中共重庆市綦江区委宣传部
2017年部门预算情况说明
一、单位基本情况
按照区编办“綦编（2012）218号”文件设立本部门，为区委工作机构。按照《关于调整中共重庆市綦江区委宣传部主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件精神，本单位属区委工作机构，内设机构7个，分别是办公室、文艺科、理论科、文明科、新闻宣传科、宣传教育科、网络舆情科。
（二）单位主要职责
按照綦编（2012）218号文件，区委宣传部主要职能职责有：
（一）负责指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作。
（二）负责引导和管理社会舆论，指导、协调各新闻、出版、发行单位的工作。管理綦江区广播电视台、綦江日报社；代管区文联、区社科联、区新闻工作者协会。指导綦江区文化委工作；负责监管宣传文化部门事业单位国有文化资产；负责户外宣传阵地规划、建设、管理工作。
（三）负责规划、部署全局性思想政治工作任务；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
（四）负责加强宣传文化系统领导班子和干部队伍建设，会同区委组织部管理宣传文化系统领导班子和领导干部；负责宣传文化系统干部培养、培训和管理；负责全区宣传文化人才工作。
（五）负责提出全区宣传思想文化事业发展的指导方针；会同财政部门管理区文化事业建设费及区宣传文化专项资金。
（六）负责从宏观上指导精神产品的生产；负责全区性文艺新闻出版评奖管理工作；指导全区文化市场综合执法工作。
（七）负责指导、协调全区的精神文明建设工作。领导区精神文明建设委员会办公室。
（八）负责指导、协调全区对外宣传工作；负责组织对外文化交流活动；负责互联网新闻宣传管理工作；负责组织、指导全区新闻发布工作。
（九）负责全区国际互联网络新闻宣传的规划、管理，引导国际互联网络新闻宣传的舆论方向。领导区委对外宣传办公室。
（十）完成区委、市委宣传部交办的其它事项。
二、部门预算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入 1537.76万元，一般公共预算财政拨款支出 1537.76万元，比2016年增加782.82万元。其中：基本支出351.32 万元，比2016年增加99.91万元，主要原因是根据最新工资福利政策的调整使人员工资有所增长，随之社会保险费、住房公积金等费用也相应增长。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1186.44万元，比2016年增加682.91万元，主要原因是增加2017春节联欢晚会经费及网信办专项经费，主要用于2017春节联欢晚会、社团管理与发展、重大社科课题研究、优秀社团优秀成果评选、社科知识普及等项目支出。
2017年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出 0万元，比2016年增加0万元。
三、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算38.00万元，比2016年减少5.45万元。其中：因公出国（境）费用0 万元，与2016年持平；公务接待费 25.00万元，与2016年持平；公务用车运行维护费 13.00 万元，比2016年减少5.45 万元；公务用车购置费 0 万元，与2016年持平。主要原因是公车改革后，公务车辆减少，相应运行经费减少，公务接待费严格执行了中央八项规定，严格执行了市委市政府和区委区政府的规定。
四、其他重要事项的情况说明
1．部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费69.26万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、培训费、其他商品和服务支出。
2．政府采购情况。2017年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。
3．绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。
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表1 |
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财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
1537.76 |
一、本年支出 |
1565.73 |
1565.73 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
1537.76 |
一般公共服务支出 |
1502.21 |
1502.21 |
|
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|
政府性基金预算拨款 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
22.98 |
22.98 |
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
20.67 |
20.67 |
|
|
|
二、上年结转 |
27.97 |
住房保障支出 |
19.87 |
19.87 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
27.97 |
|
|
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|
|
政府性基金预算拨款 |
|
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|
国有资本经营预算拨款 |
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|
二、结转下年 |
|
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收入总计 |
1565.73 |
支出总计 |
1565.73 |
1565.73 |
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表2 |
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|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
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单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2016年预算数 |
2017年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
|
合计 |
754.94 |
1537.76 |
351.32 |
1186.44 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
699.88 |
1474.24 |
287.80 |
1186.44 |
|
20133 |
宣传事务 |
699.88 |
1474.24 |
287.80 |
1186.44 |
|
2013301 |
行政运行 |
129.35 |
198.33 |
198.33 |
|
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
503.53 |
1018.00 |
|
1018.00 |
|
2013350 |
事业运行 |
67 |
89.47 |
89.47 |
|
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
22.98 |
168.44 |
|
168.44 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
22.98 |
22.98 |
22.98 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
22.98 |
22.98 |
22.98 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
16.66 |
22.98 |
22.98 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
16.66 |
20.67 |
20.67 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.22 |
10.39 |
10.39 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.4 |
7.08 |
7.08 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.04 |
3.20 |
3.20 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.42 |
19.87 |
19.87 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.42 |
19.87 |
19.87 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.42 |
19.87 |
19.87 |
|
|
备注：本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
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表3 |
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|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
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单位：万元 |
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经济分类科目 |
2017年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
351.32 |
282.06 |
69.26 |
|
301 |
工资福利支出 |
239.21 |
239.21 |
|
|
30101 |
基本工资 |
72.35 |
72.35 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
42.82 |
42.82 |
|
|
30103 |
奖金 |
7.66 |
7.66 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
22.33 |
22.33 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
31.49 |
31.49 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
62.56 |
62.56 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
69.26 |
|
69.26 |
|
30201 |
办公费 |
|
|
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
国内差旅费 |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
2.49 |
|
2.49 |
|
30217 |
公务接待费 |
11.55 |
|
11.55 |
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
3.31 |
|
3.31 |
|
30229 |
福利费 |
2.90 |
|
2.90 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
18.45 |
|
18.45 |
|
30239 |
其他交通费用 |
13.55 |
|
13.55 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
17.01 |
|
17.01 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
42.85 |
42.85 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
22.98 |
22.98 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
19.87 |
19.87 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
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|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||||||||||
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|
单位：万元 |
| |||||||||||||
|
2016年预算数 |
2017年预算数 | ||||||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||||||||||||
|
43.45 |
0.00 |
18.45 |
0.00 |
18.45 |
25.00 |
38.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
25.00 | ||||||||||
|
表5 |
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|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
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|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
|
|
|
|
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据
|
表6 |
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部门收支总表 | |||
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|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
1537.76 |
一般公共服务支出 |
1502.21 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
教育支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
22.98 |
|
事业收入 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
20.67 |
|
事业单位经营收入 |
|
住房保障支出 |
19.87 |
|
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1537.76 |
本年支出合计 |
1565.73 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
27.97 |
|
|
|
收入总计 |
1565.73 |
支出总计 |
1565.73 |
|
表7 |
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|
部门收入总表 | |||||||||||
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 | ||||||||
|
|
合计 |
1565.73 |
27.97 |
1537.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1502.21 |
27.97 |
1474.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20133 |
群众团体事务 |
1502.21 |
27.97 |
1474.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013301 |
行政运行 |
226.30 |
27.97 |
198.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
1018.00 |
|
1018.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013350 |
事业运行 |
89.47 |
|
89.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
168.44 |
|
168.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
22.98 |
|
22.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
22.98 |
|
22.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
22.98 |
|
22.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
20.67 |
|
20.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.67 |
|
20.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.39 |
|
10.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.08 |
|
7.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.20 |
|
3.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
19.87 |
|
19.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
19.87 |
|
19.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
19.87 |
|
19.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表8 |
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部门支出总表 | |||||||
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|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
|
合计 |
1565.73 |
379.29 |
1186.44 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1502.21 |
315.77 |
1186.44 |
|
|
|
|
20133 |
群众团体事务 |
1502.21 |
315.77 |
1186.44 |
|
|
|
|
2013301 |
行政运行 |
226.30 |
226.30 |
|
|
|
|
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
1018.00 |
|
1018.00 |
|
|
|
|
2013350 |
事业运行 |
89.47 |
89.47 |
|
|
|
|
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
168.44 |
|
168.44 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
22.98 |
22.98 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
22.98 |
22.98 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
22.98 |
22.98 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
20.67 |
20.67 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.67 |
20.67 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.39 |
10.39 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.08 |
7.08 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.20 |
3.20 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
19.87 |
19.87 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
19.87 |
19.87 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
19.87 |
19.87 |
|
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五、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。