重庆市綦江区归侨侨眷联合会
2017年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）机构设置与单位性质
按照《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》（綦江委发〔2011〕1号）文件设立本部门。按照《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江区归侨侨眷联合会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（綦编〔2012〕265号）文件，本单位属行政机构，内设机构1个，是办公室。
（二）单位主要职责
按照《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江区归侨侨眷联合会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（綦编〔2012〕265号）文件，重庆市綦江区归侨侨眷联合会主要职能职责有：
1.密切联系广大归侨侨眷（台胞台属）和海外侨胞，了解侨（台）情民意；沟通渠道，化解矛盾；加强归侨侨眷（台胞台属）的思想道德教育和法制教育，为全区的改革发展及稳定服务。
2.依法维护归侨侨眷（台胞台属）的合法权益和海外侨胞在綦的正当权益；支持和帮助合法权益受到侵害的归侨侨眷（台胞台属）向有关部门要求依法处理；反映归侨侨眷（台胞台属）和海外侨胞的意见和要求。
3.配合有关主管部门进一步拓展与台湾同胞的联系渠道；加强同港澳侨团的联系，密切与海外侨胞及其社团的联系，参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨社团的联谊活动。
4.促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流，为归侨侨眷（台胞台属）兴办企事业和海外侨胞来綦投资服务。
5.配合有关主管部门做好推荐人大和政协的归侨侨眷（台胞台属）代表、委员的人事安排工作。为归侨侨眷（台胞台属）人大代表和政协委员履行参政议政、民主监督职能提供服务。
6.宣传党和政府侨（台）工作的方针、政策，宣传归侨侨眷（台胞台属）的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动；开展海内外文化、学术交流，为归侨侨眷（台胞台属）和海外侨胞在綦江区兴办文教卫生和其他社会公益服务。
7.研究提出区侨（台）联工作方针、计划和发展规划，组织实施綦江区归侨侨眷（台胞台属）代表大会、委员会的决议、决定。
8.承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门预算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入80.58万元，一般公共预算财政拨款支出80.58万元，比2016年增加7.31万元。其中：基本支出55.58万元，比2016年增加7.88万元，主要原因是本年增加了公务员日常考核奖励等政策性增资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出25万元，比2016年减少0.57万元，主要原因是基层党组织活动建设经费等项目减少，主要用于开展为侨（台）服务、联络联谊、参政议政、维护侨益、弘扬中华文化、招商引资牵线搭桥、参与社会建设等重点工作。
三、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算4万元，比2016年减少4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2016年持平；公务接待费4万元，与2016年持平；公务用车运行维护费0万元，比2016年减少4万元；主要原因是2016年公车改革后，我单位公务用车取消。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费5.17万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水电费、其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元。
3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。
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表1 |
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财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
80.58 |
一、本年支出 |
80.58 |
80.58 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
80.58 |
一般公共服务支出 |
63.61 |
63.61 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
11.22 |
11.22 |
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
3.07 |
3.07 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
住房保障支出 |
2.68 |
2.68 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
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|
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|
国有资本经营预算拨款 |
|
|
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|
|
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|
|
二、结转下年 |
|
|
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|
收入总计 |
80.58 |
支出总计 |
80.58 |
80.58 |
|
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表2 |
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|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
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|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2016年预算数 |
2017年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
|
合计 |
73.27 |
80.58 |
55.58 |
25.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
56.66 |
63.61 |
38.61 |
25.00 |
|
20125 |
港澳台侨事务 |
56.66 |
63.61 |
38.61 |
25.00 |
|
2012501 |
行政运行 |
31.09 |
38.61 |
38.61 |
|
|
2012502 |
一般行政管理事务 |
25.57 |
25.00 |
|
25.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.22 |
|
11.22 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
11.22 |
|
11.22 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
11.22 |
|
11.22 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.91 |
|
3.07 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.91 |
|
3.07 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.03 |
|
2.19 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.88 |
|
0.88 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.48 |
|
2.68 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2.48 |
|
2.68 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
2.48 |
|
2.68 |
|
|
备注：本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
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| ||
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表3 |
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|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
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|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2017年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
55.58 |
50.41 |
5.17 |
|
301 |
工资福利支出 |
37.70 |
37.70 |
|
|
30101 |
基本工资 |
9.40 |
9.40 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
9.68 |
9.68 |
|
|
30103 |
奖金 |
1.55 |
1.55 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
3.29 |
3.29 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
13.78 |
13.78 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
5.17 |
|
5.17 |
|
30201 |
办公费 |
0.37 |
|
0.37 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
0.23 |
|
0.23 |
|
30206 |
电费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
30207 |
邮电费 |
0.94 |
|
0.94 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
国内差旅费 |
1.8 |
|
1.8 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
0.21 |
|
0.21 |
|
30216 |
培训费 |
0.34 |
|
0.34 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
0.45 |
|
0.45 |
|
30229 |
福利费 |
0.48 |
|
0.48 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.05 |
|
0.05 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
12.71 |
12.71 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
10.02 |
10.02 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
2.68 |
2.68 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.01 |
0.01 |
|
|
表4 |
|
|
|
|
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| ||||||||||||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
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|
| |||||||||||||
|
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|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| |||||||||||||
|
2016年预算数 |
2017年预算数 | ||||||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||||||||||||
|
8 |
0 |
4 |
0 |
4 |
4 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 | ||||||||||
|
表5 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
|
|
|
|
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。
|
表6 |
|
|
|
|
部门收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
80.58 |
一般公共服务支出 |
63.61 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
教育支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
11.22 |
|
事业收入 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
3.07 |
|
事业单位经营收入 |
|
住房保障支出 |
2.68 |
|
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
80.58 |
本年支出合计 |
80.58 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
80.58 |
支出总计 |
80.58 |
|
表7 |
|
|
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|
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 | ||||||||
|
|
合计 |
80.58 |
|
80.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
63.61 |
|
63.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20125 |
港澳台侨事务 |
63.61 |
|
63.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2012501 |
行政运行 |
38.61 |
|
38.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2012502 |
一般行政管理事务 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.22 |
|
11.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
11.22 |
|
11.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
11.22 |
|
11.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.07 |
|
3.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.07 |
|
3.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.19 |
|
2.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.88 |
|
0.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.68 |
|
2.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2.68 |
|
2.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
2.68 |
|
2.68 |
|
|
|
|
|
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|
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表8 |
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|
部门支出总表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
|
合计 |
80.58 |
55.58 |
25.00 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
63.61 |
38.61 |
25.00 |
|
|
|
|
20125 |
港澳台侨事务 |
63.61 |
38.61 |
25.00 |
|
|
|
|
2012501 |
行政运行 |
38.61 |
38.61 |
|
|
|
|
|
2012502 |
一般行政管理事务 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.22 |
11.22 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
11.22 |
11.22 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
11.22 |
11.22 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.07 |
3.07 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.07 |
3.07 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.19 |
2.19 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.88 |
0.88 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.68 |
2.68 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2.68 |
2.68 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
2.68 |
2.68 |
|
|
|
|
五、专业性名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。