中共重庆市綦江区委组织部2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）机构设置与单位性质

按照《关于调整中共重庆市綦江区委组织部主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（綦编〔2012〕217号）文件设立本部门，为区委下属单位。按照綦编〔2012〕217号文件，本单位属行政机构，内设机构10个，分别是办公室、调研信息科、干部科、人才工作科、干部教育监督科（挂群众工作科牌子）、考核科、组织科（挂党代表联络科牌子）、非公党建工作科、党员教育中心、干部人事档案管理中心。。

（二）单位主要职责

按照綦编〔2012〕217号文件，区委组织部主要职能职责有：

（一）贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策和区委的决议、指示，按照市委组织部和区委的要求，制定、实施全区党的建设工作意见，指导全区基层党组织建设；负责研究制定全区基层单位党组织的设置和建设工作的有关政策，并组织实施；负责镇街党（工）委和区委直接管理的党组织的换届审批工作。

（二）负责制定全区各级党组织领导班子的思想、组织、作风、制度、反腐倡廉建设意见，并进行贯彻落实和督促、检查；会同区纪委安排、指导、检查区管领导班子民主生活会。

（三）研究制定全区党员队伍建设规划和有关政策，做好党员审批工作，指导、协调、检查全区党员教育、管理、发展工作；负责党的建设的理论研究；受区委委托承办全区党费的收缴、管理、使用工作。

（四）根据中央和市委关于干部队伍建设的方针、政策，研究制定全区各级领导班子和干部队伍建设的意见和规划，并组织实施；负责制定培养选拔中青年干部和妇女干部、少数民族干部、后备干部队伍建设的意见和规划，并组织实施；负责会同区委统战部制定和实施培养选拔党外干部队伍建设的意见和规划。

（五）负责向区委提出全区各部委办局、镇街领导干部以及其他由区委管理的领导班子的调整、配备意见和建议；负责区管干部的考察和办理任免审批手续。

（六）按照市委组织部和区委对于干部工作的总体要求，负责对全区干部管理监督工作提出意见，并组织实施，指导、督促、检查全区各级党组（党委）贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》及相关政策的落实情况。

（七）协助市委组织部开展市管干部的考察、办理任免和退（离）休的上报材料及手续；配合市级有关部门考察市属驻区单位的领导班子，并对领导班子调整和领导干部任免提出意见和建议。

（八）牵头制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度，研究指导全区干部人事制度改革，并负责实施干部选拔任用制度改革工作。

（九）主管全区干部教育培训工作；制定全区干部教育培训规划和有关政策规定，并组织实施；指导区委党校的干部培训工作；协助市委组织部做好领导干部到中央党校、市委党校和其他各类干部培训班的学习、进修有关工作。

（十）负责对全区人才工作的指导、协调和宏观管理；研究制定人才工作的重要政策、规定；负责对全区贯彻执行人才政策情况进行调查研究，并提出指导意见；参与全区优秀专家和科技拔尖人才的选拔管理和联系工作；负责建立和完善区人才信息库；承担区人才工作领导小组办公室日常工作。

（十一）负责区党代会、人代会、政协会的有关组织工作和人事安排的准备工作。

（十二）负责承办区管干部的任免工作；牵头研究非领导职务管理工作，负责办理处级非领导职务及其他享受处级待遇的干部的任免；办理区级党群、人大、政协、法院、检察院科级非领导职务的任免；牵头承办区组织人事联席会，办理区级党群、人大、政协、法院、检察院一般干部的调配、安置等相关工作。

（十三）指导、检查全区组织、人事、政工干部队伍自身建设。

（十四）负责全区组织、干部信息管理工作，统筹、指导、协调全区组织系统办公自动化建设；负责全区党建信息网站维护及日常管理工作；负责全区党员、党组织信息库和干部信息管理系统的建立、管理工作；负责全区党员电化教育工作，指导全区电教播放（站）点建设，健全和完善全区电教网络。

（十五）承办区委党建领导小组办公室、区党代表联络办公室和区干部考核委员会办公室日常工作。

（十六）管理区委非公工委工作。

（十七）负责对全区老干部工作的宏观管理，参与制定老干部工作的有关政策。

（十八）完成区委和市委组织部、市委非公工委交办的其他工作。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入1607.49万元，一般公共预算财政拨款支出1607.49万元，比2016年减少591.87万元。其中：基本支出385.39万元，比2016年增加87.05万元，主要原因是人员政策性调资等，主要用于保障组织部及下属事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1222.1万元，比2016年减少703.27万元，主要原因是村（社区）便民服务中心建设项目经费取消，主要用于干部培训、人才队伍建设、非公党建、群团服务、七一慰问等重点工作。 2016年结转22.46万元。

三、 “三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算33万元，比2016年减少12.6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2016年持平；公务接待费25万元，比2016年减少0.04万元；公务用车运行维护费8万元，比2016年减少12.56万元；公务用车购置费0万元，与2016年持平；主要原因是公车改革后，公务车辆减少，相应运行经费减少，公务接待费严格执行了中央八项规定，严格执行了市委市政府和区委区政府的规定。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费37.93万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费及其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款947.2万元。

表1
财政拨款收支总表

						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	1607.49	一、本年支出	1629.95	1629.95
一般公共预算拨款	1607.49	一般公共服务支出	1563.57	1563.57
政府性基金预算拨款		教育支出
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	22.03	22.03
		医疗卫生与计划生育支出	22.53	22.53
二、上年结转	22.46	住房保障支出	21.82	21.82
一般公共预算拨款	22.46
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款


		二、结转下年
收入总计	1629.95	支出总计	1629.95	1629.95

表2
一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		2016年预算数	2017年预算数
科目编码	科目名称	2016年预算数	小计	基本支出	项目支出
	合计	2199.36	1607.49	385.39	1222.1
201	一般公共服务支出	2140.66	1542.81	320.71	1222.1
20132	组织事务	2140.66	1542.81	320.71	1222.1
2013201	行政运行	220.62	296.33	296.33
2013202	一般行政管理事务	1905.37	1222.1		1222.1
2013250	事业运行	14.67	24.38	24.38
208	社会保障和就业支出	22.04	22.03	22.03
20805	行政事业单位离退休	22.04	22.03	22.03
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.04	22.03	22.03
210	医疗卫生与计划生育支出	19.04	21.78	21.78
21011	行政事业单位医疗	19.04	21.78	21.78
2101101	行政单位医疗	13.23	15.14	15.14
2101102	事业单位医疗	1.17	2	2
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64	4.64
221	住房保障支出	17.62	20.87	20.87
22102	住房改革支出	17.62	20.87	20.87
2210201	住房公积金	17.62	20.87	20.87
备注：本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2017年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	385.39	312.09	73.3
301	工资福利支出	268.71	268.71
30101	基本工资	71.40	71.40
30102	津贴补贴	82.28	82.28
30103	奖金	10.98	10.98
30104	其他社会保障缴费	23.52	23.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费
30109	职业年金缴费
30199	其他工资福利支出	80.53	80.53
302	商品和服务支出	73.62		73.3
30201	办公费	2.94		2.94
30202	印刷费	6.19		6.19
30203	咨询费
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费
30207	邮电费	7.41		7.41
30209	物业管理费
30211	国内差旅费	16.2		16.2
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	4.59		4.59
30217	公务接待费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	3.48		3.48
30229	福利费	2.82		2.82
30231	公务用车运行维护费	6.5		6.5
30239	其他交通费用	20.28		20.28
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助	43.38	43.38
30301	离休费
30302	退休费	22.03	22.03
30305	生活补助	0.48	0.48
30307	医疗费
30311	住房公积金	20.87	20.87
30399	其他对个人和家庭的补助支出

表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2016年预算数

2017年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

　45.6

　20.56

25.04　

表5
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表6
部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	1607.49	一般公共服务支出	1563.57
政府性基金预算拨款收入		教育支出
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	22.03
事业收入		医疗卫生与计划生育支出	22.53
事业单位经营收入		住房保障支出	21.82
其他收入


本年收入合计	1607.49	本年支出合计	1629.95
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转	22.46
收入总计	1629.95	支出总计	1629.95

表7
部门收入总表

											单位：万元
科目		合计		上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计		上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	金额	其中：教育收费	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	1629.95		22.46	1607.49
201	一般公共服务支出	1563.57		20.76	1542.81
20132	组织事务	1563.57		20.76	1542.81
2013201	行政运行	296.33			296.33
2013202	一般行政管理事务	1242.1		20	1222.1
2013250	事业运行	25.14		0.76	24.38
2010704	税务办案
208	社会保障和就业支出		22.03		22.03
20805	行政事业单位离退休		22.03		22.03
2080501	归口管理的行政单位离退休		22.03		22.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出
210	医疗卫生与计划生育支出		22.53	0.75	21.78
21011	行政事业单位医疗		22.53	0.75	21.78
2101101	行政单位医疗		15.59	0.45	15.14
2101102	事业单位医疗		2.3	0.3	2
2101103	公务员医疗补助		4.64		4.64
221	住房保障支出		21.82	0.95	20.87
22102	住房改革支出		21.82	0.95	20.87
2210201	住房公积金		21.82	0.95	20.87

表8
部门支出总表

						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	1629.95	387.85	1242.1
201	一般公共服务支出	1563.57	321.47	1242.1
20132	组织事务	1563.57	321.47	1242.1
2013201	行政运行	296.33	296.33
2013202	一般行政管理事务	1242.1		1242.1
2013250	事业运行	25.14	25.14
208	社会保障和就业支出	22.03	22.03
20805	行政事业单位离退休	22.03	22.03
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.03	22.03
210	医疗卫生与计划生育支出	22.53	22.53
21011	行政事业单位医疗	22.53	22.53
2101101	行政单位医疗	15.59	15.59
2101102	事业单位医疗	2.3	2.3
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64
221	住房保障支出	21.82	21.82
22102	住房改革支出	21.82	21.82
2210201	住房公积金	21.82	21.82

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。