中共重庆市綦江区纪委2017年部门预算情况说明

中共重庆市綦江区纪委

2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）部门职能职责

1. 负责贯彻落实市纪委、市监察局、区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党章和其他党内法规，协助区委加强党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。负责贯彻落实市纪委、市监察局和区委、区政府有关行政监察工作的决定，监督检查区政府各部门及工作人员和各街镇及其领导人员执行国家政策、法律法规、国民经济和社会发展计划及市政府、区政府颁发的决议和命令的情况。

2. 负责调查处理区级各部门、各街镇党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查委员围、纪检组和监察室管辖范围内的比较重要或复杂的案件；负责对同级党委及成员违纪情况进行初步核实，并向上级纪委报告。负责调查处理区政府各部门及其工作人员、各街镇及其领导人员违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，提出监察建议，或作出监察决定，给予行政处分；受理监察对象不服政纪处分的申诉以及法律、法规规定的其它由监察部门受理的申诉；受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

3. 按照区委和市纪委的要求，负责作出关于维护党纪的决定，制定全区党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策和条规的宣传工作以及对党员遵守纪律的教育工作。会同有关部门做好监察工作的法律法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法、廉洁从政，监督检查行政监察法的贯彻实施。

4. 负责对党的纪律检查工作和监察工作理论及实践问题进行调查研究，拟定党纪政纪规章条规和政策规定在本地区的实施细则，调查区政府各部门和各街镇制定的有关政策、规定情况，对其违反国家法律法规有损国家利益的内容，提出修改、补充或撤销的建议。参与制定本区有关行政规章、地方性规章。

5. 会同区委组织部和各镇街党委（党工委）、政府（办事处）做好纪检、监察干部的管理工作，审查各街镇、区级各部门纪委（纪检组）领导班子和监察室主任人选；组织和指导全区纪检、监察系统干部的教育培训工作。

6. 负责组织指导全区党政机关科级以上及国有企业、事业单位、基层站、所领导干部和领导人员的廉洁自律工作；负责组织领导全区纠正部门和行业不正之风工作；对选拔任用党政领导干部工作实行检查监督；履行区党风廉政建设领导小组办公室、区反腐败斗争领导小组办公室和纠正部门行业不正之风领导小组办公室的职责。

7. 承办市纪委、市监察局和区委、区政府授权和交办的其他事项。

（二）机构情况

1. 内设机构（10个）：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、案件审理室。

2. 事业单位（1个）：重庆市綦江区网络廉政监察管理中心。

（三）人员情况

中共重庆市綦江区纪律检查委员会机关、綦江区监察局行政编制35名，实有33人。其中区纪委常委9名（书记1名，副书记2名）；监察局局长1名（由区纪委副书记兼任），副局长3名（其中2名由区纪委常委兼任）；网络廉政监察中心事业编制5人，实有5人；机关后勤服务人员事业编制3名，实有3人；退休人员9人。合计实有50人。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入1016.25万元，一般公共预算财政拨款支出1016.25万元，比2016年增加274.57万元。其中：基本支出638.05万元，比2016年增加132.84万元，主要原因是人员增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出378.2万元，比2016年增加141.73万元，主要原因是增加巡查工作经费等专项支出，主要用于巡查工作、党风党纪监督员政府特邀检查员工作等专项工作。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算49.26万元，比2016年减少1.74万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2016年持平；公务接待费18.5万元，与2016年持平；公务用车运行维护费30.76万元，比2016年减少1.74万元；公务用车购置费 0万元，与2016年持平；减少的主要原因是单位严格执行中央规定，厉行节约，大兴节俭之风，严把接待关，公车改革之后，公务车运行维护费发生变化。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费346.4万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、办案业务经费、办公设备购置费、差旅费、会议费、劳务费、培训费、其他交通费用、特邀监察员工作经费、巡察工作经费等。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

表1
财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	1016.25	一、本年支出	1016.25	1016.25
一般公共预算拨款	1016.25	一般公共服务支出	898.21	898.21
政府性基金预算拨款		教育支出
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	48.01	48.01
		医疗卫生与计划生育支出	35.58	35.58
二、上年结转		住房保障支出	34.45	34.45
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款


		二、结转下年
收入总计	1016.25	支出总计	1016.25	1016.25

表2
一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		2016年预算数	2017年预算数
科目编码	科目名称	2016年预算数	小计	基本支出	项目支出
	合计	741.68	1016.25	638.05	378.2
201	一般公共服务支出	630.01	898.21	520.01	378.2
20111	纪检监察事务	630.01	898.21	520.01	378.2
2011101	行政运行	351.6	477.4	477.4
2011102	一般行政管理事务	236.47	378.2		378.2
2011150	事业运行	41.94	42.61	42.61
208	社会保障和就业支出	48.84	48.01	48.01
20805	行政事业单位离退休	48.84	48.01	48.01
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.84	48.01	48.01
210	医疗卫生与计划生育支出	32.5	35.58	35.58
21011	行政事业单位医疗	32.5	35.58	35.58
2101101	行政单位医疗	21.71	24.83	24.83
2101102	事业单位医疗	3.39	3.51	3.51
2101103	公务员医疗补助	7.4	7.24	7.24
221	住房保障支出	30.33	34.45	34.45
22102	住房改革支出	30.33	34.45	34.45
2210201	住房公积金	30.33	34.45	34.45
备注：本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2017年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	638.05	508.64	129.41
301	工资福利支出	424.86	424.86
30101	基本工资	117.27	117.27
30102	津贴补贴	121.75	121.75
30103	奖金	17.46	17.46
30104	其他社会保障缴费	38.46	38.46
30107	绩效工资	14.71	14.71
30199	其他工资福利支出	115.21	115.21
302	商品和服务支出	129.41		129.41
30201	办公费	9.43		9.43
30202	印刷费	0.5		0.5
30207	邮电费	10.66		10.66
30211	国内差旅费	23.4		23.4
30215	会议费	2.7		2.7
30216	培训费	5.2		5.2
30217	公务接待费	0.65		0.65
30226	劳务费	7		7
30228	工会经费	5.74		5.74
30229	福利费	4.78		4.78
30231	公务用车运行维护费	26		26
30239	其他交通费用	33.2		33.2
30299	其他商品和服务支出	0.15		0.15
303	对个人和家庭的补助	83.78	83.78
30302	退休费	48.01	48.01
30305	生活补助	1.21	1.21
30309	奖励金	0.11	0.11
30311	住房公积金	34.45	34.45

表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2016年预算数

2017年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

　32.5

18.5

49.26　

30.76　

18.5　

表5
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表6
部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	1016.25	一般公共服务支出	898.21
政府性基金预算拨款收入		教育支出
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	48.01
事业收入		医疗卫生与计划生育支出	35.58
事业单位经营收入		住房保障支出	34.45
其他收入


本年收入合计	1016.25	本年支出合计	1016.25
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	1016.25	支出总计	1016.25

表7
部门收入总表

										单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	金额	其中：教育收费	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	1016.25		1016.25
201	一般公共服务支出	898.21		898.21
20111	纪检监察事务	898.21		898.21
2011101	行政运行	477.4		477.4
2011102	一般行政管理事务	378.2		378.2
2011150	事业运行	42.61		42.61
208	社会保障和就业支出	48.01		48.01
20805	行政事业单位离退休	48.01		48.01
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.01		48.01
210	医疗卫生与计划生育支出	35.58		35.58
21011	行政事业单位医疗	35.58		35.58
2101101	行政单位医疗	24.83		24.83
2101102	事业单位医疗	3.51		3.51
2101103	公务员医疗补助	7.24		7.24
221	住房保障支出	34.45		34.45
22102	住房改革支出	34.45		34.45
2210201	住房公积金	34.45		34.45

表8
部门支出总表

						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	1016.25	638.05	378.2
201	一般公共服务支出	898.21	520.01	378.2
20111	纪检监察事务	898.21	520.01	378.2
2011101	行政运行	477.4	477.4
2011102	一般行政管理事务	378.2		378.2
2011150	事业运行	42.61	42.61
208	社会保障和就业支出	48.01	48.01
20805	行政事业单位离退休	48.01	48.01
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.01	48.01
210	医疗卫生与计划生育支出	35.58	35.58
21011	行政事业单位医疗	35.58	35.58
2101101	行政单位医疗	24.83	24.83
2101102	事业单位医疗	3.51	3.51
2101103	公务员医疗补助	7.24	7.24
221	住房保障支出	34.45	34.45
22102	住房改革支出	34.45	34.45
2210201	住房公积金	34.45	34.45

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。