中共重庆市綦江区委綦江区人民政府督查室2017年部门预算情况说明
中共重庆市綦江区委綦江区人民政府督查室
2017年部门预算情况说明
一、单位基本情况
綦江区督查室主要职能职责为督促检查和反馈各部门、各街镇贯彻执行党中央、国务院、市委、市政府、区委、区政府重大决策和工作部署的情况，办理上级领导机关和领导批示交办事项的情况；制定区级部门目标绩效考核办法和年度目标任务，组织实施区级部门年度目标绩效考核工作等。内设综合业务科、督查督办科、目标管理科3个科室。
二、部门预算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入205.67万元，一般公共预算财政拨款支出205.67万元，比2016年增加34.59万元。其中：基本支出139.65万元，比2016年增加35.6万元，主要原因是公务员日常考核经费、公务交通补贴等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出66.02万元，比2016年减少1.01万元，主要原因是机关基层党组织工作经费等项目未下达预算，主要用于各项督查工作日常工作经费。
二、 “三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算15.5万元，比2016年减少4.92万元。其中：公务接待费8万元，与2016年持平；公务用车运行维护费7.5万元，比2016年减少4.92万元；主要原因是公车改革后，公务用车减少1辆，相应运行经费减少。
三、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费27.97万元，主要用于：办公费、邮电费、国内差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元。
3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 0万元。
|
表1 |
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
205.67 |
一、本年支出 |
205.67 |
205.67 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
205.67 |
一般公共服务支出 |
189.11 |
189.11 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
8.12 |
8.12 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
住房保障支出 |
8.44 |
8.44 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
205.67 |
支出总计 |
205.67 |
205.67 |
|
|
|
表2 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2016年预算数 |
2017年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
|
合计 |
171.08 |
205.67 |
139.65 |
66.02 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
156.93 |
189.11 |
123.09 |
66.02 |
|
20131 |
党委办公厅及相关机构事务 |
156.93 |
189.11 |
123.09 |
66.02 |
|
2013101 |
行政运行 |
89.90 |
123.09 |
123.09 |
|
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
1.03 |
|
|
|
|
2013105 |
专项业务 |
66 |
66.02 |
|
66.02 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.06 |
8.12 |
8.12 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.06 |
8.12 |
8.12 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.62 |
6.68 |
6.68 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.44 |
1.44 |
1.44 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
7.09 |
8.44 |
8.44 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7.09 |
8.44 |
8.44 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
7.09 |
8.44 |
8.44 |
|
|
备注：本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
|
| ||
|
表3 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2017年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
139.65 |
111.68 |
27.97 |
|
301 |
工资福利支出 |
103.24 |
103.24 |
|
|
30101 |
基本工资 |
31.52 |
31.52 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
29.43 |
29.43 |
|
|
30103 |
奖金 |
4.96 |
4.96 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
8.82 |
8.82 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
28.51 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
27.97 |
|
27.97 |
|
30201 |
办公费 |
0.63 |
|
0.63 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
2.81 |
|
2.81 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
国内差旅费 |
5.4 |
|
5.4 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
0.63 |
|
0.63 |
|
30216 |
培训费 |
2.05 |
|
2.05 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
1.07 |
|
1.07 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
1.40 |
|
1.40 |
|
30229 |
福利费 |
1.10 |
|
1.10 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.5 |
|
3.5 |
|
30239 |
其他交通费用 |
9.36 |
|
9.36 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.02 |
|
0.02 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
8.44 |
8.44 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
8.44 |
8.44 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| |||||||||||||
|
2016年预算数 |
2017年预算数 | ||||||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||||||||||||
|
20.42 |
0 |
12.42 |
|
12.42 |
8 |
15.5 |
0 |
7.5 |
|
7.5 |
8 | ||||||||||
|
表5 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
|
|
|
|
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据
|
表6 |
|
|
|
|
部门收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
205.67 |
一般公共服务支出 |
189.11 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
教育支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
|
|
事业收入 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
8.12 |
|
事业单位经营收入 |
|
住房保障支出 |
8.44 |
|
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
205.67 |
本年支出合计 |
205.67 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
205.67 |
支出总计 |
205.67 |
|
表7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 | ||||||||
|
|
合计 |
205.67 |
|
205.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
189.11 |
|
189.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅及相关机构事务 |
189.11 |
|
189.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
123.09 |
|
123.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013105 |
专项业务 |
66.02 |
|
66.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.12 |
|
8.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.12 |
|
8.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.68 |
|
6.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.44 |
|
1.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
8.44 |
|
8.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8.44 |
|
8.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
8.44 |
|
8.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
|
合计 |
205.67 |
139.65 |
66.02 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
189.11 |
123.09 |
66.02 |
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅及相关机构事务 |
189.11 |
123.09 |
66.02 |
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
123.09 |
123.09 |
|
|
|
|
|
2013105 |
专项业务 |
66.02 |
|
66.02 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.12 |
8.12 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.12 |
8.12 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.68 |
6.68 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.44 |
1.44 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
8.44 |
8.44 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8.44 |
8.44 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
8.44 |
8.44 |
|
|
|
|
五、专业性名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。