重庆市綦江区人大常委会办公室
2017年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）机构设置与单位性质
根据綦编〔2012〕157号、綦编〔2014〕28号、綦发〔2014〕27号和綦编〔2016〕42号文件精神，重庆市綦江区人大常委会属行政（事业）机构，本单位设综合办事机构1个，即綦江区人大常委会办公室，下设4科1中心：秘书科、老干科、督查科、行政科以及预算审查中心。专门委员会3个，即：重庆市綦江区人民代表大会财政经济委员会、法制委员会、城乡建设环境保护委员会。工作委员会4个，即：綦江区人大常委会预算工作委员会、綦江区人大常委会农村工作委员会、綦江区人大常委会教育文化卫生工作委员会、綦江区人大常委会人事代表工作委员会。另按规定设置綦江区人大常委会信访办公室。
（二）单位主要职责
1、讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项；
2、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作；
3、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
4、撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；
5、依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；
6、在本级人民代表大会闭会期间，补选和罢免上一级人民代表大会的个别代表。
二、部门预算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入2148.28万元，一般公共预算财政拨款支出2148.28万元，比2016年增加270.2万元。其中：基本支出1232.08万元，比2016年增加172.04万元，主要原因是政策性增资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出916.2万元，比2016年增加118.16万元，主要原因是2017年专项增加了区级人大代表培训经费等经费，主要用于：人代会、常委会会议、专委会会议等专门会议的支出，开展人大制度和人大工作宣传、对一府两院工作进行监督，区镇两级人大代表开展活动、视察、培训以及人大代表建议意见办理等重点工作。
三、 “三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算72.71万元，比2016年减少19.54万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2016年持平；公务接待费20.21万元，比2016年增加0.21万元；公务用车运行维护费52.5万元，比2016年减少19.75万元；主要原因是公车改革后，公务车辆减少，相应运行经费减少。
其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费189.5万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、会议费、培训费、公务用车运行费、其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元。
3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款491.99万元。
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表1 |
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财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
2148.28 |
一、本年支出 |
2331.27 |
2331.27 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
2148.28 |
一般公共服务支出 |
1835.27 |
1835.27 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
384.5 |
384.5 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
61.87 |
61.87 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
49.63 |
49.63 |
|
|
|
二、上年结转 |
182.99 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
182.99 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
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|
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|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
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|
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|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
2331.27 |
支出总计 |
2331.27 |
2331.27 |
|
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表2 |
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|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
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|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2016年预算数 |
2017年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
|
合计 |
1878.08 |
2148.28 |
1232.08 |
916.2 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1376.98 |
1652.28 |
736.08 |
916.2 |
|
20101 |
人大事务 |
1376.98 |
1652.28 |
736.08 |
916.2 |
|
2010101 |
行政运行 |
547.22 |
712.05 |
712.05 |
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
295.55 |
361.2 |
|
361.2 |
|
2010104 |
人大会议 |
250 |
260 |
|
260 |
|
2010105 |
人大立法 |
32 |
20 |
|
20 |
|
2010106 |
人大监督 |
5 |
30 |
|
30 |
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
|
20 |
|
20 |
|
2010108 |
代表工作 |
200.6 |
205 |
|
205 |
|
2010109 |
人大信访工作 |
15 |
20 |
|
20 |
|
2010150 |
事业运行 |
31.61 |
24.03 |
24.03 |
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
397.09 |
384.5 |
384.5 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
397.09 |
384.5 |
384.5 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
397.09 |
384.5 |
384.5 |
|
|
20808 |
抚恤 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
49.51 |
61.87 |
61.87 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
49.51 |
61.87 |
61.87 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.09 |
40.18 |
40.18 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.42 |
1.97 |
1.97 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
20 |
19.72 |
19.72 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
34.61 |
49.63 |
49.63 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
34.61 |
49.63 |
49.63 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
34.61 |
49.63 |
49.63 |
|
|
备注：本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
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| ||
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表3 |
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|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
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|
|
|
|
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|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2017年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
1232.08 |
1042.58 |
189.5 |
|
301 |
工资福利支出 |
614.7 |
614.7 |
|
|
30101 |
基本工资 |
191.72 |
191.72 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
162.29 |
162.29 |
|
|
30103 |
奖金 |
28.19 |
28.19 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
66.01 |
66.01 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
8.39 |
8.39 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
158.1 |
158.1 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
189.5 |
|
189.5 |
|
30201 |
办公费 |
7.26 |
|
7.26 |
|
30202 |
印刷费 |
5.69 |
|
5.69 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
15.14 |
|
15.14 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
国内差旅费 |
30 |
|
30 |
|
30213 |
维修(护)费 |
2 |
|
2 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
3.5 |
|
3.5 |
|
30216 |
培训费 |
14.2 |
|
14.2 |
|
30217 |
公务接待费 |
5.21 |
|
5.21 |
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
8.27 |
|
8.27 |
|
30229 |
福利费 |
12.26 |
|
12.26 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
32.5 |
|
32.5 |
|
30239 |
其他交通费用 |
51.17 |
|
51.17 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.3 |
|
2.3 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
427.88 |
427.88 |
|
|
30301 |
离休费 |
9.91 |
9.91 |
|
|
30302 |
退休费 |
366.73 |
366.73 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.55 |
1.55 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.06 |
0.06 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
49.63 |
49.63 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
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|
|
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| |||||||||||||
|
2016年预算数 |
2017年预算数 | ||||||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||||||||||||
|
92.25 |
|
72.25 |
|
72.25 |
20 |
72.71 |
0 |
52.5 |
0 |
52.5 |
20.21 | ||||||||||
|
表5 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
|
|
|
|
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。
|
表6 |
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|
|
|
部门收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
2148.28 |
一般公共服务支出 |
1835.27 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
教育支出 |
384.5 |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
61.87 |
|
事业收入 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
49.63 |
|
事业单位经营收入 |
|
住房保障支出 |
|
|
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2148.28 |
本年支出合计 |
2331.27 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
182.99 |
|
|
|
收入总计 |
2331.27 |
支出总计 |
2331.27 |
|
表7 |
|
|
|
|
|
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|
|
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|
部门收入总表 | |||||||||||
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 | ||||||||
|
|
合计 |
2331.27 |
182.99 |
2148.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1835.27 |
182.99 |
1652.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
1835.27 |
182.99 |
1652.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
712.05 |
|
712.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
544.19 |
182.99 |
361.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010104 |
人大会议 |
260 |
|
260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010105 |
人大立法 |
20 |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010106 |
人大监督 |
30 |
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
20 |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
205 |
|
205 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010109 |
人大信访工作 |
20 |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010150 |
事业运行 |
24.03 |
|
24.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
384.5 |
|
384.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
384.5 |
|
384.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
384.5 |
|
384.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
61.87 |
|
61.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
61.87 |
|
61.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
40.18 |
|
40.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.97 |
|
1.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
19.72 |
|
19.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
49.63 |
|
49.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
49.63 |
|
49.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
49.63 |
|
49.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表8 |
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|
|
|
部门支出总表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
|
合计 |
2331.27 |
1232.08 |
1099.19 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1835.27 |
736.08 |
1099.19 |
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
1835.27 |
736.08 |
1099.19 |
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
712.05 |
712.05 |
|
|
|
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
544.19 |
|
544.19 |
|
|
|
|
2010104 |
人大会议 |
260 |
|
260 |
|
|
|
|
2010105 |
人大立法 |
20 |
|
20 |
|
|
|
|
2010106 |
人大监督 |
30 |
|
30 |
|
|
|
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
20 |
|
20 |
|
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
205 |
|
205 |
|
|
|
|
2010109 |
人大信访工作 |
20 |
|
20 |
|
|
|
|
2010150 |
事业运行 |
24.03 |
24.03 |
|
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
384.5 |
384.5 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
384.5 |
384.5 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
384.5 |
384.5 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
61.87 |
61.87 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
61.87 |
61.87 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
40.18 |
40.18 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
1.97 |
1.97 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
19.72 |
19.72 |
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221 |
住房保障支出 |
49.63 |
49.63 |
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22102 |
住房改革支出 |
49.63 |
49.63 |
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2210201 |
住房公积金 |
49.63 |
49.63 |
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五、专业性名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。