重庆市綦江区广播电视台
2017年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）机构设置与单位性质
按照《重庆市机构编制委员会关于重庆市綦江区党政机构设置方案的通知》（渝编〔2011〕33号）和《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》（綦江委发〔2011〕1号）文件精神，设立本部门，为区委宣传部管理的正处级财政全额拨款事业单位。按照《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江广播电视台主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（綦编〔2012〕273号）及《重庆市綦江区机构编制委员会办公室关于调整区广播电视台内设机构的复函》（綦编办〔2016〕148号）文件，内设9个职能科室，分别是办公室（挂政工科牌子）、总编室（策划部牌子）、新闻部（挂通联部牌子）、外宣部、栏目部、编辑部（新媒体部牌子）、技术播出部、经济宣传部、广播部。
（二）单位主要职责
按照綦编〔2012〕273号文件，区广播电视台单位主要职能职责有：
1.坚持正确舆论导向，全面宣传中国特色社会主义理论体系，宣传党的路线、方针、政策，宣传国家法律法规，宣传区委区政府的决策部署，宣传全区物质文明、政治文明、精神文明、生态文明建设的新举措、新成果、新经验，宣传全区各个行业各条战线的新典型。同时，开展积极健康的新闻舆论监督。
2.主办綦江电视台、綦江人民广播电台。
3.受区政府委托负责依法经营管理所属有线广播电视网络资产，綦江广播电视台作为出资人参与合资公司经营管理，确保国有资产保值增值。
4.开展对外新闻宣传工作。
5.开展循环增值的多媒体广告宣传业务。
6.负责对街镇（企业）广播电视站进行业务指导。
7.做好广播电视的创优工作。
8.完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。
二、部门预算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入1033.46万元（其中非税收入安排100万元，主要是通过本单位宣传制作非税收入执收职能取得），一般公共预算财政拨款支出1033.46万元，比2016年增加407.75万元。其中：基本支出387.76万元，比2016年增加22.49万元，主要原因是增人增资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出645.7万元，比2016年增加385.26 万元，主要原因是标准化建设创二级台后，演播室软件系统等专业设备购置以及外聘专业技术人员费用。主要用于演播室软件系统、新增电视节目购买、信息安全防护设备、引进专技人才专项经费等重点工作。
2017年本单位无政府性基金收支。
三、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算31.5万元，比2016年增加1万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费17万元，比2016年增加1万元；公务用车运行维护费 14.5万元，与2016年比无增加减少；公务用车购置费0万元，与2016年比无增加减少；公务接待费比2016年增加1万元，主要原因是标准化二级台创建后，需要更强的专技人才，用于提升专业水平的公务交流次数增加。
重庆市綦江广播电视台
2017年2月9日
|
表1 |
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财政拨款收支总表 | ||||||||
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单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | ||
|
一、本年收入 |
1033.46 |
一、本年支出 |
1,033.46 |
1,033.46 |
|
| ||
|
一般公共预算拨款 |
1033.46 |
一般公共服务支出 |
976.03 |
976.03 |
|
| ||
|
政府性基金预算拨款 |
|
教育支出 |
0.00 |
|
|
| ||
|
国有资本经营预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
8.99 |
8.99 |
|
| ||
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
24.73 |
24.73 |
|
| ||
|
二、上年结转 |
|
住房保障支出 |
23.71 |
23.71 |
|
| ||
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
| ||
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
| ||
|
国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
| ||
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|
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| ||
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|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
| ||
|
收入总计 |
1033.46 |
支出总计 |
1,033.46 |
1,033.46 |
|
| ||
|
表2 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
|
|
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|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2016年预算数 |
2017年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
|
合计 |
625.71 |
1,033.46 |
387.76 |
645.70 |
|
207 |
文化体育与传媒 |
570.63 |
976.02 |
330.32 |
645.70 |
|
20704 |
广播影视 |
570.63 |
976.02 |
330.32 |
645.70 |
|
2070401 |
行政运行 |
83.84 |
54.42 |
54.42 |
|
|
2070405 |
电视 |
486.79 |
921.60 |
275.90 |
645.70 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
8.88 |
8.88 |
8.88 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
|
|
|
其他优抚支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
23.60 |
24.73 |
24.73 |
|
|
21101 |
医疗保障 |
23.60 |
24.73 |
24.73 |
|
|
2110101 |
行政单位医疗 |
3.59 |
3.04 |
3.04 |
|
|
2110102 |
事业单位医疗 |
19.21 |
21.05 |
21.05 |
|
|
2110103 |
公务员医疗补助 |
0.80 |
0.64 |
0.64 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
22.48 |
23.71 |
23.71 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
22.48 |
23.71 |
23.71 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
22.48 |
23.71 |
23.71 |
|
|
备注：本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
|
| ||
|
表3 |
|
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|
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2017年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
387.76 |
342.13 |
45.63 |
|
301 |
工资福利支出 |
310.53 |
310.53 |
|
|
30101 |
基本工资 |
92.02 |
92.02 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
19.57 |
19.57 |
|
|
30103 |
奖金 |
2.59 |
2.59 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
26.70 |
26.70 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
110.99 |
110.99 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
58.66 |
58.66 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
43.71 |
0.00 |
43.71 |
|
30201 |
办公费 |
2.38 |
|
2.38 |
|
30202 |
印刷费 |
0.00 |
|
|
|
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
|
|
30205 |
水费 |
0.00 |
|
|
|
30206 |
电费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30207 |
邮电费 |
1.25 |
|
1.25 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
|
|
30211 |
国内差旅费 |
20.40 |
|
20.40 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
|
|
|
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
2.38 |
|
2.38 |
|
30216 |
培训费 |
2.96 |
|
2.96 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30226 |
劳务费 |
1.05 |
|
1.05 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
3.95 |
|
3.95 |
|
30229 |
福利费 |
3.34 |
|
3.34 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
31.60 |
31.60 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
7.88 |
7.88 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
|
|
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
23.71 |
23.71 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
1.92 |
|
1.92 |
|
31002 |
办公设备购置 |
1.92 |
|
1.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
| |||||||||||||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| |||||||||||||
|
2016年预算数 |
2017年预算数 | ||||||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||||||||||||
|
30.50 |
|
14.50 |
|
14.50 |
16.00 |
31.50 |
|
14.50 |
|
14.50 |
17.00 | ||||||||||
|
表6 |
|
|
|
|
部门收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
1,033.46 |
一般公共服务支出 |
976.03 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
教育支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
8.99 |
|
事业收入 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
24.73 |
|
事业单位经营收入 |
|
住房保障支出 |
23.71 |
|
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,033.46 |
本年支出合计 |
1,033.46 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
1,033.46 |
支出总计 |
1,033.46 |
|
表7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
部门收入总表 |
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 | |||||||||
|
|
合计 |
1,033.46 |
|
1,033.46 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
207 |
文化体育与传媒 |
976.02 |
|
976.02 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
20704 |
广播影视 |
976.02 |
|
976.02 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2070401 |
行政运行 |
54.42 |
|
54.42 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2070405 |
电视 |
921.60 |
|
921.60 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.00 |
|
9.00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
9.00 |
|
9.00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
8.88 |
|
8.88 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.12 |
|
0.12 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
其他优抚支出 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
24.73 |
|
24.73 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
21011 |
医疗保障 |
24.73 |
|
24.73 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.04 |
|
3.04 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.05 |
|
21.05 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.64 |
|
0.64 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
221 |
住房保障支出 |
23.71 |
|
23.71 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
22102 |
住房改革支出 |
23.71 |
|
23.71 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2210201 |
住房公积金 |
23.71 |
|
23.71 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
表8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
|
合计 |
1,033.46 |
387.76 |
645.70 |
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒 |
976.02 |
330.32 |
645.70 |
|
|
|
|
20704 |
广播影视 |
976.02 |
330.32 |
645.70 |
|
|
|
|
2070401 |
行政运行 |
54.42 |
54.42 |
|
|
|
|
|
2070405 |
电视 |
921.60 |
275.90 |
645.70 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
8.88 |
8.88 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.12 |
0.12 |
|
|
|
|
|
|
其他优抚支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
24.73 |
24.73 |
|
|
|
|
|
21011 |
医疗保障 |
24.73 |
24.73 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.04 |
3.04 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.05 |
21.05 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.64 |
0.64 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
23.71 |
23.71 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
23.71 |
23.71 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
23.71 |
23.71 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
|
|
|
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五、专业性名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。