中国国民党革命委员会重庆市綦江区委员会2017年部门预算情况说明
中国国民党革命委员会重庆市綦江区委员会
2017年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）机构设置与单位性质
按照綦江委发〔2011〕1号文件设立本部门，为民革市委下
属单位，区委组成部门。按照綦编〔2012〕161号文件，本单位属行政机构，内设机构1个，即民革区委办公室。
（二）单位主要职责
按照綦编〔2012〕161号文件，民革綦江区委主要职能职责有：
1、负责上级组织的决议和决定的贯彻执行。
2、代表民革区委出席各级有关工作会议。
3、负责党派对内、对外的联系及综合协调，保证党派工作的正常开展。
4、负责主委会、区委会等重大会议、活动的筹备、会务工作，并贯彻落实会议决定、决议，督促、检查活动的开展和落实情况。
5、负责组织发展工作。协助主委开展关于党内外人事安排和
人才推荐（举荐）等工作。
6、负责加强自身思想建设，组织党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观等重大战略思想，深入进行坚持基本路线的教育，爱国主义、集体主义、社会主义教育和党章党史教育。
7、深入基层，掌握党内的基本情况和基本动态。
8、负责本党社情民意、提案议案的收集整理工作。组织党员关注全区发展，深入调查研究，对重大问题的决策提出建设性意见和建议。积极反应社情民意，为促进社会稳定和谐发挥积极作用。
9、积极争取上级民革组织为推动本区经济社会发展服务。
10、负责起草重要文件、文章及讲话材料；负责公文处理、编印资料、大事记、档案管理及会务接待、宣传等事务工作。
11、完成上级和本党领导交办的各项工作任务。
二、 部门预算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入55.29万元，一般公共预算财政拨款支出55.29万元，比2016年增加10.59万元。其中：基本支出25.29万元，比2016年增加16.09万元，主要原因是调入公务员1名，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出30万元，比2016年减少5.5万元，主要原因是减少了换届工作专项经费，主要用于参政议政、民主监督、社会服务和常年性主题学习实践活动等重点工作。
二、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算5.8万元，比2016年减少0.2万元。其中：公务接待费5.8万元，比2016年减少0.2万元，主要原因是公务接待费严格执行了中央八项规定，严格执行了市委市政府和区委区政府的规定。
三、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费30万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、会议费、差旅费等其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额0万元。
3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。
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表1 |
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财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
55.29 |
一、本年支出 |
55.29 |
55.29 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
55.29 |
一般公共服务支出 |
52.02 |
52.02 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
教育支出 |
|
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|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
|
|
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|
医疗卫生与计划生育支出 |
1.62 |
1.62 |
|
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|
二、上年结转 |
|
住房保障支出 |
1.64 |
1.64 |
|
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|
一般公共预算拨款 |
|
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|
政府性基金预算拨款 |
|
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国有资本经营预算拨款 |
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二、结转下年 |
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收入总计 |
55.29 |
支出总计 |
55.29 |
55.29 |
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表2 |
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|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
2016年预算数 |
2017年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
|
合计 |
44.70 |
55.29 |
25.29 |
30.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
43.46 |
52.02 |
22.02 |
30.00 |
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
43.46 |
52.02 |
22.02 |
30.00 |
|
2012801 |
行政运行 |
|
13.96 |
13．9 |
|
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
|
30.00 |
|
30.00 |
|
2012850 |
事业运行 |
7.96 |
8.07 |
8.07 |
|
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
35.50 |
|
|
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|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.64 |
1.62 |
1.62 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.64 |
1.62 |
1.62 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
|
0.80 |
0.80 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.64 |
0.66 |
0.66 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
|
0.16 |
0.16 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
0.60 |
1.65 |
1.65 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
0.60 |
1.65 |
1.65 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
0.60 |
1.65 |
1.65 |
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|
备注：本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
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表3 |
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|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
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单位：万元 |
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经济分类科目 |
2017年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
25.29 |
21.09 |
4.2 |
|
301 |
工资福利支出 |
|
19.45 |
|
|
30101 |
基本工资 |
8.94 |
8.94 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
4.82 |
4.82 |
|
|
30103 |
奖金 |
4.25 |
4.25 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
1.44 |
1.44 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
4.2 |
|
30201 |
办公费 |
|
|
0.14 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
0.23 |
|
30207 |
邮电费 |
|
|
0.31 |
|
30211 |
国内差旅费 |
|
|
1.2 |
|
30215 |
会议费 |
|
|
0.14 |
|
30216 |
培训费 |
0.22 |
|
0.22 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
0.23 |
|
30228 |
工会经费 |
0.27 |
|
0.27 |
|
30229 |
福利费 |
0.21 |
|
0.21 |
|
30239 |
其他交通费用 |
1.25 |
|
1.25 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.25 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
1.64 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
0.16 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
1.64 |
1.64 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
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一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||
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|
|
单位：万元 |
| |||||||||||||
|
2016年预算数 |
2017年预算数 | ||||||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||||||||||||
|
6 |
|
|
|
|
6 |
5.8 |
|
|
|
|
5.8 | ||||||||||
|
表5 |
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|
|
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
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|
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。
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表6 |
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部门收支总表 | |||
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|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
55.29 |
一般公共服务支出 |
52.02 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
教育支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
|
|
事业收入 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
1.62 |
|
事业单位经营收入 |
|
住房保障支出 |
1.64 |
|
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
55.29 |
本年支出合计 |
55.29 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
55.29 |
支出总计 |
55.29 |
|
表7 |
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|
部门收入总表 | |||||||||||
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 | ||||||||
|
|
合计 |
55.29 |
|
55.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
52.02 |
|
52.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
52.02 |
|
52.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2012801 |
行政运行 |
13.96 |
|
13.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2012850 |
事业运行 |
8.07 |
|
8．07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.62 |
|
1.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.62 |
|
1.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.80 |
|
0.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.66 |
|
0.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.16 |
|
0.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1.65 |
|
1.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1.65 |
|
1.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
1.65 |
|
1.65 |
|
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|
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表8 |
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|
部门支出总表 | |||||||
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|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
|
合计 |
55.29 |
25.29 |
30.00 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
52.02 |
22.02 |
30.00 |
|
|
|
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
52.02 |
22.02 |
30.00 |
|
|
|
|
2012801 |
行政运行 |
13.96 |
13.96 |
|
|
|
|
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
2012850 |
事业运行 |
8.07 |
8.07 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.62 |
1.62 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.62 |
1．62 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.66 |
0.66 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
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|
221 |
住房保障支出 |
1.65 |
1.65 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1.65 |
1.65 |
|
|
|
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|
2210201 |
住房公积金 |
1.65 |
1.65 |
|
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五、专业性名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。