重庆市医科学校
2017年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）机构设置与单位性质
按照重府函[1987]6号文件设立本部门，为重庆市綦江区卫生和计划生育委员会下属单位。按照綦江人社发[2013]91号文件，本单位属事业机构，内设机构5个，分别是办公室、教务科、学生科、招生办、总务科。
（二）单位主要职责
重庆市医科学校主要职能职责有：
1.培养中专学历卫生技术人员，促进卫生事业发展
2.中专学历教育
3.医药专业技术开发
4.医药专业技术培训
二、部门预算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入1094.76万元，一般公共预算财政拨款支出1094.76万元，比2016年减少45.95万元。其中：基本支出699.49万元，比2016年减少192.22万元，主要原因是办公经费减少，开源节流，合理利用资源；项目支出395.27万元，比2016年增加146.27万元，主要原因是为满足教育教学需要，建设实验室等重点工作。
2017年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2016年增加0万元。
三、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算14.19万元，比2016年增加0.69万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2016年减少0万元；公务接待费7.5万元，比2016年减少0.5万元，主要原因是接待合理利用资源，节约不浪费；公务用车运行维护费6.69万元，比2016年增加1.19万元，主要原因是教学任务招生宣传工作，车辆老化维修维护等工作；公务用车购置费0 万元，比2016年减少0万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费471.41万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。
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表1 |
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财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
937.48 |
一、本年支出 |
1094.76 |
1094.76 |
|
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|
一般公共预算拨款 |
937.48 |
一般公共服务支出 |
|
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|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
教育支出 |
880.75 |
880.75 |
|
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|
国有资本经营预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
124.08 |
124.08 |
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
47.73 |
47.73 |
|
|
|
二、上年结转 |
157.28 |
住房保障支出 |
42.20 |
42.20 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
157.28 |
|
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|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
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|
国有资本经营预算拨款 |
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|
|
二、结转下年 |
|
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收入总计 |
1094.76 |
支出总计 |
1094.76 |
1094.76 |
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表2 |
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|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
2016年预算数 |
2017年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
|
合计 |
930.80 |
937.48 |
698.29 |
239.19 |
|
205 |
教育支出 |
721.28 |
723.47 |
484.28 |
239.19 |
|
20503 |
职业教育 |
721.28 |
723.47 |
484.28 |
239.19 |
|
2050302 |
中专教育 |
721.28 |
723.47 |
484.28 |
239.19 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
124.09 |
124.08 |
124.08 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
124.09 |
124.08 |
124.08 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
124.09 |
124.08 |
124.08 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
45.83 |
47.73 |
47.73 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.83 |
47.73 |
47.73 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
45.83 |
47.73 |
47.73 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
39.60 |
42.2 |
42.2 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
39.60 |
42.2 |
42.2 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
39.60 |
42.2 |
42.2 |
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表3 |
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|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
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|
单位：万元 |
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经济分类科目 |
2017年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
698.29 |
622.15 |
76.14 |
|
301 |
工资福利支出 |
466.88 |
466.88 |
|
|
30101 |
基本工资 |
174.05 |
174.05 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
9 |
9 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
51.25 |
51.25 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
168.58 |
168.58 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
64 |
64 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
76.14 |
|
76.14 |
|
30201 |
办公费 |
3.78 |
|
3.78 |
|
30205 |
水费 |
4.26 |
|
4.26 |
|
30206 |
电费 |
4.16 |
|
4.16 |
|
30207 |
邮电费 |
4 |
|
4 |
|
30211 |
国内差旅费 |
32.4 |
|
32.4 |
|
30215 |
会议费 |
3.78 |
|
3.78 |
|
30216 |
培训费 |
5.27 |
|
5.27 |
|
30228 |
工会经费 |
7.03 |
|
7.03 |
|
30229 |
福利费 |
7.96 |
|
7.96 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.5 |
|
3.5 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
155.27 |
155.27 |
|
|
30302 |
退休费 |
112.22 |
112.22 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.82 |
0.82 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.03 |
0.03 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
42.2 |
42.2 |
|
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|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||
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|
单位：万元 |
| |||||||||||||
|
2016年预算数 |
2017年预算数 | ||||||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||||||||||||
|
13.5 |
|
5.5 |
|
5.5 |
8 |
|
14.19 |
6.69 |
|
6.69 |
7.5 | ||||||||||
|
表5 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
|
|
|
|
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。
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表6 |
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部门收支总表 | |||
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|
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|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
937.48 |
一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
教育支出 |
880.75 |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
124.08 |
|
事业收入 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
47.73 |
|
事业单位经营收入 |
|
住房保障支出 |
42.20 |
|
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
1094.76 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
157.28 |
|
|
|
收入总计 |
1094.76 |
支出总计 |
1094.76 |
|
表7 |
|
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|
部门收入总表 | |||||||||||
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 | ||||||||
|
|
合计 |
1094.76 |
157.28 |
937.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
880.75 |
157.28 |
723.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20503 |
职业教育 |
880.75 |
157.28 |
723.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2050302 |
中专教育 |
880.75 |
157.28 |
723.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
124.08 |
|
124.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
124.08 |
|
124.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
124.08 |
|
124.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
47.73 |
|
47.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.73 |
|
47.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
47.73 |
|
47.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
42.20 |
|
42.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
42.20 |
|
42.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
42.20 |
|
42.20 |
|
|
|
|
|
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|
表8 |
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|
部门支出总表 | |||||||
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|
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|
|
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|
|
|
单位：万元 | |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
|
合计 |
1094.76 |
699.49 |
395.27 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
880.75 |
485.48 |
395.27 |
|
|
|
|
20503 |
职业教育 |
880.75 |
485.48 |
395.27 |
|
|
|
|
2050302 |
中专教育 |
880.75 |
485.48 |
395.27 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
124.08 |
124.08 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
124.08 |
124.08 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
124.08 |
124.08 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
47.73 |
47.73 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.73 |
47.73 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
47.73 |
47.73 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
42.20 |
42.20 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
42.20 |
42.20 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
42.20 |
42.20 |
|
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五、专业性名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。