重庆市綦江区妇女联合会
2017年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）机构设置与单位性质
按照綦编〔2016〕26号件文件设立本部门，重庆市綦江区人妇女儿童活动中心为下属事业单位。按照綦编〔2016〕26号件文件，本单位属行政机构，内设机构2个，分别是：综合部、妇女发展部（挂维权部牌子）。
（二）单位主要职责
按照綦编〔2016〕26号件，单位主要职能职责有：
綦江区妇女联合会基本职能是代表和维护妇女儿童合法权益，同时承担区人民政府妇女儿童工作委员会办公室职能。主要职责是：
（一）围绕党的中心工作，指导全区各级妇联组织按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，为妇女儿童服务，联系团体会员并给予工作指导。
（二）团结、动员全区妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。
（三）代表妇女参与社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。调查、研究全区妇女和儿童的状况、问题，及时向区委、区政府提出决策建议．
（四）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
（五）教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，开展各类培训提升女性素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。
（六）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。
（七）加强与女性社会组织和社会各界的联系，发展同各地妇女的友好往来，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
（八）负责区人民政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。
（九）承办区委、区政府和上级妇联交办的其他事项。
二、部门预算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入186.31万元，一般公共预算财政拨款支出186.31万元。比2016年增加12.81万元。其中：基本支出124.81万元，比2016年增加5.37万元，主要原因是增资、考核等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出61.5万元，比2016年增加7.44万元，主要原因是群团改革增加相关工作经费，主要用于《妇儿两纲》监测统计、评估、调研、培训、妇女儿童维权、家庭教育、群团改革等项目重点工作。
2017年政府性基金预算收入 0万元，政府性基金预算支出 0万元，比2016年增加（或减少）0万元。
三、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算7.3万元，比2016年减少4.98 万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，与2016年持平；公务接待费7.3万元，比2016年减少0.04 万元；公务用车运行维护费0万元，比2016年减少4.94万元；公务用车购置费0万元，与2016年持平；主要原因是公车改革后，公务车辆减少，相应运行经费减少，公务接待费严格执行了中央八项规定，严格执行了市委市政府和区委区政府的规定。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费 18.83万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、办公家具购置等其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。
3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 0万元。
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表1 |
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财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
186.31 |
一、本年支出 |
192.31 |
192.31 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
186.31 |
一般公共服务支出 |
161.89 |
161.89 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
16.36 |
16.36 |
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
7.32 |
7.32 |
|
|
|
二、上年结转 |
6.00 |
住房保障支出 |
6.74 |
6.74 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
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|
|
政府性基金预算拨款 |
|
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国有资本经营预算拨款 |
|
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|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
192.31 |
支出总计 |
192.31 |
192.31 |
|
|
|
表2 |
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|
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
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单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2016年预算数 |
2017年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
|
合计 |
173.5 |
186.31 |
124.81 |
61.50 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
144.79 |
155.89 |
94.39 |
61.50 |
|
20129 |
群众团体事务 |
144.79 |
155.89 |
94.39 |
61.50 |
|
2012901 |
行政运行 |
72.21 |
77.41 |
77.41 |
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
54.06 |
61.50 |
|
61.50 |
|
2012950 |
事业运行 |
18.52 |
16.98 |
16.98 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.35 |
16.36 |
16.36 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
16.35 |
16.36 |
16.36 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
16.35 |
16.36 |
16.36 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.57 |
7.32 |
7.32 |
|
|
21005 |
行政事业单位医疗 |
6.57 |
7.32 |
7.32 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.72 |
4.36 |
4.36 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.29 |
1.40 |
1.40 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.56 |
1.56 |
1.56 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.79 |
6.74 |
6.74 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.79 |
6.74 |
6.74 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5.79 |
6.74 |
6.74 |
|
|
备注：本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
|
| ||
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表3 |
|
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|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
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|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2017年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
124.81 |
105.98 |
18.83 |
|
301 |
工资福利支出 |
82.88 |
82.88 |
|
|
30101 |
基本工资 |
24.22 |
24.22 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
19.37 |
19.37 |
|
|
30103 |
奖金 |
3.15 |
3.15 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
7.88 |
7.88 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
6.53 |
6.53 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
21.73 |
21.73 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
18.83 |
|
18.83 |
|
30201 |
办公费 |
|
|
|
|
30202 |
印刷费 |
1.63 |
|
1.63 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
国内差旅费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
0.84 |
|
0.84 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
1.13 |
|
1.13 |
|
30229 |
福利费 |
1.10 |
|
1.10 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
6.08 |
|
6.08 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.05 |
|
0.05 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
23.10 |
23.10 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
16.36 |
16.36 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
6.74 |
6.74 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
|
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| |||||||||||||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||||||||||
|
|
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|
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| |||||||||||||
|
2016年预算数 |
2017年预算数 | ||||||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||||||||||||
|
12.28 |
|
4.94 |
|
4.94 |
7.34 |
7.3 |
|
|
|
|
7.30 | ||||||||||
|
表5 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
|
|
|
|
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据
|
表6 |
|
|
|
|
部门收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
186.31 |
一般公共服务支出 |
161.90 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
教育支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
16.36 |
|
事业收入 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
7.32 |
|
事业单位经营收入 |
|
住房保障支出 |
6.74 |
|
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
186.31 |
本年支出合计 |
192.31 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
6.00 |
|
|
|
收入总计 |
192.31 |
支出总计 |
192.31 |
|
表7 |
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 | ||||||||
|
|
合计 |
192.31 |
6.00 |
186.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
161.89 |
6.00 |
155.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
161.89 |
6.00 |
155.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
83.41 |
6.00 |
77.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
61.50 |
|
61.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2012950 |
事业运行 |
16.98 |
|
16.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.36 |
|
16.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
16.36 |
|
16.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
16.36 |
|
16.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.32 |
|
7.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21005 |
行政事业单位医疗 |
7.32 |
|
7.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.36 |
|
4.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.40 |
|
1.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.56 |
|
1.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.74 |
|
6.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.74 |
|
6.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.74 |
|
6.74 |
|
|
|
|
|
|
|
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表8 |
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|
部门支出总表 | |||||||
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
|
合计 |
192.31 |
130.81 |
61.50 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
161.89 |
100.39 |
61.50 |
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
161.89 |
100.39 |
61.50 |
|
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
83.41 |
83.41 |
|
|
|
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
61.50 |
|
61.50 |
|
|
|
|
2012950 |
事业运行 |
16.98 |
16.98 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.36 |
16.36 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
16.36 |
16.36 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
16.36 |
16.36 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.32 |
7.32 |
|
|
|
|
|
21005 |
行政事业单位医疗 |
7.32 |
7.32 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.36 |
4.36 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.40 |
1.40 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.56 |
1.56 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.74 |
6.74 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.74 |
6.74 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.74 |
6.74 |
|
|
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五、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。