职能职责有：

1、贯彻执行司法行政法律、法规、规章和方针政策，研究拟定全区司法行政规范性文件，编制全区司法行政工作发展规划和年度计划并组织监督实施。

2、指导全区法制建设，开展普法依法治理工作。

3、指导全区人民调解工作。

4、指导管理全区社区矫正及安置帮教工作。

5、监督管理基层司法行政工作。

6、监督管理全区律师、公证、基层法律服务工作。

7、监督管理全区法律援助工作。

8、监督管理全区面向社会服务的司法鉴定工作。

9、承办全区司法考试的组织和事务工作。

10、承办区委、区政府和上级有关部门交办的其它事项。

按照按照綦编〔2012〕291号，重庆市綦江区法律援助中心服务范围（职责）：

1、贯彻执行国家和市关于法律援助的法律、法规及制度，制定全区法律援助发展规划和年度计划并组织实施。

2、管理、指导、协调并监督全区法律援助工作。

3、负责受理审查和批准綦江区内法律援助申请。

4、负责受理綦江区人民法院指定的刑事辩护案件。

5、负责组织、指派綦江区法律援助中心及全区法律服务人员办理法律援助事务。

6、负责綦江区法律援助中心法律援助资金的管理和使用。

7、组织法律援助工作的对外宣传及业务交流活动。

8、负责全区法律援助案件质量及档案的管理。

9、办理与法律援助相关的其它工作。

10、办理主管部门交办的其它工作。

按照按照綦编〔2012〕291号，重庆市綦江公证处服务范围（职责）：

1、依法规范、完善、证明当事人的民事行为、经济行为，防范风险、预防纠纷，维护当事人的合法权益。

2、依法证明法律行为、有法律意义的文书、事实，负责为当事人和有关部门提供可靠的公证法律文书。

3、负责为我区重点工作、重点项目提供公证服务。

4、负责做好公证档案的整理、归档、保管等工作。

5、承办主管部门交办的其他事项。

按照綦编〔2013〕32号文，重庆市綦江区矫正帮教管理服务中心主要职责：

宣传贯彻执行社区矫正及安置帮教工作法律、法规，编制工作规划和计划并组织实施；对新接收的社区服刑人员开展初始教育，对确有必要的社区服刑人员开展常规教育和解除矫正教育，对在社区矫正期间经常违规违纪等有社会危险性的重点人员进行法制教育。通过进行市情、区情、形势政策、人际交往、法律知识等社会适应教育指导，增强社区服刑人员、刑释解教人员的矫正帮教效果；随时为有需求的社区服刑人员、刑释解教人员提供心理咨询、心理辅导，必要时聘请专业人员给予心理治疗；为劳动年龄段内，有需求的社区服刑人员、刑释解教人员免费提供技能培训和就业帮助；为无家可归、无亲可投、无生活来源的刑释解教人员提供三个月的过度性临时安置和救助；定期组织辖区内的社区服刑人员参加公益劳动，通过在劳动中加强自我锻炼，提高他们服从管理，听从指挥，遵章守纪的积极性；完成上级和区司法局交办的其他任务。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入2017.37 万元，一般公共预算财政拨款支出2017.37 万元，比2016年增加679.88万元；上年结转230.33万元。其中：基本支出1095.81 万元，比2016年增加251.13万元，主要原因是增加了在职及退休人员正常调资引起的工资晋升、医疗保险、住房公积金等，主要用于保障我局全体在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出921.56 万元，比2016年增加428.75万元，主要原因是新购买司业业务用房的装修及设备采购。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算44.78万元，比2016年减少2.74 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与2016年持平；公务接待费13.78万元，比2016年减少0.2万元；公务用车运行维护费 31万元，比2016年减少2.52万元；主要原因是2016年实行公车改革后，司法局公开拍卖减少一辆公务用车，经费预算相应减少。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费192.61万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、劳务费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额348万元，其中：政府采购货物预算148 万元、政府采购工程预算180万元、政府采购服务预算20万元。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款250万元。

表1
财政拨款收支总表

						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	2017.37	一、本年支出	2247.7	2247.7
一般公共预算拨款	2017.37	一般公共服务支出	2007.84	2007.84
政府性基金预算拨款		教育支出
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	122.74	122.74
		医疗卫生与计划生育支出	60.76	60.76
二、上年结转	230.33	住房保障支出	56.36	56.36
一般公共预算拨款	230.33
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款


		二、结转下年
收入总计	2247.7	支出总计	2247.7	2247.7

表2
一般公共预算财政拨款支出预算表
										单位：万元
功能分类科目			2016年预算数		2017年预算数
科目编码		科目名称			小计		基本支出			项目支出
		合计	1337.49		2017.37		1095.81			921.56
204		公共安全支出	1120.08		1777.51		855.95			921.56
20406		司法	589.17		1777.51		855.95			921.56
2040601		行政运行	67.25		824.38		824.38
2040602		一般行政管理事务	231.76		429					429
2040604		基层司法业务	64		237.76					237.76
2040605		普法宣传	5		102					102
2040606		律师公证管理	111.47		5					5
2040607		法律援助	20.43		74.8					74.8
2040610		社区矫正	26		68					68
2040611		司法鉴定	5		5					5
2040650		事业运行			31.57		31.57
2040699		其他司法支出
208		社会保障和就业支出	118.66		122.74		122.74
20805		行政事业单位离退休	118.66		122.74		122.74
2080501		归口管理的行政单位离退休	118.66		122.74		122.74
210		医疗卫生与计划生育支出	52.45		60.76		60.76
21011		行政事业单位医疗	52.45		43.43		43.43
2101101		行政单位医疗	36.27		43.43		43.43
221		住房保障支出	1.58		56.36		56.36
22102		住房改革支出	14.6		56.36		56.36
2210201		住房公积金	46.3		56.36		56.36
备注：本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

								单位：万元
经济分类科目				2017年基本支出
科目编码	科目名称			合计		人员经费			公用经费
	合计			1095.81		903.2			192.61
301	工资福利支出			725.24		725.24
30101	基本工资			198.94		198.94
30102	津贴补贴			207.1		207.1
30103	奖金			30.96		30.96
30104	其他社会保障缴费			65.46		65.46
30107	绩效工资			10.86		10.86
30109	职业年金缴费
30199	其他工资福利支出			211.92		211.92
302	商品和服务支出			192.61					192.61
30201	办公费			8.28					8.28
30202	印刷费			1.69					1.69
30203	咨询费
30205	水费			0.7					0.7
30206	电费			4.8					4.8
30207	邮电费			20.28					20.28
30209	物业管理费
30211	国内差旅费			41.4					41.4
30213	维修(护)费			1.73					1.73
30214	租赁费
30215	会议费			4.83					4.83
30216	培训费			7.04					7.04
30217	公务接待费			5.78					5.78
30226	劳务费			7.38					7.38
30227	委托业务费
30228	工会经费			9.39					9.39
30229	福利费			8.62					8.62
30231	公务用车运行维护费			17.5					17.5
30239	其他交通费用			52.75					52.75
30299	其他商品和服务支出			0.44					0.44
303	对个人和家庭的补助			177.96		177.96
30301	离休费
30302	退休费			120.68		120.68
30305	生活补助			0.92		0.92
30307	医疗费
30311	住房公积金			56.36		56.36
30399	其他对个人和家庭的补助支出

表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2016年预算数

2017年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

47.52

33.52

44.78　

13.78　

表6
部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	2017.37	一般公共服务支出	2007.84
政府性基金预算拨款收入		教育支出
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	122.74
事业收入		医疗卫生与计划生育支出	60.76
事业单位经营收入		住房保障支出	56.36
其他收入


本年收入合计	2017.37	本年支出合计	2247.77
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转	230.33
收入总计	2247.77	支出总计	2247.77

表7
部门收入总表

																单位：万元
科目			合计	上年结转	一般公共预算拨款收入		政府性基金预算拨款收入		国有资本经营预算拨款收入		事业收入			事业单位经营收入		其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称										金额	其中：教育收费
	合计		2247.7	230.33	2017.37
204	公共安全支出		2007.84	230.33	1777.51
20406	司法		2007.84	230.33	1777.51
2040601	行政运行		856.88	32.5	824.38
2040602	一般行政管理事务		406.53	28.53	429
2040604	基层司法业务		303.76	66	237.76
2040605	普法宣传		94		102
2040606	律师公证管理		5		5
2040607	法律援助		176.6	101.8	74.8
2040610	社区矫正		28		68
2040611	司法鉴定		5		5
2040650	事业运行		33.07	1.5	31.57
2040699	其他司法支出
208	社会保障和就业支出		122.74		122.74
20805	行政事业单位离退休		122.74		122.74
2080501	归口管理的行政单位离退休		122.74		122.74
210	医疗卫生与计划生育支出		60.76		60.76
21011	行政事业单位医疗		43.43		43.43
2101101	行政单位医疗		43.43		43.43
2101199	其他行政事业单位医疗支出
221	住房保障支出		56.36		56.36
22102	住房改革支出		56.36		56.36
210201	住房公积金		56.36		56.36
表8
部门支出总表

															单位：万元
科目编码		科目名称				合计		基本支出		项目支出			上缴上级支出		事业单位经营支出			对下级单位补助支出
		合计				2247.7		1129.81		1117.89
204		公共安全支出				2007.84		889.95		1117.89
20406		司法				2007.84		889.95		1117.89
2040601		行政运行				856.88		856.88
2040602		一般行政管理事务				457.53				457.53
2040604		基层司法业务				303.76				303.76
2040605		普法宣传				102				102
2040606		律师公证管理				5				5
2040607		法律援助				176.6				176.6
2040610		社区矫正				68				68
2040611		司法鉴定				5				5
2040650		事业运行				33.07		33.07
2040699		其他司法支出
208		社会保障和就业支出				122.74		122.74
20805		行政事业单位离退休				122.74		122.74
2080501		归口管理的行政单位离退休				122.74		122.74
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出
210		医疗卫生与计划生育支出				60.76		60.76
21011		行政事业单位医疗				43.43		43.43
2101101		行政单位医疗				43.43		43.43
2101199		其他行政事业单位医疗支出
221		住房保障支出				56.36		56.36
22102		住房改革支出				56.36		56.36
2210201		住房公积金				56.36		56.36

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。