綦江区机关事务管理局2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责：按照重庆市綦江区机构编制委员会《关于印发重庆市綦江区机关事务管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（綦编【2012】272号）文件，重庆市綦江区机关事务管理局主要职能职责有：

（1）负责区级机关事务的管理、保障、服务工作；拟定并组织实施区级机关事务管理的具体政策、规章制度；拟定并组织实施区级机关后勤体制改革的政策和办法；负责对街镇、区级部门机关后勤事务的培训和指导。

（2）负责政务接待及相关公务接待；拟订区级机关政务接待具体制度及实施细则，承担全区大型重要活动、重要会议接待服务工作，统一管理和使用接待经费。

（3）受区财政局委托管理区级机关的国有资产（指非经营性资产，含土地使用权），研究制定具体管理制度并组织实施，承担产权界定、清查等级、资产处置工作。

（4）负责核定区级机关、街镇机关用房建设标准；负责拟定区级机关用房基建计划，统一建设、调配、维修和管理区级机关用房。

（5）负责全区公务车辆管理；负责制定全区公务车辆规章制度并组织实施；负责全区机关事业单位公务用车的编制计划、编制核定、配备、更新、维修、处置工作。

（6）负责全区公共机构节能监督管理工作；制定全区公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施；负责全区公共机构节能监督管理工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

（7）负责有关区级机关集中办公区域的机关后勤管理服务和物业管理工作；负责周转房、机关食堂等后勤管理服务工作。

（8）承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）单位构成：根据《重庆市机构编制委员会关于重庆市綦江区党政机构设置方案的通知》（渝编【2011】33号）和《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》（綦江委发【2011】1号）文件精神，设立重庆市綦江区机关事务管理局，为区政府直属正处级财政全额拨款事业单位。按照重庆市綦江区机构编制委员会《关于印发重庆市綦江区机关事务管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（綦编【2012】272号）文件，本单位内设科室6个，下设事业单位机关后勤服务中心1个。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入1968.88万元，一般公共预算财政拨款支出1968.88万元，比2017年增加240.3万元。其中：基本支出452.88万元，比2017年减少0.7万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1516万元，比2017年增加241万元，主要是增加了原行政服务中心办公楼、原财政局办公楼、原交易中心办公楼物业管理经费等，主要用于公共机构节能改造、安全保卫委托管理、卫生委托管理、办公楼维修、集中办公区水电等重点工作。

2018年本单位无政府性基金预算收支。

附表1
部门收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	1968.88	一般公共服务支出	1850.09
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
事业收入		公共安全支出
事业单位经营收入		教育支出
其他收入		社会保障和就业支出	72.32
		医疗卫生与计划生育支出	26.05
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		住房保障支出	20.86
		其他支出
本年收入合计	1968.88	本年支出合计	1969.32
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转	0.44
收入总计	1969.32	支出总计	1969.32

附表2
部门收入总体情况表

											单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	金额	其中：教育收费	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	1969.32	0.44	1968.88
201	一般公共服务支出	1850.09	0.44	1849.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1850.09	0.44	1849.65
2010301	行政运行	196.83		196.83
2010302	一般行政管理事务	481.00		481.00
2010303	机关服务	1035.00		1035.00
2010350	事业运行	137.26	0.44	136.82
208	社会保障和就业支出	72.32		72.32
20805	行政事业单位离退休	72.32		72.32
2080502	事业单位离退休	21.11		21.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.58		36.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.63		14.63
210	医疗卫生与计划生育支出	26.05		26.05
21011	行政事业单位医疗	26.05		26.05
2101101	行政单位医疗	8.99		8.99
2101102	事业单位医疗	8.74		8.74
2101103	公务员医疗补助	2.08		2.08
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.24		6.24
221	住房保障支出	20.86		20.86
22102	住房改革支出	20.86		20.86
2210201	住房公积金	20.86		20.86

附表3
部门支出总体情况表

							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	1969.32	453.32	1516.00
201	一般公共服务支出	1850.09	334.09	1516.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1850.09	334.09	1516.00
2010301	行政运行	196.83	196.83
2010302	一般行政管理事务	481.00		481.00
2010303	机关服务	1035.00		1035.00
2010350	事业运行	137.26	137.26
208	社会保障和就业支出	72.32	72.32
20805	行政事业单位离退休	72.32	72.32
2080502	事业单位离退休	21.11	21.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.58	36.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.63	14.63
210	医疗卫生与计划生育支出	26.05	26.05
21011	行政事业单位医疗	26.05	26.05
2101101	行政单位医疗	8.99	8.99
2101102	事业单位医疗	8.74	8.74
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.24	6.24
221	住房保障支出	20.86	20.86
22102	住房改革支出	20.86	20.86
2210201	住房公积金	20.86	20.86

附表4
财政拨款收支总体情况表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	1968.88	一、本年支出	1969.32	1969.32
一般公共预算拨款	1968.88	一般公共服务支出	1850.09	1850.09
政府性基金预算拨款		外交支出
国有资本经营预算拨款		国防支出
		公共安全支出
二、上年结转	0.44	教育支出
一般公共预算拨款	0.44	社会保障和就业支出	72.32	72.32
政府性基金预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	26.05	26.05
国有资本经营预算拨款		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		住房保障支出	20.86	20.86
		其他支出
		二、结转下年
收入总计	1969.32	支出总计	1969.32	1969.32

附表5
一般公共预算支出情况表

				单位：万元
功能分类科目		2018年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1968.88	452.88	1516.00
201	一般公共服务支出	1849.65	333.65	1516.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1849.65	333.65	1516.00
2010301	行政运行	196.83	196.83
2010302	一般行政管理事务	481.00		481.00
2010303	机关服务	1035.00		1035.00
2010350	事业运行	136.82	136.82
208	社会保障和就业支出	72.32	72.32
20805	行政事业单位离退休	72.32	72.32
2080502	事业单位离退休	21.11	21.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.58	36.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.63	14.63
210	医疗卫生与计划生育支出	26.05	26.05
21011	行政事业单位医疗	26.05	26.05
2101101	行政单位医疗	8.99	8.99
2101102	事业单位医疗	8.74	8.74
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.24	6.24
221	住房保障支出	20.86	20.86
22102	住房改革支出	20.86	20.86
2210201	住房公积金	20.86	20.86

附表6
一般公共预算基本支出情况表

				单位：万元
经济分类科目		2018年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	452.88	353.49	99.39
301	工资福利支出	328.97	328.97
30101	基本工资	89.22	89.22
30102	津贴补贴	49.64	49.64
30103	奖金	9.10	9.10
30107	绩效工资	22.95	22.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.58	36.58
30109	职业年金缴费	14.63	14.63
30110	职工基本医疗保险缴费	17.73	17.73
30111	公务员医疗补助缴费	2.08	2.08
30112	其他社会保障缴费	3.63	3.63
30113	住房公积金	20.86	20.86
30199	其他工资福利支出	62.55	62.55
302	商品和服务支出	99.39		99.39
30201	办公费	1.89		1.89
30207	邮电费	5.40		5.40
30211	差旅费	38.88		38.88
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	2.61		2.61
30217	公务接待费	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.86		2.86
30228	工会经费	3.48		3.48
30229	福利费	3.12		3.12
30231	公务用车运行维护费	24.5		24.5
30239	其他交通费用	11.65		11.65
30299	其他商品和服务支出	1.11		1.11
303	对个人和家庭的补助	24.52	24.52
30305	生活补助	0.51	0.51
30307	医疗费	4.00	4.00
30309	奖励金	0.01	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助支出	20.00	20.00

附表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2017年预算数

2018年预算数

合计

因公出国
（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待
费

合计

因公出国
（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

294.3

89.5

204.8

332.5

148.5

60.00

88.5

184.00

附表8
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计（本单位元政府性基金收支，故此表无数据）
212	城乡社区支出
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
2120801	征地和拆迁补偿支出
2120806	土地出让业务支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

三、 “三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算332.5万元，比2017年增加38.2万元。其中：公务接待费184万元，比2017年减少20.8万元，主要原因是为了严格落实政务接待管理规定，严格控制接待人员数量和接待标准；公务用车运行维护费88.5万元，比2017年减少1万元，主要原因是减少公务车辆维修费；公务用车购置费60万元，比2017年增加60万元，主要原因是新购车辆。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2018年机关运行经费财政拨款预算65.20万元，比2017年预算增加6.35万元，增长10.8%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、工会经费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2018年采购预总额60万元，其中：政府采购货物预算60万元，主要预算用于公务用车购置。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款485万元。

五、专业性名词解释（纳入公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。