中共重庆市綦江区委办公室2018年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1. 围绕党的中心工作，协助区委抓好党的路线、方针、政策和市委、区委重大决策、重要工作部署在全区的贯彻落实。
2. 按照区委要求，督促检查市委、区委重大决策、决定和重要工作部署的贯彻落实情况，督办落实市委、区委领导的指示、批示和交办事项。
3. 收集、处理全区经济、政治、文化、社会和党的建设以及各镇街、各部门关于改革发展稳定等方面的重要信息；处理突发事件，及时、准确地向市委和区委报告。
4. 围绕中央、市委和区委的中心工作，开展普遍、专题、重点的调查研究，及时为区委领导提供有价值的决策参考。
5. 负责区委全委会、常委会或常委扩大会、区委书记办公会、区委工作会、区委专题会等会议筹备、会务组织、记录整理、会议服务、议定事项发布等工作。
6. 负责区委的公文处理、文件材料印刷、文件刊物发送，负责上级党委文件的分发、传阅、清退、销毁、归档工作。
7. 负责区委的公务接洽工作，安排协调区委领导同志的内事和有关外事活动，承办属于区委接待的工作。
8. 协助区委协调区人大、区政府、区政协的有关活动和有关事务工作，牵头协调区人大常委会办公室、区政府办公室、区政协办公室的工作。
9. 负责区委和区委机关的行政后勤管理工作。
10. 负责全区党政机关办公自动化和计算机信息网络建设管理。
11. 负责全区保密管理，负责全区商业秘密和区域内计算机信息网络的保密监管工作。
12. 负责全区密码管理和密码通信保障服务工作。
13. 承办区委及区委领导交办的其他工作。
（二）单位构成
中共重庆市綦江区委办公室为区委工作机构，挂中共重庆市綦江区委研究室、中共重庆市綦江区委保密委员会办公室（重庆市綦江区国家保密局）、中共重庆市綦江区委机要局（重庆市綦江区密码管理局）牌子。下设一个事业单位：中共重庆市綦江区委电子政务管理办公室。含挂牌机构及下属事业单位共有内设科室12个，编制数50名，2018年初实有人数46人。
二、部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入1413.67万元，一般公共预算财政拨款支出1413.67万元，比2017年增加64.78万元。其中：基本支出918.76万元，比2017年增加65.87万元，主要原因是人员调资、增人增资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出494.91万元，比2017年减少1.09万元。
中共重庆市綦江区委办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
附表1 |
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部门收支总体情况表 | |||
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| 单位：万元 |
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算拨款收入 | 1413.67 | 一般公共服务支出 | 1279.31 |
政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 国防支出 |
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事业收入 |
| 公共安全支出 | 3 |
事业单位经营收入 |
| 教育支出 |
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其他收入 |
| 社会保障和就业支出 | 136.01 |
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| 医疗卫生与计划生育支出 | 48.69 |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探信息等支出 |
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| 商业服务业等支出 |
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| 住房保障支出 | 41.99 |
本年收入合计 | 1413.67 | 本年支出合计 | 1509 |
用事业基金弥补收支差额 |
| 结转下年 |
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上年结转 | 95.33 |
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收入总计 | 1509 | 支出总计 | 1509 |
附表2 |
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附表3 |
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部门支出总体情况表 |
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| 单位：万元 |
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科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位 | 对下级单 |
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| 合计 | 1509 | 943.05 | 565.95 |
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201 | 一般公共服务支出 | 1279.31 | 705.9 | 562.95 |
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20131 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1279.31 | 716.36 | 562.95 |
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2013101 | 行政运行 | 651.63 | 651.63 |
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2013102 | 一般行政管理事务 | 562.95 |
| 562.95 |
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2013150 | 事业运行 | 64.73 | 64.73 |
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204 | 公共安全支出 | 3 |
| 3 |
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20409 | 国家保密 | 3 |
| 3 |
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2040905 | 保密管理 | 3 |
| 3 |
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208 | 社会保障和就业 | 136.01 | 136.01 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 136.01 | 136.01 |
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2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 31.73 | 31.73 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.49 | 74.49 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.79 | 29.79 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 48.69 | 48.69 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 48.69 | 48.69 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 32.06 | 32.06 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 3.47 | 3.47 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 12.2 | 12.2 |
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2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.96 | 0.96 |
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221 | 住房保障支出 | 41.99 | 41.99 |
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22102 | 住房改革支出 | 41.99 | 41.99 |
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2210201 | 住房公积金 | 41.99 | 41.99 |
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附表4 |
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财政拨款收支总体情况表 | ||||||
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| 单位：万元 |
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 1413.67 | 一、本年支出 | 1509 | 1509 |
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一般公共预算拨款 | 1413.67 | 一般公共服务支出 | 1279.31 | 1279.31 |
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政府性基金预算拨款 |
| 外交支出 |
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国有资本经营预算拨款 |
| 国防支出 |
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| 公共安全支出 | 3 | 3 |
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二、上年结转 | 95.33 | 教育支出 |
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一般公共预算拨款 | 95.33 | 社会保障和就业支出 | 136.01 | 136.01 |
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政府性基金预算拨款 |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 48.69 | 48.69 |
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国有资本经营预算拨款 |
| 交通运输支出 |
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| 资源勘探信息等支出 |
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| 商业服务业等支出 |
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| 住房保障支出 | 41.99 | 41.99 |
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| 二、结转下年 |
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收入总计 | 1509 | 支出总计 | 1509 | 1509 |
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附表5 |
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一般公共预算支出情况表 | |||||||||||
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| 单位：万元 | |||||||
功能分类科目 | 2018年预算数 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 合计 | 1413.67 | 918.76 | 494.91 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1183.98 | 692.07 | 491.91 | |||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1183.98 | 692.07 | 491.91 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 630.02 | 630.02 |
| |||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 491.91 |
| 491.91 | |||||||
2010350 | 事业运行 | 62.05 | 62.05 |
| |||||||
204 | 公共安全支出 |
|
| 3 | |||||||
20409 | 国家保密 |
|
| 3 | |||||||
2040905 | 保密管理 |
|
| 3 | |||||||
208 | 社会保障和就业 |
| 136.01 |
| |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 |
| 136.01 |
| |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 |
| 31.73 |
| |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
| 74.49 |
| |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |
| 29.79 |
| |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 |
| 48.69 |
| |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 |
| 48.69 |
| |||||||
2101101 | 行政单位医疗 |
| 32.06 |
| |||||||
2101102 | 事业单位医疗 |
| 3.47 |
| |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 |
| 12.2 |
| |||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 |
| 0.96 |
| |||||||
221 | 住房保障支出 | 41.99 | 41.99 |
| |||||||
22102 | 住房改革支出 | 41.99 | 41.99 |
| |||||||
2210201 | 住房公积金 | 41.99 | 41.99 |
| |||||||
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附表6 |
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一般公共预算基本支出情况表 |
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| 单位：万元 |
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经济分类科目 | 2018年基本支出 |
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科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
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| 合计 | 918.76 | 677.72 | 209.64 |
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301 | 工资福利支出 | 677.72 | 677.72 |
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30101 | 基本工资 | 176.51 | 176.51 |
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30102 | 津贴补贴 | 123.57 | 123.57 |
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30103 | 奖金 | 22.65 | 22.65 |
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30104 | 社会保障缴费 | 197.74 | 197.74 |
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| ||||||
30107 | 绩效工资 | 17.53 | 17.53 |
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| ||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 139.72 | 139.72 |
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| ||||||
302 | 商品和服务支出 | 209.64 |
| 209.64 |
| ||||||
30201 | 办公费 | 6.42 |
| 6.42 |
| ||||||
30202 | 印刷费 | 3.2 |
| 3.2 |
| ||||||
30207 | 邮电费 | 14.82 |
| 14.82 |
| ||||||
30211 | 差旅费 | 66.24 |
| 66.24 |
| ||||||
30214 | 租赁费 | 3.2 |
| 3.2 |
| ||||||
30215 | 会议费 | 3.22 |
| 3.22 |
| ||||||
30216 | 培训费 | 5.25 |
| 5.25 |
| ||||||
30217 | 公务接待费 | 5.4 |
| 5.4 |
| ||||||
30226 | 劳务费 | 0.7 |
| 0.7 |
| ||||||
30228 | 工会经费 | 7 |
| 7 |
| ||||||
30229 | 福利费 | 6.18 |
| 6.18 |
| ||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 49 |
| 49 |
| ||||||
30239 | 其他交通费用 | 32.29 |
| 32.29 |
| ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.72 |
| 6.72 |
| ||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 31.4 | 31.4 |
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30305 | 生活补助 | 31.4 | 31.4 |
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附表7 |
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一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||||||||||||||
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| 单位：万元 | ||||||
2017年预算数 | 2018年预算数 | ||||||||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||||||||
96.3 | 0 | 57 | 0 | 57 | 38.3 |
| 0 | 110.48 | 17.98 | 57 | 35.5 | ||||||
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三、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算110.48万元，比2017年增加14.18万元。其中：公务接待费35.5万元，比2017年减少2.8万元；公务用车运行维护费57万元，与2017年相同；公务用车购置费17.98万元，比2017年增加17.98万元；主要原因是2018年拟公开拍卖一台已达到处置条件的公务用车，按规定新增一台公务用车。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。机关运行经费财政拨款预算209.64万元，比2017年预算增加42.94万元。主要用于：差旅费2017年度在项目经费中列支，未在公用经费中列支，增加了少量办公费及印刷费、邮电费、其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额31.98万元，其中：政府采购货物预算31.98万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 万元。
五、专业性名词解释
六、以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。