中国人民政治协商会议重庆市綦江区委员会2017年部门预算情况说明
中国人民政治协商会议重庆市綦江区委员会
2017年部门预算情况说明
一、单位基本情况
綦江区政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在綦江政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。
1.政治协商，是对綦江的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现。
2.民主监督，是对綦江宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。它是参加政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督，也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。
3.参政议政，是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党和国家机关提出意见和建议。中国政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式。
政协机构设置：
綦江区政协下设綦江区政协办公室、提案文史委、城环科技委、教育文卫委、社法民宗侨台委、农业委、委员联络办及1个事业单位：政协信息联络中心。
二、部门预算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入1790.31万元，一般公共预算财政拨款支出1790.31万元，比2016年增加347.67万元。其中：基本支出995.31万元，比2016年增加192.23万元，主要原因是人员调资、公务员公车改革车贴、电话费补助、公务员日常考核等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出795万元，比2016年增加155.44万元，主要原因是增加政协委员换届推选工作专项经费，主要用于政协相关专项工作费用支出、政协会、常委会会议等专门会议的支出、委员视察工作的支出等。
三、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算76.5万元，比2016年减少57.09万元。其中：公务接待费29万元，比2016年减少20万元；公务用车运行维护费47.5万元，比2016年减少37.09万元。主要原因是单位严格执行中央规定，厉行节约，大兴节俭之风，严把接待关，2017年车辆改革之后车辆数量减少，我委严格执行区里公务用车规定，层层责任落实，设立办公室主任→行政科→小车车队长3结合，严把车辆运行及维修经费关。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费161.11万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、国内差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元。
3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款780万元。
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表1 |
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财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
1790.31 |
一、本年支出 |
1790.31 |
1790.31 |
|
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|
一般公共预算拨款 |
1790.31 |
一般公共服务支出 |
1423.18 |
1423.18 |
|
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|
政府性基金预算拨款 |
|
教育支出 |
|
|
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|
国有资本经营预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
275.48 |
275.48 |
|
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|
医疗卫生与计划生育支出 |
50.03 |
50.03 |
|
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二、上年结转 |
|
住房保障支出 |
41.62 |
41.62 |
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|
一般公共预算拨款 |
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政府性基金预算拨款 |
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国有资本经营预算拨款 |
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二、结转下年 |
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收入总计 |
1790.31 |
支出总计 |
1790.31 |
1790.31 |
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表2 |
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|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
2016年预算数 |
2017年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
|
合计 |
1442.64 |
1790.31 |
995.31 |
795.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1110.61 |
1408.18 |
628.18 |
795.00 |
|
20102 |
政协事务 |
1110.61 |
1408.18 |
628.18 |
795.00 |
|
2010201 |
行政运行 |
455.08 |
611.88 |
611.88 |
|
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
355.56 |
536.00 |
|
536.00 |
|
2010204 |
政协会议 |
279.00 |
259.00 |
|
259.00 |
|
2010205 |
委员视察 |
5 |
|
|
|
|
2010250 |
事业运行 |
15.97 |
16.30 |
16.30 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
250.21 |
275.48 |
275.48 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
250.21 |
275.48 |
275.48 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
250.21 |
275.48 |
275.48 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
45.16 |
50.03 |
50.03 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.16 |
50.03 |
50.03 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
29.51 |
33.53 |
33.53 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
1.29 |
1.34 |
1.34 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
14.36 |
15.16 |
15.16 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
36.66 |
41.62 |
41.62 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
36.66 |
41.62 |
41.62 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
36.66 |
41.62 |
41.62 |
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|
备注：本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
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表3 |
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一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
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单位：万元 |
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经济分类科目 |
2017年基本支出 | |||
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
995.31 |
834.20 |
161.11 |
|
301 |
工资福利支出 |
522.22 |
522.22 |
|
|
30101 |
基本工资 |
164.09 |
164.09 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
137.53 |
137.53 |
|
|
30103 |
奖金 |
24.20 |
24.20 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
53.50 |
53.50 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
5.91 |
5.91 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
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|
30199 |
其他工资福利支出 |
136.99 |
136.99 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
161.11 |
|
161.11 |
|
30201 |
办公费 |
18.27 |
|
18.27 |
|
30202 |
印刷费 |
12.00 |
|
12.00 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
24.00 |
|
24.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
国内差旅费 |
12.00 |
|
12.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
5.20 |
|
5.20 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
6.93 |
|
6.93 |
|
30229 |
福利费 |
9.50 |
|
9.50 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
32.50 |
|
32.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
39.31 |
|
39.31 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.40 |
|
1.40 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
311.98 |
311.98 |
|
|
30301 |
离休费 |
12.61 |
12.61 |
|
|
30302 |
退休费 |
257.75 |
257.75 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
41.62 |
41.62 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
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一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||||||||||
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单位：万元 |
| |||||||||||||
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2016年预算数 |
2017年预算数 | ||||||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||||||||||||
|
133.59 |
|
133.59 |
|
84.59 |
49.00 |
76.50 |
|
76.50 |
|
47.50 |
29.00 | ||||||||||
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表5 |
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|
政府性基金预算支出表 | ||||
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
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备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据
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表6 |
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部门收支总表 | |||
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单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
1790.31 |
一般公共服务支出 |
1423.18 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
教育支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
275.48 |
|
事业收入 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
50.03 |
|
事业单位经营收入 |
|
住房保障支出 |
41.62 |
|
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
本年收入合计 |
1790.31 |
本年支出合计 |
1790.31 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
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|
收入总计 |
1790.31 |
支出总计 |
1790.31 |
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表7 |
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部门收入总表 | |||||||||||
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|
|
|
单位：万元 | |
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 | ||||||||
|
|
合计 |
1790.31 |
|
1790.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1423.18 |
|
1423.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20102 |
政协事务 |
1423.18 |
|
1423.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010201 |
行政运行 |
611.88 |
|
611.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
536.00 |
|
536.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010204 |
政协会议 |
259.00 |
|
259.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010205 |
委员视察 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010250 |
事业运行 |
16.30 |
|
16.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
275.48 |
|
275.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
275.48 |
|
275.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
275.48 |
|
275.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
50.03 |
|
50.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21005 |
行政事业单位医疗 |
50.03 |
|
50.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
33.53 |
|
33.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
1.34 |
|
1.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
15.16 |
|
15.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
41.62 |
|
41.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
41.62 |
|
41.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
41.62 |
|
41.62 |
|
|
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表8 |
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部门支出总表 | |||||||
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|
|
单位：万元 | |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
|
合计 |
1790.31 |
995.31 |
795 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1423.18 |
628.18 |
795 |
|
|
|
|
20102 |
政协事务 |
1423.18 |
628.18 |
795 |
|
|
|
|
2010201 |
行政运行 |
611.88 |
611.88 |
|
|
|
|
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
621.00 |
|
536.00 |
|
|
|
|
2010204 |
政协会议 |
259.00 |
|
259.00 |
|
|
|
|
2010205 |
委员视察 |
|
|
|
|
|
|
|
2010250 |
事业运行 |
16.30 |
16.30 |
|
|
|
|
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
|
|
|
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|
|
|
20508 |
进修及培训 |
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
|
|
|
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|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
275.48 |
275.48 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
275.48 |
275.48 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
50.03 |
50.03 |
|
|
|
|
|
21005 |
行政事业单位医疗 |
50.03 |
50.03 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
33.53 |
33.53 |
|
|
|
|
|
21005.02 |
事业单位医疗 |
1.34 |
1.34 |
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
15.16 |
15.16 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
41.62 |
41.62 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
41.62 |
41.62 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
41.62 |
41.62 |
|
|
|
|
五、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。