重庆市綦江区残疾人联合会2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
按照綦编〔2012〕266号文件，重庆市綦江区残疾人联合会的主要职责有：
1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》等各项法律法规，维护残疾人的合法权益；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务。
2.密切联系残疾人，了解残疾人需求，为残疾人服务，鼓励残疾人自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3.宣传促进残疾人事业发展，动员社会尊重、理解、关心、帮助残疾人。
4.开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文体艺术、社会保障和残疾预防等工作，为残疾人争取各种优惠政策，促进残疾人“平等、参与、共享”。
5.推动按比例安排残疾人就业，对安排残疾人就业未达到法定比例的各用人单位，依法审核征收残疾人就业保障金。
6.调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策、计划，对有关业务区域进行指导管理。
7.根据国家制定的残疾评定标准核发本区域的《中华人民共和国残疾人证》。
8.管理和指导各类残疾人专门协会。
9.承担区委、区政府交办的其他工作。
按照綦编〔2013〕30号文件，重庆市綦江区残疾人劳动就业服务所的主要职责有：
1.贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，推进残疾人劳动就业工作，依法对未达到安置比例的部分征收残疾人劳动就业保障金。对就业困难的残疾人群体实施就业和再就业扶持。承担残疾人失业登记、就业与失业统计、职业技能鉴定工作，建立健全残疾人就业服务网络。组织开展残疾人职业指导、职业介绍和职业技能培训和其他成人教育。依法维护残疾人劳动就业权益，核查用工单位安置残疾人就业的真实情况和是否有歧视残疾人的行为。
2.组织制定和实施全区残疾人康复工作计划，建设完善残疾人康复网络，指导各街镇康复业务工作，全面督查各街镇、各康复机构康复目标任务完成情况，组织开展全区残疾人康复需求调查；保障残疾人享有的康复权利。实施残疾人康复项目管理。指导协调相关单位开展残疾人康复业务工作；整合利用社区资源，建立示范性社区康复站，开展规范化社区康复服务，实现康复进社区、服务到家庭，为残疾人提供基本康复服务。
3.组织开展残疾人辅助器具需求调查摸底工作；开展残疾人辅助器具管理、展示、供应、代购、转介工作；实施贫困残疾人辅助器具适配救助工作。
4.负责区内公众残疾预防宣传工作，降低致残风险；对残疾人及残疾人亲友开展康复知识讲座，普及康复知识。
5.承担主管部门交办的其他工作。
（二）单位构成
按照綦江委发〔2011〕1号文件，设立重庆市綦江区残疾人联合会，为人民团体机构。按照綦编〔2012〕266号文件，本单位内设机构为办公室和信访科2个。按照綦编〔2013〕30号文件，设置事业单位1个，为重庆市綦江区残疾人劳动就业服务所。
綦江区残疾人联合会有参公事业编制人数9人（含机关工勤编制1人），重庆市綦江区残疾人劳动就业服务所事业编制9人（含事业工勤编制1人）；实有在职公务员8人，行政工勤1人，事业管理8人，事业工勤1人。
（三）机构改革相关情况。
机构改革未涉及重庆市綦江区残疾人联合会。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数2,238.65 万元，其中：一般公共预算拨款1,865.55万元，政府性基金预算拨款373.10万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加790.91万元，主要是增加中央、市级提前下达残疾人事业发展资金等790.91万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数2,238.65万元，其中：一般公共服务支出预算171.40 万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算1,650.95 万元，卫生健康支出预算19.62万元，住房保障支出预算23.58万元，其他支出373.10万元。支出预算较2022年增加790.91万元，主要是基本支出预算减少5.27万元，项目支出预算增加796.18万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入1,865.55万元，一般公共预算财政拨款支出1,865.55万元，比2022年增加471.81万元。其中：基本支出425.37万元，比2022年减少5.27万元，主要原因是2022年退休2人，新进1人，工资福利等减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1,440.18万元，比2022年增加423.08万元，主要原因是增加中央、市级提前下达残疾人事业发展资金等423.08万元，主要用于残疾儿童康复救助、困难残疾人无障碍实施改造等。
2023年政府性基金预算收入373.10万元，政府性基金预算支出373.10万元，比2022年增加373.10万元，主要原因是增加中央提前下达彩票公益金等373.10万元，主要用于残疾儿童康复救助和困难残疾人无障碍实施改造。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算9.80万元，比2022年增加2.80万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年0万元；公务接待费2.8万元，比2022年增加2.8万元，主要原因是区外残疾儿童康复救助单位和机构到綦江参观学习；公务用车运行维护费7万元，比2022年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2023年一般公共预算财政拨款运行经费37.25万元，比上年减少4.88万元，主要原因为2022年退休2人，相关预算经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3. 绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1,813.28万元。
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||
编制单位： | 510001-重庆市綦江区残疾人联合会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||||||
项目名称 | 50011021T000000046535-残疾人维稳和信访维权专项经费 | 业务主管部门 | 重庆市綦江区残疾人联合会 | |||||||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 |
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当年预算（万元) | 15.00 | 本级安排（万元) | 15.00 | |||||||||||||
上级补助（万元) |
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项目概述 | 根据市残联年度目标考核要求，分片区开展残疾人“德法相伴”专题法治讲座4场，莎姐大普法活动1场，需9万元（包含残疾人务工补助、交通补助、意外伤害保险）；发放法制书籍300余本，需1万元；开展维稳专项慰问帮扶50余户，C5驾照补贴5人，需1.44万元；残疾人机动车燃油补贴60户，需1.56万元；聘请专职法律顾问坐班提供法律服务，需2万元。合计15万元。 | |||||||||||||||
立项依据 | 綦残联发〔2021〕33号 关于开展“德法相伴”法治宣讲活动和“‘莎姐’大普法关爱残疾人”专项普法活动的通知 | |||||||||||||||
当年绩效目标 | 保障残疾人合法权益；引导残疾人群体遵纪守法；确保残疾人群体安宁稳定。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||||||
产出指标 | 质量指标 | 维权成功率 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||||||
产出指标 | 时效指标 | 2021年度内完成目标任务 | 10 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 帮助残疾人维权次数 | 10 | 次 | ≥ | 5 | 否 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 残疾人法律培训次数 | 10 | 次 | ≥ | 4 | 否 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 惠及人数 | 10 | 人 | ≥ | 200 | 否 | |||||||||
产出指标 | 成本指标 | 聘请法律顾问投入资金 | 10 | 元 | ＝ | 20000 | 否 | |||||||||
产出指标 | 成本指标 | 法律培训投入成本/场次 | 10 | 元 | ≥ | 30000 | 否 | |||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 残疾人相关法律培训人员知晓率 | 10 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||
编制单位： | 510001-重庆市綦江区残疾人联合会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||||||
项目名称 | 50011021T000000046570-残疾人家庭医生签约服务专项经费 | 业务主管部门 | 重庆市綦江区残疾人联合会 | |||||||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 |
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当年预算（万元) | 16.00 | 本级安排（万元) | 16.00 | |||||||||||||
上级补助（万元) |
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项目概述 | 按照实际考核文件要求，对有需求的残疾人签约率必须达95%以上，服务费用50元/人.年，计划服务3700人。合计18.5万元 | |||||||||||||||
立项依据 | 1.《关于印发綦江区残疾人精准康复家庭医生签约服务实施方案的通知》（綦江卫健发〔2019〕26号），2.关于加强残疾人精准康复家庭医生签约服务工作的通知（渝卫发〔2019〕10号） | |||||||||||||||
当年绩效目标 | 签约团队为残疾人提供公共卫生及签约服务，为80%以上有康复需求的残疾人提供康复医疗服务。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 有康复需求的残疾人签约服务比例 | 20 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高残疾人康复服务率 | 10 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||||||
产出指标 | 时效指标 | 2021年度内完成目标任务 | 20 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||||||
产出指标 | 成本指标 | 区级人均投入资金元/人 | 10 | 元 | ＝ | 60 | 否 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 签约服务人数 | 20 | 人 | ≥ | 3700 | 否 | |||||||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||
编制单位： | 510001-重庆市綦江区残疾人联合会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||||||
项目名称 | 50011021T000000049378-残疾人精准康复经费 | 业务主管部门 | 重庆市綦江区残疾人联合会 | |||||||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 |
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当年预算（万元) | 40.00 | 本级安排（万元) | 40.00 | |||||||||||||
上级补助（万元) |
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项目概述 | 为有康复需求的残疾人提供辅助器具适配、功能训练、康复医疗等服务项目，保障残疾人基本需求。1.住院救助4000元/人，50人，计20万元；2.大腿假肢13例，7000元/人，计9.1万元；3.小腿假肢10人，5000元/人，计5万元；4.助听器40台，1000元/台，计4万元；5.普通辅具500件，300元/人，计15万元；6.两便辅具40人，500元/人，计2万元；7.重度辅具50件，1000元/人，计5万元，合计60万元。本年安排40万元。 | |||||||||||||||
立项依据 | 1.关于印发《重庆市残疾人基本辅助器具适配补贴实施办法（暂行）》的通知（渝残联发【2019】36号）。 2.《关于做好重庆市2022年辅助器具适配服务工作的通知》（渝残联发[2022]14号）。 3.《 关于印发《重庆市先天性唇腭裂儿童手术救助实施方案（试行）》的通知》（渝残联发[2022]4号）。4.《关于进一步加强残疾人康复有关工作的通知》（渝残联办〔2021〕109号）5.《关于开展2022年精神残疾人住院救助工作的通知》（綦残联发〔2022〕14号） | |||||||||||||||
当年绩效目标 | 为有康复需求的残疾人提供辅助器具适配、功能训练、康复医疗等服务项目，保障残疾人基本需求。1.住院救助4000元/人，50人，计20万元；2.大腿假肢13例，7000元/人，计9.1万元；3.小腿假肢10人，5000元/人，计5万元；4.助听器40台，1000元/台，计4万元；5.普通辅具500件，300元/人，计15万元；6.两便辅具40人，500元/人，计2万元；7.重度辅具50件，1000元/人，计5万元，合计60万元。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||||||
产出指标 | 成本指标 | 人均服务费用 | 10 | 元 | ≤ | 1000 | 否 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 精准康复服务率 | 20 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 有需求的残疾人得到康复服务 | 10 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||||||
产出指标 | 质量指标 | 辅具适配率 | 20 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 精准康复服务人数 | 20 | 人 | ≥ | 1220 | 否 | |||||||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||
编制单位： | 510001-重庆市綦江区残疾人联合会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||||||
项目名称 | 50011021T000000049380-残疾人文化体育运动专项经费 | 业务主管部门 | 重庆市綦江区残疾人联合会 | |||||||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 |
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当年预算（万元) | 18.00 | 本级安排（万元) | 18.00 | |||||||||||||
上级补助（万元) |
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项目概述 | 残疾人节日活动经费，每个节日0.5万元，计5万元（爱耳日、爱眼日、全国助残日、全国特奥日、残疾预防日、残疾人文化周、残疾人健身周、盲人节、聋人节、国际残疾人日）；残疾人文化宣传11.5万元；“五个一”活动2.5万元。 | |||||||||||||||
立项依据 | 关于做好备战全国第十一届残疾人运动会第一阶段训练工作的通知（渝残联发〔2020〕100号） | |||||||||||||||
当年绩效目标 | 丰富残疾人文化体育生活，完成市残联文化体育工作考核要求。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 残疾人节日活动次数 | 10 | 次 | ≥ | 5 | 否 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 残疾人体育竞技比赛参与人数 | 10 | 人 | ≥ | 5 | 否 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人对组织参加体育竞技比赛的满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会对残疾人体育竞技比赛认可度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会对残疾人体育竞技比赛结果满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||||||
产出指标 | 时效指标 | 2021年度内完成目标任务 | 10 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||||||
产出指标 | 质量指标 | 老百姓对残疾人文化体育宣传工作知晓率 | 10 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 残疾人文化体育宣传次数 | 20 | 次 | ≥ | 4 | 否 | |||||||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||
编制单位： | 510001-重庆市綦江区残疾人联合会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||||||
项目名称 | 50011021T000000049384-农村残疾人实用技术培训 | 业务主管部门 | 重庆市綦江区残疾人联合会 | |||||||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||||||
当年预算（万元) | 7.50 | 本级安排（万元) | 7.50 | |||||||||||||
上级补助（万元) |
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项目概述 | 帮助农村残疾人接受实用技术培训。对就业年龄段的农村残疾人进行实用技术培训，按每人每年500元的标准补贴，培训经费主要用于教师授课费、资料费、耗材费、食宿费以及为参训残疾人免费提供果苗、化肥、禽仔等方面支出。2023年计划培训150人，共计7.5万元。 | |||||||||||||||
立项依据 | "《重庆市残疾人联合会关于印发<重庆市农村残疾人就业帮扶基地扶持办法>的通知》(渝残联发〔2021〕158号)根据《重庆市綦江区人民政府办公室关于印发綦江区特殊教育提升计划实施方案的通知》(綦江府办发〔2015〕81号)文件《重庆市残疾人联合会关于印发《重庆市农村残疾人实用技术培训项目实施方案（2021-2025年）》的通知》(渝残联发〔2021〕60号)《重庆市残疾人联合会关于印发<重庆市“十四五”残疾人托养服务工作实施方案>的通知》(渝残联发〔2022〕7号)1.中残联等8部门《关于发展残疾人辅助性就业的意见》（残联发〔2015〕27号）；市残联、市财政等9部门《关于发展残疾人辅助性就业的实施意见》（渝残联发﹝2016﹞12号）；2.《重庆市残疾人联合会 重庆市财政局 重庆市人力资源和社会保障局关于印发重庆市盲人按摩人员就业扶持办法（2021—2025年）的通知》(渝残联发〔2022〕27号)；3.《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局关于发布重庆市职业技能提升行动（2019－2021年）培训成本及市场需求程度目录的通知》（渝人社发〔2019〕124号）和市残联、人力社保局、财政局《关于做好2021年重庆市残疾人职业技能培训工作的通知》（渝残联发〔2020〕178号）、《重庆市綦江区人民政府关于印发綦江区加快推进新时代残疾人事业高质量发展实施方案的通知》（綦江府发〔2021〕18号）；4.《重庆市残疾人劳动就业服务指导中心关于印发《2022年全市残疾人就业工作要点》的通知》（渝残劳服发〔2022〕1号） | |||||||||||||||
当年绩效目标 | 帮助410名残疾人接受农村实用技术培训和技能培训，切实提高自我发展和增收能力。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||||||
产出指标 | 时效指标 | 2023年度内完成目标任务 | 20 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 让残疾人了解种养业知识、掌握技能 | 10 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 掌握培训的技能 | 20 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||||||
产出指标 | 成本指标 | 城镇平均每人投入资金 | 5 | 元 | ＝ | 4500 | 否 | |||||||||
产出指标 | 成本指标 | 农村平均每人投入资金 | 5 | 元 | ＝ | 500 | 否 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | 20 | 人 | ≥ | 410 | 否 | |||||||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||
编制单位： | 510001-重庆市綦江区残疾人联合会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||||||
项目名称 | 50011021T000000049385-严重精神病患者救助基金 | 业务主管部门 | 重庆市綦江区残疾人联合会 | |||||||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 |
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当年预算（万元) | 100.00 | 本级安排（万元) | 100.00 | |||||||||||||
上级补助（万元) |
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项目概述 | 项目经费主要用于对精神障碍患者的住院医疗和生活救助，自付部分和生活费总额的80%予以救助，最高6000元；门诊治疗救助自付部分按60%比例救助，最高1000元。本年安排100万元。 | |||||||||||||||
立项依据 | 1.綦江府办发〔2016〕49号文件精神，由区财政一次性划拨300万元（区财政、区民政局、区残联各100万）作为初始资金，并根据上一年度使用情况补足差额，确保基金规模不小于300万元，每年按基金办公室审批情况按时划拨给民政局慈善协会。2022年预算100万元。2.《关于印发《重庆市綦江区特殊困难家庭严重精神障碍患者救治救助基金管理办法》的通知》（綦江府办发〔2020〕42号） | |||||||||||||||
当年绩效目标 | 为严重精神障碍患者服药、住院费用进行补助，减轻患者家庭经济负担，维护社会稳定。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 控制病情，维护家庭稳定 | 10 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 精神病患者康复有效率 | 30 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||||||
产出指标 | 成本指标 | 平均每人投入资金元/人/年 | 10 | 元 | ＝ | 3400 | 否 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 精神病患者补助人数 | 30 | 人 | ≥ | 300 | 否 | |||||||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||
编制单位： | 510001-重庆市綦江区残疾人联合会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||||||
项目名称 | 50011021T000000049386-残疾人福利基金会綦江区办事处专项经费 | 业务主管部门 | 重庆市綦江区残疾人联合会 | |||||||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 |
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当年预算（万元) | 4.00 | 本级安排（万元) | 4.00 | |||||||||||||
上级补助（万元) |
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项目概述 | 安排残保金4万元保障重庆市福利基金会綦江办事处办公等日常运转。发展残疾人社会福利和慈善事业，管理和使用好本级收入10%的福利彩票公益金和5%的体育彩票公益金，专项用于残疾人事业。 | |||||||||||||||
立项依据 | 《关于促进残疾人事业发展的意见》（綦江委发〔2012〕55号） | |||||||||||||||
当年绩效目标 | 保障重庆市福利基金会綦江办事处办公等日常运转，发展残疾人社会福利和慈善事业，管理和使用好本级收入10%的福利彩票公益金和5%的体育彩票公益金，专项用于残疾人事业。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 募捐资金额度 | 20 | 万元 | ≥ | 80 | 否 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 为职工办公提供保障 | 20 | 人 | ≥ | 4 | 否 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 机构发挥作用有效率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||||||
产出指标 | 质量指标 | 保障福利基金会工作顺利开展 | 30 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||
编制单位： | 510001-重庆市綦江区残疾人联合会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||||||
项目名称 | 50011021T000000049388-残疾儿童康复治疗救助基金 | 业务主管部门 | 重庆市綦江区残疾人联合会 | |||||||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||||||
当年预算（万元) | 594.68 | 本级安排（万元) | 300.00 | |||||||||||||
上级补助（万元) | 294.68 | |||||||||||||||
项目概述 | 项目经费主要用于救助对象康复训练、手术、矫形器装配、家长培训、家庭康复指导、康复档案、培训教材等。近三年平均救助350人，按2万元/人计算，年均需资金650万元，区级预算300万元，不足部分350万元争上资金解决。 | |||||||||||||||
立项依据 | 1.《关于印发重庆市綦江区残疾儿童康复救助制度实施细则的通知》（綦江府发〔2018〕38号）；2.关于《綦江区残疾儿童康复救助制度实施细则》的补充通知》（綦残工委发【2019】1号）；3.《关于印发《綦江区脑瘫、智障、自闭症残疾儿童康复救助项目实施方案（暂行）》的通知（綦残工委[2017]2号）；4.《 关于印发《重庆市残疾儿童康复救助定点服务机构管理实施办法（试行）》的通知》（渝残联发[2021]188号）；5.关于印发《重庆市残疾人基本辅助器具适配补贴实施办法（暂行）》的通知（渝残联发【2019】36号）。6.《关于做好重庆市2022年辅助器具适配服务工作的通知》（渝残联发[2022]14号）。7.《 关于印发《重庆市先天性唇腭裂儿童手术救助实施方案（试行）》的通知》（渝残联发[2022]4号）。8.《关于进一步加强残疾人康复有关工作的通知》（渝残联办〔2021〕109号）5.《关于开展2022年精神残疾人住院救助工作的通知》（綦残联发〔2022〕14号）；9..《关于印发綦江区残疾人精准康复家庭医生签约服务实施方案的通知》（綦江卫健发〔2019〕26号），10.关于加强残疾人精准康复家庭医生签约服务工作的通知（渝卫发〔2019〕10号） | |||||||||||||||
当年绩效目标 | 对脑瘫、智残、自闭症、听力言语、视力残疾儿童进行康复救助，帮助恢复身体功能，提高生活质量。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||||||
产出指标 | 成本指标 | 康复人均投入人均金额 | 20 | 元 | ＝ | 20000 | 否 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 残疾儿童康复人次 | 20 | 人 | ≥ | 350 | 否 | |||||||||
满意度指标服务对象满意度 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 残疾儿童康复有效率 | 20 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 减轻残疾儿童经济家庭负担 | 20 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||
编制单位： | 510001-重庆市綦江区残疾人联合会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||||||
项目名称 | 50011021T000000049389-残疾人大学生资助 | 业务主管部门 | 重庆市綦江区残疾人联合会 | |||||||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||||||
当年预算（万元) | 5.00 | 本级安排（万元) | 5.00 | |||||||||||||
上级补助（万元) |
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项目概述 | 对新入学的全日制高校的困难残疾人大学生实施救助。新入学的实行一次性救助，救助标准为：本科生和研究生每人5000元，专科生和高职生每人3000元。对在读生实施生活救助，救助标准为：每人每学年2000元。2023年预算救助入学和生活救助各10人，计7万元。 | |||||||||||||||
立项依据 | "《重庆市残疾人联合会关于印发<重庆市农村残疾人就业帮扶基地扶持办法>的通知》(渝残联发〔2021〕158号)根据《重庆市綦江区人民政府办公室关于印发綦江区特殊教育提升计划实施方案的通知》(綦江府办发〔2015〕81号)文件《重庆市残疾人联合会关于印发《重庆市农村残疾人实用技术培训项目实施方案（2021-2025年）》的通知》(渝残联发〔2021〕60号)《重庆市残疾人联合会关于印发<重庆市“十四五”残疾人托养服务工作实施方案>的通知》(渝残联发〔2022〕7号)1.中残联等8部门《关于发展残疾人辅助性就业的意见》（残联发〔2015〕27号）；市残联、市财政等9部门《关于发展残疾人辅助性就业的实施意见》（渝残联发﹝2016﹞12号）；2.《重庆市残疾人联合会 重庆市财政局 重庆市人力资源和社会保障局关于印发重庆市盲人按摩人员就业扶持办法（2021—2025年）的通知》(渝残联发〔2022〕27号)；3.《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局关于发布重庆市职业技能提升行动（2019－2021年）培训成本及市场需求程度目录的通知》（渝人社发〔2019〕124号）和市残联、人力社保局、财政局《关于做好2021年重庆市残疾人职业技能培训工作的通知》（渝残联发〔2020〕178号）、《重庆市綦江区人民政府关于印发綦江区加快推进新时代残疾人事业高质量发展实施方案的通知》（綦江府发〔2021〕18号）；4.《重庆市残疾人劳动就业服务指导中心关于印发《2022年全市残疾人就业工作要点》的通知》（渝残劳服发〔2022〕1号） | |||||||||||||||
当年绩效目标 | 保障贫困残疾大学生接受高等教育的权利，确保贫困残疾大学生能够进入大学顺利完成学业。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障贫困残疾人大学生就学 | 10 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 残疾人大学生对社会认可度 | 15 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 5 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||||||
产出指标 | 成本指标 | 生活救助费用元/人/年 | 10 | 元 | ＝ | 2000 | 否 | |||||||||
产出指标 | 成本指标 | 入学救助费用元/人 | 20 | 元 | ＝ | 3000 | 否 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 生活救助人数 | 10 | 人 | ＝ | 10 | 否 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 入学救助人数 | 20 | 人 | ＝ | 10 | 否 | |||||||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||
编制单位： | 510001-重庆市綦江区残疾人联合会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||||||
项目名称 | 50011021T000000049390-残疾人辅助性就业机构扶持补助经费 | 业务主管部门 | 重庆市綦江区残疾人联合会 | |||||||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||||||
当年预算（万元) | 5.00 | 本级安排（万元) | 5.00 | |||||||||||||
上级补助（万元) |
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项目概述 | 1.扶持残疾人辅助性就业机构，加强机构规范化建设，帮扶就业年龄段内有就业意愿但难以进入竞争性劳动力市场的智力、精神和重度肢体残疾人实现就业，安置10名残疾人就业，每人每年补助0.5万元，合计5万元。 | |||||||||||||||
立项依据 | "《重庆市残疾人联合会关于印发<重庆市农村残疾人就业帮扶基地扶持办法>的通知》(渝残联发〔2021〕158号)根据《重庆市綦江区人民政府办公室关于印发綦江区特殊教育提升计划实施方案的通知》(綦江府办发〔2015〕81号)文件《重庆市残疾人联合会关于印发《重庆市农村残疾人实用技术培训项目实施方案（2021-2025年）》的通知》(渝残联发〔2021〕60号)《重庆市残疾人联合会关于印发<重庆市“十四五”残疾人托养服务工作实施方案>的通知》(渝残联发〔2022〕7号)1.中残联等8部门《关于发展残疾人辅助性就业的意见》（残联发〔2015〕27号）；市残联、市财政等9部门《关于发展残疾人辅助性就业的实施意见》（渝残联发﹝2016﹞12号）；2.《重庆市残疾人联合会 重庆市财政局 重庆市人力资源和社会保障局关于印发重庆市盲人按摩人员就业扶持办法（2021—2025年）的通知》(渝残联发〔2022〕27号)；3.《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局关于发布重庆市职业技能提升行动（2019－2021年）培训成本及市场需求程度目录的通知》（渝人社发〔2019〕124号）和市残联、人力社保局、财政局《关于做好2021年重庆市残疾人职业技能培训工作的通知》（渝残联发〔2020〕178号）、《重庆市綦江区人民政府关于印发綦江区加快推进新时代残疾人事业高质量发展实施方案的通知》（綦江府发〔2021〕18号）；4.《重庆市残疾人劳动就业服务指导中心关于印发《2022年全市残疾人就业工作要点》的通知》（渝残劳服发〔2022〕1号） | |||||||||||||||
当年绩效目标 | 扶持残疾人辅助性就业机构，帮助残疾人实现就业，机构建设补助2万元，安置30名以上残疾人就业，每人每年补助0.54万元，计16.2万元，共计18万元。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 5 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||||||
产出指标 | 成本指标 | 创建残疾人辅助性就业机构补助经费 | 15 | 元 | ＝ | 100000 | 否 | |||||||||
产出指标 | 成本指标 | 安置残疾人就业每人补助 | 10 | 元 | ＝ | 0.54 | 否 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 安置残疾人就业人数 | 15 | 人 | ≥ | 30 | 否 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 解决残疾人就业 | 10 | 人 | ≥ | 30 | 否 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 辅助性就业机构所数 | 20 | 所 | ＝ | 2 | 否 | |||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 残疾人辅助性就业机构中就业率 | 15 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||
编制单位： | 510001-重庆市綦江区残疾人联合会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||||||
项目名称 | 50011021T000000049391-残疾人节日慰问经费 | 业务主管部门 | 重庆市綦江区残疾人联合会 | |||||||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 |
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当年预算（万元) | 35.00 | 本级安排（万元) | 35.00 | |||||||||||||
上级补助（万元) |
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项目概述 | 按照市、区关于开展春节慰问困难群体工作的要求，慰问不少于700户、每户500元的标准统筹测算，需慰问费35万元 | |||||||||||||||
立项依据 | 按市、区级相关文件规定。 | |||||||||||||||
当年绩效目标 | 让困难残疾人充分感受到党和政府的关怀温暖。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 国际残疾人日、国庆等慰问人数 | 20 | 人 | ≥ | 200 | 否 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 元旦、春节慰问人数 | 20 | 人 | ≥ | 700 | 否 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人对慰问满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 慰问残疾人覆盖率 | 10 | % | ≥ | 8 | 否 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会对慰问残疾人工作认可度 | 10 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||||||
产出指标 | 时效指标 | 2023年度内完成目标任务 | 10 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 全国助残日慰问人数 | 10 | 人 | ≥ | 100 | 否 | |||||||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||
编制单位： | 510001-重庆市綦江区残疾人联合会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||||||
项目名称 | 50011021T000000049392-残疾人临时救助、托养等专项经费 | 业务主管部门 | 重庆市綦江区残疾人联合会 | |||||||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||||||
当年预算（万元) | 94.00 | 本级安排（万元) | 94.00 | |||||||||||||
上级补助（万元) |
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项目概述 | 对重度肢体残疾人、精神、智力残疾人进行托养照护。居家托养补贴820个残疾人，人均补贴600元/年，小计49.2万元，托养机构开展寄宿制托养照护70人，人均补贴机构3600元/年，小计25.2万元，托养机构开展日间照料托养照护130人，人均补助机构1500元/年，小计19.5万元，合计94万元。 | |||||||||||||||
立项依据 | "《重庆市残疾人联合会关于印发<重庆市农村残疾人就业帮扶基地扶持办法>的通知》(渝残联发〔2021〕158号)根据《重庆市綦江区人民政府办公室关于印发綦江区特殊教育提升计划实施方案的通知》(綦江府办发〔2015〕81号)文件《重庆市残疾人联合会关于印发《重庆市农村残疾人实用技术培训项目实施方案（2021-2025年）》的通知》(渝残联发〔2021〕60号)《重庆市残疾人联合会关于印发<重庆市“十四五”残疾人托养服务工作实施方案>的通知》(渝残联发〔2022〕7号)1.中残联等8部门《关于发展残疾人辅助性就业的意见》（残联发〔2015〕27号）；市残联、市财政等9部门《关于发展残疾人辅助性就业的实施意见》（渝残联发﹝2016﹞12号）；2.《重庆市残疾人联合会 重庆市财政局 重庆市人力资源和社会保障局关于印发重庆市盲人按摩人员就业扶持办法（2021—2025年）的通知》(渝残联发〔2022〕27号)；3.《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局关于发布重庆市职业技能提升行动（2019－2021年）培训成本及市场需求程度目录的通知》（渝人社发〔2019〕124号）和市残联、人力社保局、财政局《关于做好2021年重庆市残疾人职业技能培训工作的通知》（渝残联发〔2020〕178号）、《重庆市綦江区人民政府关于印发綦江区加快推进新时代残疾人事业高质量发展实施方案的通知》（綦江府发〔2021〕18号）；4.《重庆市残疾人劳动就业服务指导中心关于印发《2022年全市残疾人就业工作要点》的通知》（渝残劳服发〔2022〕1号） | |||||||||||||||
当年绩效目标 | 对重度肢体残疾人、精神、智力残疾人进行托养照护。居家托养补贴820个残疾人，人均补贴600元/年，小计49.2万元，托养机构开展寄宿制托养照护70人，人均补贴机构3600元/年，小计25.2万元，托养机构开展日间照料托养照护130人，人均补助机构1500元/年，小计19.5万元，合计94万元。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 居家服务人数 | 10 | 人 | ＝ | 820 | 否 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 寄宿制服务人数 | 20 | 人 | ＝ | 70 | 否 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 日间照料服务人数 | 20 | 人 | ＝ | 130 | 否 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 5 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 残疾人对项目认可度 | 15 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 完成市级目标任务 | 10 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||||||
产出指标 | 时效指标 | 2021年度内完成目标任务 | 10 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||
编制单位： | 510001-重庆市綦江区残疾人联合会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||||||
项目名称 | 50011021T000000049393-特殊教育经费 | 业务主管部门 | 重庆市綦江区残疾人联合会 | |||||||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||||||
当年预算（万元) | 40.60 | 本级安排（万元) | 40.60 | |||||||||||||
上级补助（万元) |
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项目概述 | 补助特校学生生活费和开展技能培训经费。补助特殊学校130名学生生活费，3200元/生.年（16元/天.生、每年200天），学生130名，计416000元。学生技能培训（1个项目）5万元。 | |||||||||||||||
立项依据 | "《重庆市残疾人联合会关于印发<重庆市农村残疾人就业帮扶基地扶持办法>的通知》(渝残联发〔2021〕158号)根据《重庆市綦江区人民政府办公室关于印发綦江区特殊教育提升计划实施方案的通知》(綦江府办发〔2015〕81号)文件《重庆市残疾人联合会关于印发《重庆市农村残疾人实用技术培训项目实施方案（2021-2025年）》的通知》(渝残联发〔2021〕60号)《重庆市残疾人联合会关于印发<重庆市“十四五”残疾人托养服务工作实施方案>的通知》(渝残联发〔2022〕7号)1.中残联等8部门《关于发展残疾人辅助性就业的意见》（残联发〔2015〕27号）；市残联、市财政等9部门《关于发展残疾人辅助性就业的实施意见》（渝残联发﹝2016﹞12号）；2.《重庆市残疾人联合会 重庆市财政局 重庆市人力资源和社会保障局关于印发重庆市盲人按摩人员就业扶持办法（2021—2025年）的通知》(渝残联发〔2022〕27号)；3.《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局关于发布重庆市职业技能提升行动（2019－2021年）培训成本及市场需求程度目录的通知》（渝人社发〔2019〕124号）和市残联、人力社保局、财政局《关于做好2021年重庆市残疾人职业技能培训工作的通知》（渝残联发〔2020〕178号）、《重庆市綦江区人民政府关于印发綦江区加快推进新时代残疾人事业高质量发展实施方案的通知》（綦江府发〔2021〕18号）；4.《重庆市残疾人劳动就业服务指导中心关于印发《2022年全市残疾人就业工作要点》的通知》（渝残劳服发〔2022〕1号） | |||||||||||||||
当年绩效目标 | 保障特殊学校130名残疾学生开展劳动技能教育和职业技能教育，提供在校就读期间的生活补助。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 技能培训人员合格率 | 10 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||||||
产出指标 | 成本指标 | 技能教育培训补助金额 | 10 | 元 | ＝ | 50000 | 否 | |||||||||
产出指标 | 成本指标 | 人均每年补助金额 | 20 | 元 | ＝ | 3200 | 否 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 生活补助人数 | 10 | 人 | ≥ | 130 | 否 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 惠及家庭 | 10 | 户 | ≥ | 130 | 否 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 技能教育开班率 | 20 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||
编制单位： | 510001-重庆市綦江区残疾人联合会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||||||
项目名称 | 50011021T000000049395-种养殖基地和大户扶持补助经费 | 业务主管部门 | 重庆市綦江区残疾人联合会 | |||||||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||||||
当年预算（万元) | 20.00 | 本级安排（万元) | 20.00 | |||||||||||||
上级补助（万元) |
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项目概述 | 大力推动农村残疾人就业帮扶基地建设，示范引领和辐射带动农村残疾人就业增收、劳动致富。2023年计划扶持2家基地，每户扶持资金10万元，计20万元。 | |||||||||||||||
立项依据 | "《重庆市残疾人联合会关于印发<重庆市农村残疾人就业帮扶基地扶持办法>的通知》(渝残联发〔2021〕158号)根据《重庆市綦江区人民政府办公室关于印发綦江区特殊教育提升计划实施方案的通知》(綦江府办发〔2015〕81号)文件《重庆市残疾人联合会关于印发《重庆市农村残疾人实用技术培训项目实施方案（2021-2025年）》的通知》(渝残联发〔2021〕60号)《重庆市残疾人联合会关于印发<重庆市“十四五”残疾人托养服务工作实施方案>的通知》(渝残联发〔2022〕7号)1.中残联等8部门《关于发展残疾人辅助性就业的意见》（残联发〔2015〕27号）；市残联、市财政等9部门《关于发展残疾人辅助性就业的实施意见》（渝残联发﹝2016﹞12号）；2.《重庆市残疾人联合会 重庆市财政局 重庆市人力资源和社会保障局关于印发重庆市盲人按摩人员就业扶持办法（2021—2025年）的通知》(渝残联发〔2022〕27号)；3.《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局关于发布重庆市职业技能提升行动（2019－2021年）培训成本及市场需求程度目录的通知》（渝人社发〔2019〕124号）和市残联、人力社保局、财政局《关于做好2021年重庆市残疾人职业技能培训工作的通知》（渝残联发〔2020〕178号）、《重庆市綦江区人民政府关于印发綦江区加快推进新时代残疾人事业高质量发展实施方案的通知》（綦江府发〔2021〕18号）；4.《重庆市残疾人劳动就业服务指导中心关于印发《2022年全市残疾人就业工作要点》的通知》（渝残劳服发〔2022〕1号） | |||||||||||||||
当年绩效目标 | 完成2023年扶持发展2家种养殖扶贫基地 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 扶持种养殖扶贫基地个数 | 20 | 个 | ＝ | 2 | 否 | |||||||||
产出指标 | 成本指标 | 种养殖扶贫基地每家补助资金元 | 20 | 元 | ＝ | 100000 | 否 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 社会对种养殖基地建设的认可度 | 20 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 带动周边残疾人产业发展 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||
编制单位： | 510001-重庆市綦江区残疾人联合会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||||||
项目名称 | 50011021T000000049397-残疾人动态更新专项经费 | 业务主管部门 | 重庆市綦江区残疾人联合会 | |||||||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 |
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当年预算（万元) | 35.00 | 本级安排（万元) | 35.00 | |||||||||||||
上级补助（万元) |
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项目概述 | 根据市残联文件精神，状况调查经费用于信息采集员入户调查电话、交通、误餐费，信息采集员培训费，第三方机构工作评估经费，街镇资料费、宣传费等。①街镇状况调查资料补助经费7.2万元（3元/人，2.4万残疾人）②入户调查补助经费19.2万元（8元/人，2.4万残疾人）；③培训费4.6万元（600人*80元/天.人）；④区级培训资料费、宣传费2万元；⑤第三方评估费2万元。合计35万元。 | |||||||||||||||
立项依据 | 重庆市人民政府残疾人工作委员会秘书处《关于转发<国务院残工委办公室关于印发全国持证残疾人基本状况调查实施方案的通知>的通知》（渝残工委秘〔2021〕12号） | |||||||||||||||
当年绩效目标 | 包括资料费、培训经费、宣传经费、信息采集员补贴（交通、通信、误餐费等）、信息技术服务经费等。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||||||
产出指标 | 成本指标 | 在预算金额内完成任务 | 5 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||||||
产出指标 | 时效指标 | 2023年度内完成本年目标任务 | 20 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 对残疾人精准服务覆盖率 | 20 | % | ≥ | 100 | 否 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 5 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新人数 | 20 | 人 | ≥ | 24000 | 否 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 为残疾人提供精准服务 | 20 | 人 | ＝ | 5000 | 否 | |||||||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||
编制单位： | 510001-重庆市綦江区残疾人联合会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||||||
项目名称 | 50011021T000000049398-残疾人组织机构系统建设经费 | 业务主管部门 | 重庆市綦江区残疾人联合会 | |||||||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 |
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当年预算（万元) | 15.00 | 本级安排（万元) | 15.00 | |||||||||||||
上级补助（万元) |
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项目概述 | 根据市残联要求，保障五个协会工作正常开展，组织残疾人参加技能培训的务工补助、交通补助等，每个协会预算3万元，合计15万元。 | |||||||||||||||
立项依据 | 关于加强和改进专门协会工作的意见（渝残联发〔2022〕28 号） | |||||||||||||||
当年绩效目标 | 助力5名贫困视力残疾人学习技能、脱贫增收。扶持6家盲人按摩机构，加强对盲人按摩行业的管理，稳定和促进盲人就业，鼓励社会力量创办按摩机构吸纳盲人就业；规范五个协会管理，提高服务水平。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 盲人按摩机构扶持个数 | 15 | 个 | ≥ | 6 | 否 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 保障协会运行个数 | 15 | 个 | ＝ | 5 | 否 | |||||||||
产出指标 | 成本指标 | 按摩机构安置按摩师扶持元/人/年 | 15 | 元 | ＝ | 6000 | 否 | |||||||||
产出指标 | 成本指标 | 盲人机构规范化建设 | 10 | 元 | ＝ | 3600 | 否 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人就创业扶持 | 10 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||||||
产出指标 | 时效指标 | 2023年完成任务 | 15 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||
编制单位： | 510001-重庆市綦江区残疾人联合会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||||||
项目名称 | 50011021T000000049401-残疾人无障碍设施改造经费 | 业务主管部门 | 重庆市綦江区残疾人联合会 | |||||||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||||||
当年预算（万元) | 150.00 | 本级安排（万元) | 150.00 | |||||||||||||
上级补助（万元) |
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项目概述 | 按照中国残联、市残联“十四五”期间对困难重度残疾人进行销号改造的要求，我区“十四五”期间至少须完成1392户，2023年计划平均每户按3300元实施500户左右残疾人家庭无障碍改造项目，帮助困难残疾人家庭进行人性化和个性化的改造，消除减少残疾人居家生活障碍，促进残疾人生活共奔小康，营造良好的扶残助残氛围和无障碍环境，改造残疾人家庭满意度达100%。全年共需165万元。区级预算78万元，不足部分87万元争上资金解决。 | |||||||||||||||
立项依据 | "市残联《关于做好2022年组联协会业务专项经费预算的通知》 | |||||||||||||||
当年绩效目标 | 实施约400户残疾人家庭无障碍改造项目，帮助贫困残疾人家庭进行人性化和个性化的改造，消除减少残疾人居家生活障碍，促进残疾人生活共奔小康，营造良好的扶残助残氛围和无障碍环境，改造残疾人家庭满意度达100% | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||||||
产出指标 | 时效指标 | 2023年度内完成目标任务 | 20 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 无障碍实施项目有效率 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改造残疾人家庭的满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||||||
产出指标 | 成本指标 | 无障碍改造安排户均资金 | 20 | 元 | ＝ | 3100 | 否 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 惠及人数 | 10 | 人 | ≥ | 400 | 否 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 残疾人家庭无障碍改造户数 | 20 | 户 | ≥ | 850 | 否 | |||||||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||
编制单位： | 510001-重庆市綦江区残疾人联合会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||||||
项目名称 | 50011022T000000096441-残疾人第三代残疾证换发经费 | 业务主管部门 | 重庆市綦江区残疾人联合会 | |||||||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 |
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当年预算（万元) | 4.00 | 本级安排（万元) | 4.00 | |||||||||||||
上级补助（万元) |
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项目概述 | 根据市残联《关于做好2022年助联协会业务专项经费预算的通知》，2022年起第三代残疾人证的换发经费纳入属地财政预算予以保障。残疾证制卡2500张，10元/张，计2.5万元，制证色带0.3万元/带，每带制作500张，2500张残疾证需色带5带，计1.5万元，共计4万元。 | |||||||||||||||
立项依据 | 市残联《关于做好2022年组联协会业务专项经费预算的通知》 | |||||||||||||||
当年绩效目标 | 顺利完成三代证制作换发，完成持证公职人员残疾重新评定 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会对残疾人证认知度 | 20 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 残疾人证作用发挥有效率 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 完成持证公职人员重新评定人数 | 20 | 人 | ＝ | 200 | 否 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 完成三代证卡制作数量 | 20 | 张 | ≥ | 2000 | 否 | |||||||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||
编制单位： | 510001-重庆市綦江区残疾人联合会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||||||
项目名称 | 50011023T000002768200-残疾人事业发展市级彩票公益金补助资金（体育彩票） | 业务主管部门 | 重庆市綦江区残疾人联合会 | |||||||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 |
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当年预算（万元) | 85.87 | 本级安排（万元) |
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上级补助（万元) | 85.87 | |||||||||||||||
项目概述 | 残疾人节日活动经费，每个节日1万元，计10万元（爱耳日、爱眼日、全国助残日、全国特奥日、残疾预防日、残疾人文化周、残疾人健身周、盲人节、聋人节、国际残疾人日）；文体示范点活动经费，每个1万元，7个计7万元；残疾人运动员培训补助10万元，参赛奖励5万元；“五个一”活动2.5万元，运动员训练补助等。 | |||||||||||||||
立项依据 | 关于做好备战全国第十一届残疾人运动会第一阶段训练工作的通知（渝残联发〔2020〕100号） | |||||||||||||||
当年绩效目标 | 丰富残疾人文化体育生活，完成市残联文化体育工作考核要求。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 残疾人体育竞技比赛参与人数 | 20 | 人 | ≥ | 5 | 否 | |||||||||
产出指标 | 质量指标 | 老百姓对残疾人文化体育宣传工作知晓率 | 10 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会对残疾人体育竞技比赛结果满意度 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会对残疾人体育竞技比赛认可度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人对组织参加体育竞技比赛的满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 残疾人文化体育宣传次数 | 20 | 次 | ＞ | 10 | 否 | |||||||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||
编制单位： | 510001-重庆市綦江区残疾人联合会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||||||
项目名称 | 50011023T000003175737-2023年运转性项目-人员补丁 | 业务主管部门 | 重庆市綦江区残疾人联合会 | |||||||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||||||
当年预算（万元) | 5.00 | 本级安排（万元) | 5.00 | |||||||||||||
上级补助（万元) |
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项目概述 | 编制未满20人，差一人预算5000元，区残联编制10人，差10人，应预算50000元。 | |||||||||||||||
立项依据 | 区财政定额预算表 | |||||||||||||||
当年绩效目标 | 2023年运转性项目-人员补丁，保障单位正常运转。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 持续保持对残疾人机构服务存在个数 | 20 | 个 | ≥ | 1 | 否 | |||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 职工对机构服务满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 保障单位正常运转个数 | 20 | 个 | ≥ | 1 | 否 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 保障为残疾人服务机构正常运转个数 | 20 | 个 | ≥ | 1 | 否 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人对残联服务满意度 | 20 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||
编制单位： | 510001-重庆市綦江区残疾人联合会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||||||
项目名称 | 50011023T000003176409-2023年运转性项目-独立运行补丁 | 业务主管部门 | 重庆市綦江区残疾人联合会 | |||||||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||||||
当年预算（万元) | 10.00 | 本级安排（万元) | 10.00 | |||||||||||||
上级补助（万元) |
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项目概述 | 独立办公，补助运行经费100000元。 | |||||||||||||||
立项依据 | 区财政定额预算表 | |||||||||||||||
当年绩效目标 | 2023年运转性项目-独立运行补丁，保障单位正常运转。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 保障正常单位运转个数 | 20 | 个 | ≥ | 1 | 否 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 保障职工正常办公人数 | 20 | 人 | ≥ | 9 | 否 | |||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 职工对办公环境硬件实施满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 残联机构在残疾人群中的知晓率 | 20 | % | ≥ | 85 | 否 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障职工为残疾人服务覆盖率 | 20 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||
编制单位： | 510001-重庆市綦江区残疾人联合会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||||||
项目名称 | 50011023T000003518982-中央、市级残疾人事业发展资金（一般公共预算） | 业务主管部门 | 重庆市綦江区残疾人联合会 | |||||||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||||||
当年预算（万元) | 315.00 | 本级安排（万元) |
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上级补助（万元) | 315.00 | |||||||||||||||
项目概述 | 项目经费主要用于救助对象康复训练、手术、矫形器装配、家长培训、家庭康复指导、康复档案、培训教材等。近三年平均救助350人，按2万元/人计算，年均需资金650万元，区级预算300万元，不足部分350万元争上资金解决。 | |||||||||||||||
立项依据 | 1.《关于印发重庆市綦江区残疾儿童康复救助制度实施细则的通知》（綦江府发〔2018〕38号）；2.关于《綦江区残疾儿童康复救助制度实施细则》的补充通知》（綦残工委发【2019】1号）；3.《关于印发《綦江区脑瘫、智障、自闭症残疾儿童康复救助项目实施方案（暂行）》的通知（綦残工委〔2017〕2号）；4.《 关于印发《重庆市残疾儿童康复救助定点服务机构管理实施办法（试行）》的通知》（渝残联发[2021]188号）；5.关于印发《重庆市残疾人基本辅助器具适配补贴实施办法（暂行）》的通知（渝残联发【2019】36号）。6.《关于做好重庆市2022年辅助器具适配服务工作的通知》（渝残联发[2022]14号）。7.《 关于印发《重庆市先天性唇腭裂儿童手术救助实施方案（试行）》的通知》（渝残联发[2022]4号）。8.《关于进一步加强残疾人康复有关工作的通知》（渝残联办〔2021〕109号）5.《关于开展2022年精神残疾人住院救助工作的通知》（綦残联发〔2022〕14号）；9..《关于印发綦江区残疾人精准康复家庭医生签约服务实施方案的通知》（綦江卫健发〔2019〕26号），10.关于加强残疾人精准康复家庭医生签约服务工作的通知（渝卫发〔2019〕10号） | |||||||||||||||
当年绩效目标 | 对脑瘫、智残、自闭症、听力言语、视力残疾儿童进行康复救助，帮助恢复身体功能，提高生活质量。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 残疾儿童康复人次 | 20 | 人次 | ≥ | 350 | 否 | |||||||||
产出指标 | 成本指标 | 康复人均投入人均金额 | 20 | 元 | ≤ | 20000 | 否 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 减轻残疾儿童经济家庭负担 | 20 | % | ≥ | 100 | 否 | |||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 残疾儿童康复有效率 | 20 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||
编制单位： | 510001-重庆市綦江区残疾人联合会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||||||
项目名称 | 50011023T000003519066-残疾人事业发展中央补助（彩票公益金） | 业务主管部门 | 重庆市綦江区残疾人联合会 | |||||||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||||||
当年预算（万元) | 125.00 | 本级安排（万元) |
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上级补助（万元) | 125.00 | |||||||||||||||
项目概述 | 按照中国残联、市残联十四五期间对困难重度残疾人进行销号改造的要求，我区“十四五”期间至少须完成1392户，2023年计划平均每户按3300元实施900户左右残疾人家庭无障碍改造项目，帮助困难残疾人家庭进行人性化和个性化的改造，消除减少残疾人居家生活障碍，促进残疾人生活共奔小康，营造良好的扶残助残氛围和无障碍环境，改造残疾人家庭满意度达100%。全年共需300万元。区级预算150万元，不足部分150万元争上资金解决 | |||||||||||||||
立项依据 | "市残联《关于做好2022年组联协会业务专项经费预算的通知》 | |||||||||||||||
当年绩效目标 | 实施约900户残疾人家庭无障碍改造项目，帮助贫困残疾人家庭进行人性化和个性化的改造，消除减少残疾人居家生活障碍，促进残疾人生活共奔小康，营造良好的扶残助残氛围和无障碍环境，改造残疾人家庭满意度达100% | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 残疾人家庭无障碍改造户数 | 20 | 户 | ≥ | 900 | 否 | |||||||||
产出指标 | 成本指标 | 无障碍改造安排户均资金 | 20 | 元 | ≥ | 3100 | 否 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改造残疾人家庭的满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 无障碍实施项目有效率 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 惠及人数 | 10 | 人 | ≥ | 900 | 否 | |||||||||
产出指标 | 时效指标 | 2021年度内完成目标任务 | 20 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||
编制单位： | 510002-重庆市綦江区残疾人劳动就业服务所 | 单位：万元 | ||||||||||||||
项目名称 | 50011023T000003175737-2023年运转性项目-人员补丁 | 业务主管部门 | 重庆市綦江区残疾人联合会 | |||||||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||||||
当年预算（万元) | 5.50 | 本级安排（万元) | 5.50 | |||||||||||||
上级补助（万元) |
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项目概述 | 编制未满20人，差一人预算5000元，区残联服务所编制9人，差11人，应预算5500元。 | |||||||||||||||
立项依据 | 区财政定额预算表 | |||||||||||||||
当年绩效目标 | 保障服务所正常运转。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人对服务所服务满意度 | 20 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 保障为残疾人服务机构正常运转个数 | 20 | 个 | ≥ | 1 | 否 | |||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 职工对服务所的满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 保障单位正常运转个数 | 20 | 个 | ≥ | 1 | 否 | |||||||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 残疾人对服务所机构的关注度 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||
编制单位： | 510002-重庆市綦江区残疾人劳动就业服务所 | 单位：万元 | ||||||||||||||
项目名称 | 50011023T000003176741-2023年运转性项目-非在编人员（限额10%） | 业务主管部门 | 重庆市綦江区残疾人联合会 | |||||||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||||||
当年预算（万元) | 11.50 | 本级安排（万元) | 11.50 | |||||||||||||
上级补助（万元) |
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项目概述 | 2023年运转性项目-非在编人员（限额10%），驾驶员2人，每人5.75万元 | |||||||||||||||
立项依据 | 区财政定额预算表 | |||||||||||||||
当年绩效目标 | 保障驾驶员工资正常发放。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 职工对驾驶员服务的满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 驾驶员对工作量的认可度 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 驾驶员对工资发放时效满意度 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||||||
产出指标 | 时效指标 | 保障驾驶员工资按时发放 | 20 | % | ≥ | 100 | 否 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 保障驾驶员工资正常发放人数 | 20 | 人 | ≥ | 2 | 否 | |||||||||
4. 国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）
（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：尹健 联系方式： 座机电话：023-61270579，手机17353299960