中共重庆市綦江区委党校2017年部门预算情况说明

中共重庆市綦江区委党校

2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）机构设置与单位性质

根据綦委总号（59）052号关于设立綦江区委党校报告的批复设立本单位，为綦江区委的组成部门。按照渝委组（2007）317号文件，本单位属参照公务员法管理的事业机构，根据綦编办（2017）16号文件，綦江区委党校内设机构5个，分别是办公室，研究室，培训室，资政室（挂名师工作室牌子），总务室。

（二）单位主要职责

按照綦编（2012）270号文件，綦江区委党校主要职能职责有：

1.研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观等重大战略思想；宣传发展中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策；宣传国家的法律法规；宣传区委、区政府的重大决策。

2.承担全区党员领导干部、中层干部、全区中青年后备干部、理论骨干、村（社区）干部、党员和入党积极分子的轮训和培训工作。

3.承担全区公务员、事业单位职员的培训工作。

4.负责组织实施全区各民主党派和无党派人士、统一战线其他代表人士、统战工作干部的教育培训工作；学习、研究和宣传党的统一战线理论、方针和政策。

5.承担全区企事业单位和经济管理部门领导干部、经济管理干部、企业法人、企业管理骨干和专业人才的轮训、培训工作。

6.承担全区各级各类干部和人员的继续教育，承担企事业单位人员专业资格培训工作。

7.协同组织人事部门、其他有关主管部门，对学员在校期间进行考核考察。

8.围绕国际国内以及本地区出现的新情况、新问题，开展科学研究；并针对全区经济建设和社会发展中的热点难点问题，深入开展调查研究，为区委、区政府提供决策参考与咨询服务。

9.对全区镇街党校、行业党校开展业务指导工作。

10.完成区委和上级有关部门交办的其他工作。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款本年收入 598.83 万元，一般公共预算财政拨款本年支出 598.83 万元，比2016年增加79.68 万元。其中：基本支出401.83 万元，比2016年增加24.03万元，主要原因是机关事业单位财政供养人员工资结构性改革调资，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 197 万元，比2016年增加55.65 万元，主要原因是新增了两个项目经费，一是“綦江区党员，干部教育网络建设” ，经费40万元，主要用于提升綦江区委党校信息化水平，实现綦江区委党校与重庆市委党校，以及区内各街镇基层党校的网络互通等；另一个是“党校名师建设”，经费10万元，主要用于提升綦江区委党校的教学，科研水平。

2017年一般公共预算财政拨款上年结转收入213.73万元，一般公共预算财政拨款上年结转支出213.73万元，其中基本支出21.73万元，项目支出192万元。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算13.19万元，比2016年减少 13.53万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，与上年相比金额未发生变化；公务接待费 5.5 万元，比2016年增加2万元；公务用车运行维护费 7.69 万元，比2016年减少15.53万元；公务用车购置费 0 万元，与上年相比金额未发生变化。

由于2016年涉及公车改革，在年初部门预算批复时，未将公车运行维护费3.42万元批复到部门，待年中公车改革政策出台后下达该预算，因此本次公开 “三公经费”预算公开时，2016年预算数包含年中下达的公车运行维护费。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费44.27万元，主要用于单位日常基本运转：包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、劳务费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务员交通补贴、公务接待费等。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额39万元，其中：政府采购货物预算39万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，未涉及一般公共预算财政拨款。

表1
财政拨款收支总表

						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	598.83	一、本年支出	812.56	812.56
一般公共预算拨款	598.83	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款		教育支出	647.19	647.19
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	124.16	124.16
		医疗卫生与计划生育支出	23.3	23.3
二、上年结转	213.73	住房保障支出	17.91	17.91
一般公共预算拨款	213.73
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款


		二、结转下年
收入总计	812.56	支出总计	812.56	812.56

表2
一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		2016年预算数	2017年预算数
科目编码	科目名称	2016年预算数	小计	基本支出	项目支出
	合计	519.15	598.83	401.83	197.00
205	教育支出	363.34	433.46	236.46	197.00
20501	教育管理事务	131.60	120.45	120.45
2050101	行政运行	131.60	120.45	120.45
20508	进修及培训	231.74	313.01	116.01	197.00
2050802	干部教育	231.74	313.01	116.01	197.00
208	社会保障和就业支出	114.99	124.16	124.16
20805	行政事业单位离退休	114.99	124.16	124.16
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.15	62.43	62.43
2080502	事业单位离退休	66.22	59.91	59.91
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.62	1.82	1.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出
210	医疗卫生与计划生育支出	23.08	23.30	23.30
21011	行政事业单位医疗	23.08	23.30	23.30
2101101	行政单位医疗	7.79	6.80	6.80
2101102	事业单位医疗	11.57	12.66	12.66
2101103	公务员医疗补助	3.72	3.84	3.84
221	住房保障支出	17.74	17.91	17.91
22102	住房改革支出	17.74	17.91	17.91
2210201	住房公积金	17.74	17.91	17.91
备注：本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2017年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	401.83	357.56	44.27
301	工资福利支出	228.77	228.77
30101	基本工资	69.56	69.56
30102	津贴补贴	30.82	30.82
30103	奖金	4.84	4.84
30104	其他社会保障缴费	24.79	24.79
30107	绩效工资	40.75	40.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费
30109	职业年金缴费
30199	其他工资福利支出	58.01	58.01
302	商品和服务支出	44.27		44.27
30201	办公费	1.47		1.47
30202	印刷费	0.20		0.20
30203	咨询费
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	2.81		2.81
30209	物业管理费
30211	国内差旅费	12.60		12.60
30213	维修(护)费	0.07		0.07
30214	租赁费
30215	会议费	1.47		1.47
30216	培训费	2.24		2.24
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	3.26		3.26
30227	委托业务费
30228	工会经费	2.99		2.99
30229	福利费	4.10		4.10
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	8.11		8.11
30299	其他商品和服务支出	0.15		0.15
303	对个人和家庭的补助	128.79	128.79
30301	离休费
30302	退休费	110.83	110.83
30305	生活补助
30307	医疗费
30309	奖励金	0.05	0.05
30311	住房公积金	17.91	17.91
30399	其他对个人和家庭的补助支出

表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2016年预算数

2017年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

26.72

23.22

3.50

13.19

7.69

5.50

表6
部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	598.83	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		教育支出	647.19
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	124.16
事业收入		医疗卫生与计划生育支出	23.30
事业单位经营收入		住房保障支出	17.91
其他收入


本年收入合计	598.83	本年支出合计	812.56
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转	213.73
收入总计	812.56	支出总计	812.56

表7
部门收入总表

										单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	金额	其中：教育收费	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	812.56	213.73	598.83
205	教育支出	647.19	213.73	433.46
20501	教育管理事务	125.11	4.66	120.45
2050101	行政运行	125.11	4.66	120.45
20508	进修及培训	522.08	209.07	313.01
2050802	干部教育	522.08	209.07	313.01
208	社会保障和就业支出	124.16		124.16
20805	行政事业单位离退休	124.16		124.16
2080501	归口管理的行政单位离退休	62.43		62.43
2080502	事业单位离退休	59.91		59.91
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.82		1.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.30		23.30
21011	行政事业单位医疗	23.30		23.30
2101101	行政单位医疗	6.80		6.80
2101102	事业单位医疗	12.66		12.66
2101103	公务员医疗补助	3.84		3.84
221	住房保障支出	17.91		17.91
22102	住房改革支出	17.91		17.91
2210201	住房公积金	17.91		17.91

表8
部门支出总表

						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	812.56	423.56	389.00
205	教育支出	647.19	258.19	389.00
20501	教育管理事务	125.11	125.11
2050101	行政运行	125.11	125.11
20508	进修及培训	522.08	133.08	389.00
2050802	干部教育	522.08	133.08	389.00
208	社会保障和就业支出	124.16	124.16
20805	行政事业单位离退休	124.16	124.16
2080501	归口管理的行政单位离退休	62.43	62.43
2080502	事业单位离退休	59.91	59.91
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.82	1.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出
210	医疗卫生与计划生育支出	23.30	23.30
21011	行政事业单位医疗	23.30	23.30
2101101	行政单位医疗	6.80	6.80
2101102	事业单位医疗	12.66	12.66
2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84
221	住房保障支出	17.91	17.91
22102	住房改革支出	17.91	17.91
2210201	住房公积金	17.91	17.91

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。