重庆市綦江区残疾人联合会
2017年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）机构设置与单位性质
按照綦江委发〔2011〕1号文件，设立本部门，为人民团体机构。按照綦编〔2012〕266号文件，本单位内设机构1个，为办公室。按照綦编〔2013〕30号文件，设置事业单位1个，为重庆市綦江区残疾人劳动就业服务所。
（二）单位主要职责
按照綦编〔2012〕266号文件，重庆市綦江区残疾人联合会主要职能职责有：
1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》等各项法律法规，维护残疾人的合法权益；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务。
2.密切联系残疾人，了解残疾人需求，为残疾人服务，鼓励残疾人自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3.宣传促进残疾人事业发展，动员社会尊重、理解、关心、帮助残疾人。
4.开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文体艺术、社会保障和残疾预防等工作，为残疾人争取各种优惠政策，促进残疾人“平等、参与、共享”。
5.推动按比例安排残疾人就业，对安排残疾人就业未达到法定比例的各用人单位，依法征收残疾人就业保障金。
6.调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策、计划，对有关业务区域进行指导管理。
7.根据国家制定的残疾评定标准核发本区域的《中华人民共和国残疾人证》。
8.管理和指导各类残疾人专门协会。
9.承担区委、区政府交办的其它工作。
按照綦编〔2013〕30号文件，重庆市綦江区残疾人劳动就业服务所主要职能职责有：
1.贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，推进残疾人劳动就业工作，依法对未达到安置比例的部分征收残疾人劳动就业保障金。对就业困难的残疾人群体实施就业和再就业扶持。承担残疾人失业登记、就业与失业统计、职业技能鉴定工作，建立健全残疾人就业服务网络。组织开展残疾人职业指导、职业介绍和职业技能培训和其他成人教育。依法维护残疾人劳动就业权益，核查用工单位安置残疾人就业的真实情况和是否有歧视残疾人的行为。
2.组织制定和实施全区残疾人康复工作计划，建设完善残疾人康复网络，指导各街镇康复业务工作，全面督查各街镇、各康复机构康复目标任务完成情况，组织开展全区残疾人康复需求调查；保障残疾人享有的康复权利。实施残疾人康复项目管理。指导协调相关单位开展残疾人康复业务工作；整合利用社区资源，建立示范性社区康复站，开展规范化社区康复服务，实现康复进社区、服务到家庭，为残疾人提供基本康复服务。
3.组织开展残疾人辅助器具需求调查摸底工作；开展残疾人辅助器具管理、展示、供应、代购、转介工作；实施贫困残疾人辅助器具适配救助工作。
4.负责区内公众残疾预防宣传工作，降低致残风险；对残疾人及残疾人亲友开展康复知识讲座，普及康复知识。
5.承担主管部门交办的其他工作。
二、部门预算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入1432.14万元，一般公共预算财政拨款支出1432.14万元，比2016年增加4.2万元。其中：基本支出266.34万元，比2016年增加31.61万元，主要原因是增加人员经费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1165.80万元，比2016年减少27.41万元，主要原因是减少中央、市级补助残疾人康复中心工程建设款等，主要用于残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人宣传文化体育及其他残疾人事业等重点工作。
2017年无政府性基金预算收入和支出，比2016年减少84万元，主要原因是政府性基金为上级追加的中央彩票公益金，主要用于残疾人无障碍改造和残疾儿童康复训练。
三、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算57.90万元，比2016年减少9.74 万元。其中：公务接待费35.9万元，比2016年减少12.6万元，减少的原因是根据要求，反对浪费，厉行节约；公务用车运行维护费22万元，比2016年增加2.86万元，增加的原因是中残联新配置残疾人流动服务用车2辆。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费44.33万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款602万元。
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表1 |
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财政拨款收支总表 | ||||||||||||
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单位：万元 | ||||||
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收入 |
支出 | |||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | ||||||
|
一、本年收入 |
1432.14 |
一、本年支出 |
2643.65 |
2079.65 |
564.00 |
| ||||||
|
一般公共预算拨款 |
1432.14 |
一般公共服务支出 |
74.97 |
74.97 |
|
| ||||||
|
政府性基金预算拨款 |
|
教育支出 |
|
|
|
| ||||||
|
国有资本经营预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
1973.58 |
1973.58 |
|
| ||||||
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
15.89 |
15.89 |
|
| ||||||
|
二、上年结转 |
1211.51 |
住房保障支出 |
15.21 |
15.21 |
|
| ||||||
|
一般公共预算拨款 |
647.51 |
其他支出 |
564.00 |
|
564.00 |
| ||||||
|
政府性基金预算拨款 |
564.00 |
|
|
|
|
| ||||||
|
国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
| ||||||
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|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
| ||||||
|
收入总计 |
2643.65 |
支出总计 |
2643.65 |
2079.65 |
564.00 |
| ||||||
|
表2 |
|
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| ||||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 |
| |||||||||||
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|
单位：万元 |
| ||||||
|
功能分类科目 |
2016年预算数 |
2017年预算数 |
| |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
| |||||||
|
|
合计 |
1085.13 |
1,432.14 |
266.34 |
1,165.80 |
| ||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
55.95 |
71.47 |
71.47 |
|
| ||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
55.95 |
71.47 |
71.47 |
|
| ||||||
|
2012950 |
事业运行 |
55.95 |
71.47 |
71.47 |
|
| ||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1002.1 |
1,329.57 |
163.77 |
1,165.80 |
| ||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
23.41 |
23.40 |
23.40 |
|
| ||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
18.8 |
18.80 |
18.8 |
|
| ||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.61 |
4.60 |
4.6 |
|
| ||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
978.69 |
1,306.17 |
140.37 |
1,165.80 |
| ||||||
|
2081101 |
行政运行 |
108.49 |
140.37 |
140.37 |
|
| ||||||
|
2081104 |
残疾人康复 |
126.5 |
318.50 |
|
318.50 |
| ||||||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
190.5 |
354.50 |
|
354.50 |
| ||||||
|
2081106 |
残疾人宣传文化体育 |
|
10.00 |
|
10.00 |
| ||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
553.2 |
482.80 |
|
482.80 |
| ||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
14.03 |
15.89 |
15.89 |
|
| ||||||
|
21005 |
医疗保障 |
14.03 |
15.89 |
15.89 |
|
| ||||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
7.07 |
8.15 |
8.15 |
|
| ||||||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
4.76 |
5.54 |
5.54 |
|
| ||||||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
2.2 |
2.20 |
2.20 |
|
| ||||||
|
221 |
住房保障支出 |
13.05 |
15.21 |
15.21 |
|
| ||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
13.05 |
15.21 |
15.21 |
|
| ||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
13.05 |
15.21 |
15.21 |
|
| ||||||
|
备注：本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
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| ||||||||
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表3 |
|
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|
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
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|
|
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|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2017年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
266.34 |
222.01 |
44.33 |
|
301 |
工资福利支出 |
185.81 |
185.81 |
|
|
30101 |
基本工资 |
58.82 |
58.82 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
35.68 |
35.68 |
|
|
30103 |
奖金 |
6.08 |
6.08 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
17.16 |
17.16 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
22.39 |
22.39 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
45.68 |
45.68 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
44.33 |
|
44.33 |
|
30201 |
办公费 |
1.26 |
|
1.26 |
|
30205 |
水费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
30206 |
电费 |
0.84 |
|
0.84 |
|
30207 |
邮电费 |
3.12 |
|
3.12 |
|
30211 |
国内差旅费 |
10.80 |
|
10.80 |
|
30215 |
会议费 |
1.26 |
|
1.26 |
|
30216 |
培训费 |
1.90 |
|
1.90 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30228 |
工会经费 |
2.53 |
|
2.53 |
|
30229 |
福利费 |
2.39 |
|
2.39 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
9.83 |
|
9.83 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.10 |
|
0.10 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
36.20 |
36.20 |
|
|
30302 |
退休费 |
20.97 |
20.97 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.02 |
0.02 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
15.21 |
15.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| |||||||||||||
|
2016年预算数 |
2017年预算数 | ||||||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||||||||||||
|
67.64 |
|
19.14 |
|
19.14 |
48.5 |
57.9 |
|
22.00 |
|
22.00 |
35.9 | ||||||||||
|
表5 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据 |
|
|
|
|
|
表6 |
|
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| |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
部门收支总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
收入 |
支出 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
一般公共预算拨款收入 |
1,432.14 |
一般公共服务支出 |
74.97 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
教育支出 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
1,973.58 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
事业收入 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
15.89 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
事业单位经营收入 |
|
住房保障支出 |
15.21 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
其他收入 |
|
其他支出 |
564.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
本年收入合计 |
1,432.14 |
本年支出合计 |
2,643.65 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
上年结转 |
1,211.51 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
收入总计 |
2,643.65 |
支出总计 |
2,643.65 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
表7 |
|
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|
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|||||||||||||||||||||
|
|
部门收入总表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
合计 |
2,643.65 |
1,211.51 |
1,432.14 |
2,643.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
74.97 |
3.50 |
71.47 |
74.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
20129 |
群众团体事务 |
74.97 |
3.50 |
71.47 |
74.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2012950 |
事业运行 |
74.97 |
3.50 |
71.47 |
74.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,973.58 |
644.01 |
1,329.57 |
1,973.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
23.40 |
|
23.40 |
23.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
18.80 |
|
18.8 |
18.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.60 |
|
4.6 |
4.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
20811 |
残疾人事业 |
1,950.18 |
644.01 |
1,306.17 |
1,950.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2081101 |
行政运行 |
145.37 |
5.00 |
140.37 |
145.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2081104 |
残疾人康复 |
329.50 |
11.00 |
318.50 |
329.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
354.81 |
0.31 |
354.50 |
354.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2081106 |
残疾人宣传文化体育 |
10.00 |
|
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1,110.50 |
627.70 |
482.80 |
1,110.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
15.89 |
|
15.89 |
15.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
21005 |
医疗保障 |
15.89 |
|
15.89 |
15.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
8.15 |
|
8.15 |
8.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
5.54 |
|
5.54 |
5.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
2.20 |
|
2.20 |
2.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.21 |
|
15.21 |
15.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.21 |
|
15.21 |
15.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.21 |
|
15.21 |
15.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
229 |
其他支出 |
564.00 |
564.00 |
|
564.00 |
|
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22960 |
彩票公益金安排的支出 |
564.00 |
564.00 |
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564.00 |
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2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
564.00 |
564.00 |
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564.00 |
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表8 |
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部门支出总表 | |||||||
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单位：万元 | |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
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合计 |
2,643.65 |
274.84 |
2,368.81 |
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201 |
一般公共服务支出 |
74.97 |
74.97 |
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20129 |
群众团体事务 |
74.97 |
74.97 |
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2012950 |
事业运行 |
74.97 |
74.97 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
1,973.58 |
168.77 |
1,804.81 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
23.40 |
23.40 |
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2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
18.80 |
18.80 |
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2080502 |
事业单位离退休 |
4.60 |
4.60 |
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20811 |
残疾人事业 |
1,950.18 |
145.37 |
1,804.81 |
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2081101 |
行政运行 |
145.37 |
145.37 |
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2081104 |
残疾人康复 |
329.50 |
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329.50 |
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2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
354.81 |
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354.81 |
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2081106 |
残疾人宣传文化体育 |
10.00 |
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10.00 |
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2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1,110.50 |
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1,110.50 |
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
15.89 |
15.89 |
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21005 |
医疗保障 |
15.89 |
15.89 |
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2100501 |
行政单位医疗 |
8.15 |
8.15 |
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2100502 |
事业单位医疗 |
5.54 |
5.54 |
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2100503 |
公务员医疗补助 |
2.20 |
2.20 |
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221 |
住房保障支出 |
15.21 |
15.21 |
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22102 |
住房改革支出 |
15.21 |
15.21 |
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2210201 |
住房公积金 |
15.21 |
15.21 |
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229 |
其他支出 |
564.00 |
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564.00 |
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22960 |
彩票公益金安排的支出 |
564.00 |
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564.00 |
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2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
564.00 |
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564.00 |
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五、专业性名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。