綦江区档案局2017年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）机构设置与单位性质
根据《重庆市机构编制委员会关于重庆市綦江区党政机构设置方案的通知》（渝编﹝2011﹞33号）和《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》（綦江委发﹝2011﹞1号）文件精神，设立重庆市綦江区档案局，为区政府局馆合一机构，（与重庆市綦江区档案馆、重庆市綦江区地方志办公室与其合署办公）。
按照《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江区档案局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（綦编﹝2012﹞254号）文件，本单位属参公管理的事业单位，内设职能科室4个，办公室、监督指导科、档案管理科、方志工作科。
（二）单位主要职责
按照《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江区档案局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（綦编﹝2012﹞254号）文件，重庆市綦江区档案局主要职能职责有：
1、贯彻执行党的方针政策和国家有关档案、地方志工作的法律、法规和规章，研究制定全区档案和地方志事业发展规划、规章制度、工作规范，并组织实施。
2、依法管理全区档案和地方志工作，负责全区档案和地方志业务工作的组织、协调、监督、指导。对贯彻执行《中华人民共和国档案法》和《地方志工作条例》的情况进行监督检查，依法查处违法案件。
3、接收、征集、整理、保管和保护全区机关、团体、企事业单位和其他组织及个人具有保存价值的、有关綦江区历史发展的档案和资料。承担区档案馆馆藏档案的安全管理责任。
4、接收全区已公开的现行文件和资料，科学整理、编研，并提供利用。
5、组织、指导全区档案和地方志理论与科学技术研究，开展学术交流。应用现代科学技术，推进全区档案和地方志工作的标准化、规范化、科学化、现代化。
6、制定全区档案和地方志干部队伍建设规划和工作人员的教育培训规划，并组织实施。
7、组织制定和实施全区档案和地方志信息化建设规划，建设并维护档案和地方志信息网络。
8、监督和指导全区档案和地方志信息化建设、档案数字化工作，推广相应标准规范。
9、监督和指导全区电子文件档案管理工作。
10、开展馆藏档案和地方志资料的数字化工作，建设数字档案馆。
11、开放档案资源，为社会利用档案信息资源提供服务，依法为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利。
12、开展档案编研，开发利用馆藏资源，进行爱国主义教育、革命传统教育和科学文化教育。
13、负责区（县）志、年鉴和地方各类志书的编纂、审查、验收、汇编以及出版工作。
14、组织开展地方历史资料、地情资料的收集、整理及地方历史的研究工作。
15、承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。
二、部门预算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入760.55万元，一般公共预算财政拨款支出760.55万元，比2016年增加314.92万元。其中：基本支出387.59万元，比2016年增加48.77万元，主要原因是调增工资、津贴，增加部门正常运转的各项商品服务等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保障缴费，退休人员退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出372.96万元，比2016年增加266.15万元，主要原因是2015年馆藏档案数字工程存量资金270万元，于今年验收，主要用于馆藏档案保管保护、年鉴编写等重点工作。
2017年本单位无政府性基金收支。
三、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算18.69万元，比2016年减少1.59万。其中：因公出国（境）：无预算经费；公务接待费11万元，与2016年持平，公务用车运行维护费7.69万元，比2016年减少1.59万元。
由于2016年涉及公车改革，在年初部门预算批复时，未将公车运行维护费2.28万元批复到部门，待年中公车改革政策出台后下达该预算，因此本次公开 “三公经费”预算公开时，2016年预算数包含年中下达的公车运行维护费
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费54.21万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、培训费等其他商品和服务支出。
2.政府采购情况。2017年政府采购预算总额10万元，主要为政府采购服务预算。
3.绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款31.69万元。
重庆市綦江区档案局
2017年2月9日
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表1 |
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财政拨款收支总表 | ||||||||||||||||
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单位：万元 | ||||||||||
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收入 |
支出 | |||||||||||||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||||||||
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一、本年收入 |
760.55 |
一、本年支出 |
|
760.55 |
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|
一般公共预算拨款 |
760.55 |
一般公共服务支出 |
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623.25 |
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政府性基金预算拨款 |
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教育支出 |
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国有资本经营预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
|
99.53 |
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|
医疗卫生与计划生育支出 |
|
20.72 |
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二、上年结转 |
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住房保障支出 |
|
17.05 |
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一般公共预算拨款 |
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政府性基金预算拨款 |
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国有资本经营预算拨款 |
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二、结转下年 |
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收入总计 |
760.55 |
支出总计 |
|
760.55 |
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表2 |
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一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||||||||||||||
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单位：万元 | ||||||||||||
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功能分类科目 |
2016年预算数 |
2017年预算数 | |||||||||||||||
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科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||||||||
|
|
合计 |
445.63 |
760.55 |
387.59 |
372.96 | ||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
315.42 |
623.25 |
250.29 |
372.96 | ||||||||||||
|
20126 |
档案事务 |
315.42 |
623.25 |
250.29 |
372.96 | ||||||||||||
|
2012601 |
行政运行 |
208.61 |
250.29 |
250.29 |
| ||||||||||||
|
2012604 |
档案馆 |
106.81 |
372.96 |
|
372.96 | ||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
93.96 |
99.53 |
99.53 |
| ||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
93.96 |
99.53 |
99.53 |
| ||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
92.42 |
97.86 |
97.86 |
| ||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
1.54 |
1.67 |
1.67 |
| ||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
20.10 |
20.72 |
20.72 |
| ||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.10 |
20.72 |
20.72 |
| ||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.34 |
14.08 |
14.08 |
| ||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.76 |
6.64 |
6.64 |
| ||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
16.15 |
17.05 |
17.05 |
| ||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.15 |
17.05 |
17.05 |
| ||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.15 |
17.05 |
17.05 |
| ||||||||||||
|
备注：本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||||||||||
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表3 |
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一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||||
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单位：万元 | |
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经济分类科目 |
2017年基本支出 | ||||
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
|
|
合计 |
387.59 |
333.38 |
54.21 | |
|
301 |
工资福利支出 |
226.03 |
226.03 |
| |
|
30101 |
基本工资 |
64.67 |
64.67 |
| |
|
30102 |
津贴补贴 |
59.94 |
59.94 |
| |
|
30103 |
奖金 |
10.09 |
10.09 |
| |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
22.14 |
22.14 |
| |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
| |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
| |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
69.19 |
69.19 |
| |
|
302 |
商品和服务支出 |
54.21 |
|
54.21 | |
|
30201 |
办公费 |
1.33 |
|
1.33 | |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
| |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
| |
|
30205 |
水费 |
0.30 |
|
0.30 | |
|
30206 |
电费 |
1.00 |
|
1.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
5.93 |
|
5.93 | |
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
| |
|
30211 |
国内差旅费 |
11.40 |
|
11.40 | |
|
30213 |
维修(护)费 |
1.00 |
|
1.00 | |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
| |
|
30215 |
会议费 |
1.33 |
|
1.33 | |
|
30216 |
培训费 |
3.20 |
|
3.20 | |
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
|
1.00 | |
|
30226 |
劳务费 |
|
|
| |
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
| |
|
30228 |
工会经费 |
2.84 |
|
2.84 | |
|
30229 |
福利费 |
3.63 |
|
3.63 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.50 |
|
3.50 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
17.45 |
|
17.45 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.30 |
|
0.30 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
107.35 |
107.35 |
| |
|
30301 |
离休费 |
|
|
| |
|
30302 |
退休费 |
88.87 |
88.87 |
| |
|
30305 |
生活补助 |
1.40 |
1.40 |
| |
|
30307 |
医疗费 |
|
|
| |
|
30311 |
住房公积金 |
17.05 |
17.05 |
| |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.03 |
0.03 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
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一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
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|
单位：万元 |
|
2016年预算数 |
2017年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
20.28 |
|
9.28 |
|
9.28 |
11.00 |
18.69 |
|
7.69 |
|
7.69 |
11.00 |
|
表6 |
|
|
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|
部门收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
760.55 |
一般公共服务支出 |
623.25 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
教育支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
99.53 |
|
事业收入 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
20.72 |
|
事业单位经营收入 |
|
住房保障支出 |
17.05 |
|
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
760.55 |
本年支出合计 |
760.55 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
760.55 |
支出总计 |
760.55 |
|
表7 |
|
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|
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| ||||||||||
|
部门收入总表 单位：万元 | |||||||||||||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 | ||||||||||||||||||
|
|
合计 |
760.55 |
|
760.55 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
623.25 |
|
623.25 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
20107 |
档案事务 |
623.25 |
|
623.25 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
2010701 |
行政运行 |
250.29 |
|
250.29 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
2010702 |
档案馆 |
372.96 |
|
372.96 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
99.53 |
|
99.53 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
99.53 |
|
99.53 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
97.86 |
|
97.86 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
其他行政事业单位离退休支出 |
1.67 |
|
1.67 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
20.72 |
|
20.72 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.72 |
|
20.72 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.08 |
|
14.08 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
2101199 |
公务员医疗补助 |
6.64 |
|
6.64 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
17.05 |
|
17.05 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.05 |
|
17.05 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.05 |
|
17.05 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
表8 |
|
|
|
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|
| ||||
|
部门支出总表 单位：万元 | |||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 | ||||
|
|
合计 |
760.55 |
387.59 |
372.96 |
|
|
| ||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
623.25 |
250.29 |
372.96 |
|
|
| ||||
|
20126 |
档案事务 |
623.25 |
250.29 |
372.96 |
|
|
| ||||
|
2012601 |
行政运行 |
250.29 |
250.29 |
|
|
|
| ||||
|
2012604 |
档案馆 |
372.96 |
|
372.96 |
|
|
| ||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
99.53 |
99.53 |
|
|
|
| ||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
99.53 |
99.53 |
|
|
|
| ||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
97.86 |
97.86 |
|
|
|
| ||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
1.67 |
1.67 |
|
|
|
| ||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
20.72 |
20.72 |
|
|
|
| ||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.72 |
20.72 |
|
|
|
| ||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
| ||||
|
|
公务员医疗补助 |
6.64 |
6.64 |
|
|
|
| ||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
221 |
住房保障支出 |
17.05 |
17.05 |
|
|
|
| ||||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.05 |
17.05 |
|
|
|
| ||||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.05 |
17.05 |
|
|
|
| ||||
五、专业性名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。