重庆市綦江区总工会2017年部门预算
情况说明
一、单位基本情况
1．主要职能。
（一）坚持党的领导、坚决贯彻党的意志和主张、坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，切实增强工会工作的政治性和工会组织的先进性群众性，汇聚全区广大职工推进社会主义现代化建设的强大合力。
（二）加强对广大职工的政治引领和思想指导。切实承担引导广大职工听党话、跟党走的政治人物，把职工最广大最紧密地团结在党的周围，引导广大职工弘扬劳动精神、劳模精神，增强主人翁责任感。
（三）依法依章程独立自主开展工作。按照区委和市总工会的要求，贯彻执行区总工会工会代表大会确定的方针任务和作出的决议，组织和指导各级工会认真履行工会工作职能。
（四）团结动员广大职工干事创业。组织动员广大职工围绕中心、服务大局，积极主动参与党委、政府各项中心工作，把工人阶级主力军作用转化为促进经济社会发展的强大力量。
（五）突出代表维护职工权益的职责。以普通劳动者为主要工作对象，以企业、行业、乡镇（街道）、园区等为主阵地，充分履行维护职工合法权益的基本职责。组织对涉及职工利益重大问题的调查研究，参与相关法律、法规的制定，以及劳动关系矛盾纠纷的协调处置和职工重大伤亡事故的调查处理。
（六）拓展工会组织覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，加强产业工会建设以及对非公经济组织和社会组织的组织覆盖，加强工会组织建设，强化基层基础。
（七）拓展工会工作覆盖。积极探索开展网上职工工作，建设符合广大职工需求的网上职工之家。打造工会工作服务品牌，做实做强“四季帮扶”、“职工之家”建设、技能提升、法律援助和职工文化等品牌、创新会员发展、联系职工、开展活动的方式，健全完善工会工作效果评价制度，联系和引导职工服务类社会组织。
（八）积极参与社会管理。动员和组织广大职工参与社会治安综合治理、基层社区网格化管理、平安创建，协调化解矛盾纠纷和利益冲突，发挥维护社会和谐稳定的作用。按照法定程序承担区政府转移的社会管理服务职能，做好全国、重庆市劳动模范和先进工作者的推荐评选和管理服务工作。
（九）发挥民主参与和社会监督作用。依照党的政策和国家法律法规，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企事业和机关的民主管理。推动基层单位建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。
（十）研究指导工会自身改革和建设。负责机关和所属单位的干部队伍建设工作。负责工会经费的收、管、用和工会财产的管理。依法加强工会经费的审查监督，对下级工会及其有关单位的经费收支和资产管理进行审查。
2．机构情况，原来机构是3个，办公室、财务科和职工服务中心。群团改革后机构是4个，即综合部、基层部、服务部、职工服务中心。
3．总工会实有人数15人，比2016年部门预算时增3人，主要原因是调入3人其中正处级领导2人。
二、当年取得的主要事业成效。
积极开展“中国梦·劳动美”主题教育系列活动和文体活动积极开展法律服务及法律援助工作，维护职工群众的合法权益认真开展“四季帮扶”（ 春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖）工作，为切实做好职工互助保障工作，通过精心组织，广泛宣传，有力推动。活动开展以来，组织培训5次，发放相关资料上千份。到2016年11月底，全区入会单位达213家，参加互助保障16529人，涉及总金额1513543元，获得理赔金额达到为31.7万元。认真组织好互助会开展的各项会员关爱活动。入会、续保、理赔都完成市总下达的目标任务。以上年辖区内工商或民政部门登记注册非公经济和社会组织数为基数，抓好工会组建，建会率达到85%以上；农民工入会人数比上年有增长。抓好职工之家建设，指导镇街、工业园区及村（社区）、企事业和机关工会等工会组织按照模范职工之家（会、站、家一体化建设）的标准，打造职工之家示范点面达到1/5以上。抓好全国五一劳动奖推荐工作，启动重庆市劳模推荐工作。积极做好劳模休养、体检、专项补助资金等日常管理服务工作积极创建劳模创新工作室，力争打造市级示范工作室，推动劳模创新工作室集群化、规范化、品牌化建设。制定镇街、工业园区工会经费管理细则，并报财务部备案。按时按要求完成税务代征工会经费清分工作。按时完成财务部临时布置的各项工作，积极参与财务部组织的各项活动着力打造“綦江技工”品牌，一年来，区总工会组织全区8个行业、企事业单位的近2万名职工参加培训，465人参加了15个工种的技术技能比赛，涌现出优秀能手143名、获组织工作先进集体20个，群众经济技术创新攻关优秀项目15个，合理化建议优秀成果35个。
三、部门预算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入343.09 万元，一般公共预算财政拨款支出244.85万元，比2016年增加78.17万元。其中：基本支出197.05万元，比2016年增加 75.3万元，主要原因是新调入3人，增加在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出47.8万元，与2016年持平。
四、 “三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算 3.5 万元，比2016年减少1.14万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2016年持平；公务接待费 3.5 万元，与2016年持平；公务用车运行维护费 0 万元，比2016年减少1.14 万元；公务用车购置费2016年、2017年都没有预算没有购置新车；2017年公务车运行维护费没有预算的主要原因是2016年7月公务车改革车辆上交，单位无车辆。
五、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费 37.23 万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、会议费、培训费、劳务费、交通费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 0万元。
|
表1 |
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
343.09 |
一、本年支出 |
343.09 |
343.09 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
343.09 |
一般公共服务支出 |
244.85 |
244.85 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
66.89 |
66.89 |
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
16.93 |
16.93 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
住房保障支出 |
14.42 |
14.42 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
343.09 |
支出总计 |
343.09 |
343.09 |
|
|
|
表2 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2016年预算数 |
2017年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
|
合计 |
261.59 |
343.09 |
295.29 |
47.8 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
166.68 |
244.85 |
197.05 |
47.8 |
|
20129 |
群众团体事务 |
166.68 |
244.85 |
|
47.8 |
|
2012901 |
行政运行 |
89.58 |
154.14 |
154.14 |
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
35.2 |
32.8 |
|
32.8 |
|
2012905 |
工会疗养休养 |
10 |
10 |
|
10 |
|
2012950 |
事业运行 |
26.9 |
42.91 |
42.91 |
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
5 |
5 |
|
5 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
73.06 |
66.89 |
66.89 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
73.06 |
66.89 |
66.89 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
58.76 |
52.60 |
52.60 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
14.3 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
12.38 |
16.93 |
16.93 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.38 |
16.93 |
16.93 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.1 |
9.01 |
9.01 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.97 |
3.6 |
3.6 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.28 |
14.42 |
14.42 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.47 |
14.42 |
14.42 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
9.47 |
14.42 |
14.42 |
|
|
备注：本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
|
| ||
|
表3 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2017年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
295.29 |
258.06 |
37.23 |
|
301 |
工资福利支出 |
176.74 |
176.74 |
|
|
30101 |
基本工资 |
56.89 |
56.89 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
51.23 |
51.23 |
|
|
30103 |
奖金 |
6.46 |
6.46 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
16.48 |
16.48 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
45.68 |
45.68 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
37.23 |
|
37.23 |
|
30201 |
办公费 |
1.05 |
|
1.05 |
|
30202 |
印刷费 |
1 |
|
1 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
3.12 |
|
3.12 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
国内差旅费 |
9 |
|
9 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
1.15 |
|
1.15 |
|
30216 |
培训费 |
1.8 |
|
1.8 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
2.45 |
|
2.45 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
2.39 |
|
2.39 |
|
30229 |
福利费 |
2.91 |
|
2.91 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
12.01 |
|
12.01 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.35 |
|
0.35 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
81.32 |
81.32 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
66.9 |
66.9 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
14.42 |
14.42 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| |||||||||||||
|
2016年预算数 |
2017年预算数 | ||||||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||||||||||||
|
4.64 |
|
1.14 |
|
1.14 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
|
3.5 | ||||||||||
|
表5 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
|
|
|
|
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。
|
表6 |
|
|
|
|
部门收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
343.09 |
一般公共服务支出 |
244.85 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
教育支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
66.89 |
|
事业收入 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
16.93 |
|
事业单位经营收入 |
|
住房保障支出 |
14.42 |
|
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
343.09 |
本年支出合计 |
343.09 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
343.09 |
支出总计 |
343.09 |
|
表7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 | ||||||||
|
|
合计 |
343.09 |
|
343.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
244.85 |
|
244.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
244.85 |
|
244.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
154.14 |
|
154.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
32.8 |
|
32.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2012905 |
工会疗养休养 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2012950 |
事业运行 |
42.91 |
|
42.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
5 |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
66.89 |
|
66.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
66.89 |
|
66.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
58.76 |
|
58.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
16.93 |
|
16.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.93 |
|
16.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.01 |
|
9.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.6 |
|
3.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
14.42 |
|
14.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
14.42 |
|
14.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
14.42 |
|
14.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
|
合计 |
343.09 |
295.29 |
47.8 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
244.85 |
197.05 |
47.8 |
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
244.85 |
197.05 |
47.8 |
|
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
154.14 |
154.14 |
|
|
|
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
32.8 |
|
32.8 |
|
|
|
|
2012905 |
工会疗养休养 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
2012950 |
事业运行 |
42.91 |
42.91 |
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
5 |
|
5 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
66.89 |
66.89 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
66.89 |
66.89 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
52.60 |
52.60 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
16.93 |
16.93 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.93 |
16.93 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.01 |
9.01 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.6 |
3.6 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
14.42 |
14.42 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
14.42 |
14.42 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
14.42 |
14.42 |
|
|
|
|
五、专业性名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。