重庆市綦江区市政园林管理局
2017年部门预算情况说明
一、单位基本情况
此部分内容包括部门的主要职能、职责、机构设置及预算单位的构成情况等内容，并对专业性较强的名词进行解释。
（一）机构设置与单位性质
根据《重庆市机构编制委员会关于重庆市綦江区党政机构设置方案的通知》（渝编﹝2011﹞33号）和《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》（綦江委发﹝2011﹞1号）文件精神，设立重庆市綦江区市政园林管理局，为区政府工作部门。
按照《关于印发重庆市綦江区市政园林管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（綦江委办发﹝2012﹞34号）文件，本单位属行政机构，内设科室6个，下设事业单位5个，其中参公事业单位1个，是重庆市綦江区市政管理监察支队；全额拨款事业单位4个，分别是重庆市綦江区数字化城市管理监督指挥中心、重庆市綦江区市政管理所、重庆市綦江区园林绿化管理所、重庆市綦江区环境卫生管理所。
（二）单位主要职责
按照《关于印发重庆市綦江区市政园林管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（綦江委办发﹝2012﹞34号）文件，重庆市綦江区市政园林管理局主要职能职责有：
贯彻执行国家和市、区有关市政管理、园林绿化方面的法律、法规、规章和方针、政策；拟定全区市政设施建设和园林绿化建设规划，制定本区市政管理、园林绿化年度计划，并组织实施；起草全区城市管理、园林绿化方面的规范性文件。
负责编制城区市政设施、园林绿化建设管理、维护管护、环境卫生管理维护、城市市容管理及市容环境综合整治资金计划，并对资金使用实施监督管理；负责依法对市政、园林、环卫等行政性收费的征收管理；负责市政基础设施国有资产的产权管理。
负责城区道路、广场、桥梁、隧道和照明设施等市政基础设施的维护管理工作；负责市政基础设施管理占用的依法审批，参与城市电力、光缆、自来水、天然气等管网规划，负责线路铺设的审批工作；负责城区公共停车场的规划设置和规范管理；参与城市基础设施建设有关项目方案、立项、可研等的审查或会审。
负责城区环境卫生、水域环境卫生和环境卫生行业管理工作，负责城市生活垃圾处置费征收和垃圾处理设施运行的维护和监督管理。
负责本区城市管理工作；负责全区城市市容环境综合整治工作，对城市管理工作进行综合协调，检查督办，指导街道、镇的城市管理工作。
负责城市户外广告的规划、设置和审批工作，监督和指导社会单位户外广告、夜景灯饰设置；负责城市路灯、夜景灯饰等公用事业的规划建设和管理维护工作。
负责本区城市园林绿化管理。负责城市园林绿化的规划、建设和管理工作，指导全区各街镇的园林绿化规划建设和管理工作；负责风景名胜区资源调查评价和等级申报工作；会同有关部门编制风景名胜区规划；负责建设项目绿化工程的规划设计方案审查，参与并审批建设项目涉及园林绿化配套指标和建设项目附属绿化工程设计方案审核并监督实施；负责审批占用（含临时占用）城市绿地和移、伐树木以及集中绿化事项；负责城市古树名木的保护管理工作。
负责市政维护、园林绿化维护、公用、环卫新技术、新成果的推广和运用；参与市政维护、园林绿化维护、公用、环卫事业发展招商引资工作。
承担城市管理、园林绿化管理行政执法的责任。负责城市管理、园林绿化监察执法；负责城市数字化管理；负责组织实施城市管理目标责任制。
承办区委、区政府和上级相关部门交办的其他事项。
编制20人，其中工勤编制1人；在职20人，其中工勤1人；退休3人。
部门预算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入14958.37万元，上年结余551.33万元，一般公共预算财政拨款支出15509.7万元，比2016年增加3341.68万元。其中：基本支出3169.79万元，比2016年增加435.47万元，主要原因是在职人员的工资调标、公务员日常考核、公务员交通补贴和通讯补贴等，主要用于保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出12339.91万元，比2016年增加2906.2万元，主要原因是增加了市政工程项目、农村垃圾收运项目等，主要用于城市建设、市民反映的急需处理的市政热点问题、农村垃圾收运等重点工作。
2017年政府性基金预算收入261万元，政府性基金预算支出 261 万元，比2016年增加250万元，主要原因是增加了垃圾处理工程项目，主要用于老渣场防渗膜达标验收工程。
二、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算165.88万元，比2016年增加18.38 万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费35.26万元，比2016年减少33.42万元；公务用车运行维护费130.62万元，比2016年增加51.8万元；公务用车购置费0万元；主要原因是加大了城市综合整治的执法力度、市政设施安全运行监督工作力度。
三、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费445.3万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、国内差旅费、水电费、维护费、公车运行费和其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额567万元，其中：政府采购货物预算67万元、政府采购工程预算500万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2017年项目支出未实行绩效目标管理。
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表1 |
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财政拨款收支总表 | ||||||
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|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
15219.37 |
一、本年支出 |
15770.7 |
15509.7 |
261 |
|
|
一般公共预算拨款 |
14958.37 |
一般公共服务支出 |
15770.7 |
15509.7 |
261 |
|
|
政府性基金预算拨款 |
261 |
城乡社区支出 |
14423.36 |
14423.36 |
261 |
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
城乡社区管理事务 |
3512.94 |
3512.94 |
|
|
|
|
|
行政运行 |
1213.47 |
1213.47 |
|
|
|
二、上年结转 |
551.33 |
一般行政管理事务 |
295 |
295 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
551.33 |
城管执法 |
2004.47 |
2004.47 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
城乡社区公共设施 |
3660.07 |
3660.07 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
小城镇基础设施建设 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
其他城乡社区公共设施支出 |
3560.07 |
3560.07 |
|
|
|
|
|
城乡社区环境卫生 |
6240.35 |
6240.35 |
|
|
|
|
|
城乡社区环境卫生 |
6240.35 |
6240.35 |
|
|
|
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
261 |
|
261 |
|
|
|
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
261 |
|
261 |
|
|
|
|
其他城乡社区支出 |
1010 |
1010 |
|
|
|
|
|
其他城乡社区支出 |
1010 |
1010 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
392.56 |
392.56 |
|
|
|
|
|
污染防治 |
92.56 |
92.56 |
|
|
|
|
|
固体废弃物与化学品 |
92.56 |
92.56 |
|
|
|
|
|
污染减排 |
300 |
300 |
|
|
|
|
|
减排专项支出 |
300 |
300 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
349.95 |
349.95 |
|
|
|
|
|
行政事业单位离退休 |
349.95 |
349.95 |
|
|
|
|
|
归口管理的行政单位离退休 |
15.18 |
15.18 |
|
|
|
|
|
事业单位离退休 |
334.77 |
334.77 |
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
183.76 |
183.76 |
|
|
|
|
|
行政事业单位医疗 |
181.37 |
181.37 |
|
|
|
|
|
行政单位医疗 |
59.56 |
59.56 |
|
|
|
|
|
事业单位医疗 |
107.28 |
107.28 |
|
|
|
|
|
公务员医疗补助 |
16.92 |
16.92 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
160.07 |
160.07 |
|
|
|
|
|
住房改革支出 |
160.07 |
160.07 |
|
|
|
|
|
住房公积金 |
160.07 |
160.07 |
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
15770.7 |
支出总计 |
15770.7 |
15509.7 |
261 |
|
|
表2 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
|
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|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2016年预算数 |
2017年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
|
合计 |
12168.02 |
15509.7 |
3169.79 |
12339.91 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
315.7 |
349.95 |
349.95 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
315.7 |
349.95 |
349.95 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
15.19 |
15.18 |
15.18 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
300.51 |
334.77 |
334.77 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
173.64 |
183.76 |
183.76 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
173.64 |
183.76 |
183.76 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
59.56 |
59.56 |
59.56 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
106.3 |
107.28 |
107.28 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
17.4 |
16.92 |
16.92 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
89.14 |
392.56 |
|
392.56 |
|
21103 |
污染防治 |
89.14 |
92.56 |
|
92.56 |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
89.14 |
92.56 |
|
92.56 |
|
21111 |
污染减排 |
- |
300 |
|
300 |
|
2111103 |
减排专项支出 |
- |
300 |
|
300 |
|
212 |
城乡社区事务 |
11291.58 |
14423.36 |
2476.01 |
11947.35 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3009.82 |
3512.94 |
1271.76 |
2241.18 |
|
2120101 |
行政运行 |
871.93 |
1213.47 |
1213.47 |
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
400.68 |
295 |
|
295 |
|
2120104 |
城管执法 |
1719.21 |
2004.47 |
58.29 |
1946.18 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
2049.31 |
3660.07 |
290.27 |
3369.8 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
- |
100 |
|
100 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2049.31 |
3560.07 |
290.27 |
3269.80 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
5172.45. |
6240.35 |
913.98 |
5326.37 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
5172.45 |
6240.35 |
913.98 |
5326.37 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1010 |
1010 |
|
1010 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1010 |
1010 |
|
1010 |
|
221 |
住房保障支出 |
147.97 |
160.07 |
160.07 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
147.97 |
160.07 |
160.07 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
147.97 |
160.07 |
160.07 |
|
|
备注：本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
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| ||
|
|
|
|
| ||
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表3 |
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|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2017年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
3169.79 |
2724.49 |
445.3 |
|
301 |
工资福利支出 |
2215.56 |
2215.56 |
|
|
30101 |
基本工资 |
575.20 |
575.20 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
301.35 |
301.35 |
|
|
30103 |
奖金 |
42.32 |
42.32 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
196.85 |
196.85 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
471.7 |
471.7 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0 |
0 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0 |
0 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
628.14 |
628.14 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
445.29 |
|
445.3 |
|
30201 |
办公费 |
18.96 |
|
18.96 |
|
30202 |
印刷费 |
2 |
|
2 |
|
30203 |
咨询费 |
1.26 |
|
1.26 |
|
30205 |
水费 |
8.15 |
|
8.15 |
|
30206 |
电费 |
3.5 |
|
3.5 |
|
30207 |
邮电费 |
35.85 |
|
35.85 |
|
30209 |
物业管理费 |
0 |
|
0 |
|
30211 |
国内差旅费 |
136.8 |
|
136.8 |
|
30213 |
维修(护)费 |
8.9 |
|
8.9 |
|
30214 |
租赁费 |
0 |
|
0 |
|
30215 |
会议费 |
15.96 |
|
15.96 |
|
30216 |
培训费 |
23.56 |
|
23.56 |
|
30217 |
公务接待费 |
5.38 |
|
5.38 |
|
30226 |
劳务费 |
7.57 |
|
7.57 |
|
30227 |
委托业务费 |
0 |
|
0 |
|
30228 |
工会经费 |
26.19 |
|
26.19 |
|
30229 |
福利费 |
24.38 |
|
24.38 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
45.5 |
|
45.5 |
|
30239 |
其他交通费用 |
76.55 |
|
76.55 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.78 |
|
4.78 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
508.93 |
508.93 |
|
|
30301 |
离休费 |
0 |
0 |
|
|
30302 |
退休费 |
345.66 |
345.66 |
|
|
30305 |
生活补助 |
2.93 |
2.93 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0 |
0 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.27 |
0.27 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
160.07 |
160.07 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| |||||||||||||
|
2016年预算数 |
2017年预算数 | ||||||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||||||||||||
|
147．5 |
|
78．82 |
|
78．82 |
68.68 |
165.88 |
|
130.62 |
|
130.62 |
35.26 | ||||||||||
|
表5 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
261 |
|
261 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
261 |
|
261 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
261 |
|
261 |
|
表6 |
|
|
|
|
部门收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
14958.37 |
一般公共服务支出 |
15509.7 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
261 |
城乡社区支出 |
14423.36 |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
城乡社区管理事务 |
3512.94 |
|
事业收入 |
|
行政运行 |
1213.47 |
|
事业单位经营收入 |
|
一般行政管理事务 |
295 |
|
其他收入 |
|
城管执法 |
2004.47 |
|
|
|
城乡社区公共设施 |
3660.07 |
|
|
|
小城镇基础设施建设 |
100 |
|
|
|
其他城乡社区公共设施支出 |
3560.07 |
|
|
|
城乡社区环境卫生 |
6240.35 |
|
|
|
城乡社区环境卫生 |
6240.35 |
|
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
261 |
|
|
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
261 |
|
|
|
其他城乡社区支出 |
1010 |
|
|
|
其他城乡社区支出 |
1010 |
|
|
|
节能环保支出 |
392.56 |
|
|
|
污染防治 |
92.56 |
|
|
|
固体废弃物与化学品 |
92.56 |
|
|
|
污染减排 |
300 |
|
|
|
减排专项支出 |
300 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
349.95 |
|
|
|
行政事业单位离退休 |
349.95 |
|
|
|
归口管理的行政单位离退休 |
15.18 |
|
|
|
事业单位离退休 |
334.77 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
183.76 |
|
|
|
行政事业单位医疗 |
181.37 |
|
|
|
行政单位医疗 |
59.56 |
|
|
|
事业单位医疗 |
107.28 |
|
|
|
公务员医疗补助 |
16.92 |
|
|
|
住房保障支出 |
160.07 |
|
|
|
住房改革支出 |
160.07 |
|
|
|
住房公积金 |
160.07 |
|
本年收入合计 |
15219.37 |
本年支出合计 |
15770.7 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
551.33 |
|
|
|
收入总计 |
15770.7 |
支出总计 |
15770.7 |
|
表7 |
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| ||||||||||
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部门收入总表 |
| ||||||||||||||||||||
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单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
| |||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
金额 |
其中：教育收费 |
|
|
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| |||||||||
|
|
合计 |
15770.7 |
551.33 |
14958.37 |
261 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
349.95 |
|
349.95 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
349.95 |
|
349.95 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
15.18 |
|
15.18 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
334.77 |
|
334.77 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
183.76 |
2.39 |
183.76 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
183.76 |
2.39 |
181.37 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
59.56 |
2.39 |
57.17 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
107.28 |
|
107.28 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.92 |
|
16.92 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
392.56 |
92.56 |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
21103 |
污染防治 |
92.56 |
92.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
92.56 |
92.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
21111 |
污染减排 |
300 |
|
300 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2111103 |
减排专项支出 |
300 |
|
300 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
212 |
城乡社区事务 |
14423.36 |
453.47 |
14423.36 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3512.94 |
174.8 |
3512.94 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
1213.47 |
52.5 |
1160.97 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
295 |
|
295 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2120104 |
城管执法 |
2004.47 |
122.3 |
1882.17 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
261 |
|
|
261 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
261 |
|
|
261 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
3660.07 |
38.58 |
3621.49 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
100 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3560.07 |
38.58 |
3521.49 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
6240.35 |
230.09 |
61010.26 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
6240.35 |
230.09 |
61010.26 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1010 |
10 |
1000 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1010 |
10 |
1000 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
160.07 |
2.91 |
157.16 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
160.07 |
2.91 |
157.16 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
160.07 |
2.91 |
157.16 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
表8 |
|
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|
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|
部门支出总表 | |||||||
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
|
合计 |
15509.7 |
3169.79 |
12339.91 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
349.95 |
349.95 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
349.95 |
349.95 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
15.18 |
15.18 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
334.77 |
334.77 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
183.76 |
183.76 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
183.76 |
183.76 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
59.56 |
59.56 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
107.28 |
107.28 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.92 |
16.92 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
392.56 |
|
392.56 |
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
92.56 |
|
92.56 |
|
|
|
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
92.56 |
|
92.56 |
|
|
|
|
21111 |
污染减排 |
300 |
|
300 |
|
|
|
|
2111103 |
减排专项支出 |
300 |
|
300 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区事务 |
14423.36 |
2476.01 |
11947.35 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3512.94 |
1271.76 |
2241.18 |
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
1213.47 |
1213.47 |
|
|
|
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
295 |
|
295 |
|
|
|
|
2120104 |
城管执法 |
2004.47 |
58.29 |
1946.18 |
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
3660.07 |
290.27 |
3369.8 |
|
|
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
100 |
|
100 |
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3560.07 |
290.27 |
3269.80 |
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
6240.35 |
913.98 |
5326.37 |
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
6240.35 |
913.98 |
5326.37 |
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1010 |
|
1010 |
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1010 |
|
1010 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
160.07 |
160.07 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
160.07 |
160.07 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
160.07 |
160.07 |
|
|
|
|
五、专业性名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。