中共重庆市綦江区委宣传部2017年部门预算情况说明

中共重庆市綦江区委宣传部

2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

按照区编办“綦编（2012）218号”文件设立本部门，为区委工作机构。按照《关于调整中共重庆市綦江区委宣传部主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件精神，本单位属区委工作机构，内设机构7个，分别是办公室、文艺科、理论科、文明科、新闻宣传科、宣传教育科、网络舆情科。

（二）单位主要职责

按照綦编（2012）218号文件，区委宣传部主要职能职责有：

（一）负责指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作。

（二）负责引导和管理社会舆论，指导、协调各新闻、出版、发行单位的工作。管理綦江区广播电视台、綦江日报社；代管区文联、区社科联、区新闻工作者协会。指导綦江区文化委工作；负责监管宣传文化部门事业单位国有文化资产；负责户外宣传阵地规划、建设、管理工作。

（三）负责规划、部署全局性思想政治工作任务；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（四）负责加强宣传文化系统领导班子和干部队伍建设，会同区委组织部管理宣传文化系统领导班子和领导干部；负责宣传文化系统干部培养、培训和管理；负责全区宣传文化人才工作。

（五）负责提出全区宣传思想文化事业发展的指导方针；会同财政部门管理区文化事业建设费及区宣传文化专项资金。

（六）负责从宏观上指导精神产品的生产；负责全区性文艺新闻出版评奖管理工作；指导全区文化市场综合执法工作。

（七）负责指导、协调全区的精神文明建设工作。领导区精神文明建设委员会办公室。

（八）负责指导、协调全区对外宣传工作；负责组织对外文化交流活动；负责互联网新闻宣传管理工作；负责组织、指导全区新闻发布工作。

（九）负责全区国际互联网络新闻宣传的规划、管理，引导国际互联网络新闻宣传的舆论方向。领导区委对外宣传办公室。

（十）完成区委、市委宣传部交办的其它事项。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入 1537.76万元，一般公共预算财政拨款支出 1537.76万元，比2016年增加782.82万元。其中：基本支出351.32 万元，比2016年增加99.91万元，主要原因是根据最新工资福利政策的调整使人员工资有所增长，随之社会保险费、住房公积金等费用也相应增长。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1186.44万元，比2016年增加682.91万元，主要原因是增加2017春节联欢晚会经费及网信办专项经费，主要用于2017春节联欢晚会、社团管理与发展、重大社科课题研究、优秀社团优秀成果评选、社科知识普及等项目支出。

2017年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出 0万元，比2016年增加0万元。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算38.00万元，比2016年减少5.45万元。其中：因公出国（境）费用0 万元，与2016年持平；公务接待费 25.00万元，与2016年持平；公务用车运行维护费 13.00 万元，比2016年减少5.45 万元；公务用车购置费 0 万元，与2016年持平。主要原因是公车改革后，公务车辆减少，相应运行经费减少，公务接待费严格执行了中央八项规定，严格执行了市委市政府和区委区政府的规定。

四、其他重要事项的情况说明

1．部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费69.26万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、培训费、其他商品和服务支出。

2．政府采购情况。2017年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。

3．绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

表1
财政拨款收支总表

						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	1537.76	一、本年支出	1565.73	1565.73
一般公共预算拨款	1537.76	一般公共服务支出	1502.21	1502.21
政府性基金预算拨款		教育支出
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	22.98	22.98
		医疗卫生与计划生育支出	20.67	20.67
二、上年结转	27.97	住房保障支出	19.87	19.87
一般公共预算拨款	27.97
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款


		二、结转下年
收入总计	1565.73	支出总计	1565.73	1565.73

表2
一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		2016年预算数	2017年预算数
科目编码	科目名称	2016年预算数	小计	基本支出	项目支出
	合计	754.94	1537.76	351.32	1186.44
201	一般公共服务支出	699.88	1474.24	287.80	1186.44
20133	宣传事务	699.88	1474.24	287.80	1186.44
2013301	行政运行	129.35	198.33	198.33
2013302	一般行政管理事务	503.53	1018.00		1018.00
2013350	事业运行	67	89.47	89.47
2013399	其他宣传事务支出	22.98	168.44		168.44
208	社会保障和就业支出	22.98	22.98	22.98
20805	行政事业单位离退休	22.98	22.98	22.98
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.66	22.98	22.98
210	医疗卫生与计划生育支出	16.66	20.67	20.67
2101101	行政单位医疗	8.22	10.39	10.39
2101102	事业单位医疗	5.4	7.08	7.08
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.20	3.20
221	住房保障支出	15.42	19.87	19.87
22102	住房改革支出	15.42	19.87	19.87
2210201	住房公积金	15.42	19.87	19.87
备注：本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2017年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	351.32	282.06	69.26
301	工资福利支出	239.21	239.21
30101	基本工资	72.35	72.35
30102	津贴补贴	42.82	42.82
30103	奖金	7.66	7.66
30104	其他社会保障缴费	22.33	22.33
30107	绩效工资	31.49	31.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费
30109	职业年金缴费
30199	其他工资福利支出	62.56	62.56
302	商品和服务支出	69.26		69.26
30201	办公费
30202	印刷费
30203	咨询费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30209	物业管理费
30211	国内差旅费
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费	2.49		2.49
30217	公务接待费	11.55		11.55
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	3.31		3.31
30229	福利费	2.90		2.90
30231	公务用车运行维护费	18.45		18.45
30239	其他交通费用	13.55		13.55
30299	其他商品和服务支出	17.01		17.01
303	对个人和家庭的补助	42.85	42.85
30301	离休费
30302	退休费	22.98	22.98
30305	生活补助
30307	医疗费
30311	住房公积金	19.87	19.87
30399	其他对个人和家庭的补助支出

表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2016年预算数

2017年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

　43.45

　0.00

　18.45

　0.00

　18.45

　25.00

38.00　

0.00　

13.00　

0.00　

13.00　

25.00

表5
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据

表6
部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	1537.76	一般公共服务支出	1502.21
政府性基金预算拨款收入		教育支出
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	22.98
事业收入		医疗卫生与计划生育支出	20.67
事业单位经营收入		住房保障支出	19.87
其他收入


本年收入合计	1537.76	本年支出合计	1565.73
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转	27.97
收入总计	1565.73	支出总计	1565.73

表7
部门收入总表

										单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	金额	其中：教育收费	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	1565.73	27.97	1537.76
201	一般公共服务支出	1502.21	27.97	1474.24
20133	群众团体事务	1502.21	27.97	1474.24
2013301	行政运行	226.30	27.97	198.33
2013302	一般行政管理事务	1018.00		1018.00
2013350	事业运行	89.47		89.47
2013399	其他宣传事务支出	168.44		168.44
208	社会保障和就业支出	22.98		22.98
20805	行政事业单位离退休	22.98		22.98
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.98		22.98
210	医疗卫生与计划生育支出	20.67		20.67
21011	行政事业单位医疗	20.67		20.67
2101101	行政单位医疗	10.39		10.39
2101102	事业单位医疗	7.08		7.08
2101103	公务员医疗补助	3.20		3.20
221	住房保障支出	19.87		19.87
22102	住房改革支出	19.87		19.87
2210201	住房公积金	19.87		19.87

表8
部门支出总表

						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	1565.73	379.29	1186.44
201	一般公共服务支出	1502.21	315.77	1186.44
20133	群众团体事务	1502.21	315.77	1186.44
2013301	行政运行	226.30	226.30
2013302	一般行政管理事务	1018.00		1018.00
2013350	事业运行	89.47	89.47
2013399	其他宣传事务支出	168.44		168.44
208	社会保障和就业支出	22.98	22.98
20805	行政事业单位离退休	22.98	22.98
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.98	22.98
210	医疗卫生与计划生育支出	20.67	20.67
21011	行政事业单位医疗	20.67	20.67
2101101	行政单位医疗	10.39	10.39
2101102	事业单位医疗	7.08	7.08
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20
221	住房保障支出	19.87	19.87
22102	住房改革支出	19.87	19.87
2210201	住房公积金	19.87	19.87

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。