重庆市綦江区社会科学界联合会2017年部门预算情况说明

重庆市綦江区社会科学界联合会

2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

按照区编办“綦编（2012）268号”文件设立本部门。为区委、区政府领导下的学术性人民团体，由区委宣传部代管。按照《关于调整重庆市綦江区社会科学界联合会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件精神，内设机构一个：办公室。

按照綦编（2012）268号文件，区社科联主要职能职责有：

（一）指导和协调所属各个学会、协会、研究会的工作；联系指导本辖区内民办社科研究机构的工作。

（二）组织和推动本地学术研讨活动，开展学术交流；围绕区委、区政府中心工作，开展相关理论和现实问题研究，为区委、区政府决策服务。

（三）按照《重庆市科学技术普及条例》规定，宣传和普及中国特色社会主义理论和其他各类社会科学知识，开展培训、咨询服务工作。

（四）促进社会科学学术团体之间、理论工作部门与实际工作部门之间、社会科学界与自然科学界之间的联系和协同攻关。

（五）负责组织本级哲学社会科学优秀成果评奖。在市社科联的指导下，负责组织本辖区社科机构和专家申报市级社会科学规划项目。

（六）积极办好相应的学术刊物，搞好理论阵地建设。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入 39.33 万元，一般公共预算财政拨款支出39.33 万元，比2016年增加6.38 万元。其中：基本支出 24.33 万元，比2016年增加6.38万元，主要原因工资、津补贴、保险、职工培训等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出15万元，与2016年持平，主要用于社团管理与发展、重大社科课题研究、优秀社团优秀成果评选、社科知识普及等项目支出。

2017年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出 0万元，比2016年增加0万元。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算 1.17 万元，与2016年持平。其中：因公出国（境）费用0 万元，与2016年持平；公务接待费 1.17 万元，与2016年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与2016年持平；公务用车购置费 0 万元，与2016年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1．部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费4.49万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、培训费、其他商品和服务支出。

2．政府采购情况。2017年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。

3．绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 0万元。

表1
财政拨款收支总表

						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	39.33	一、本年支出	39.67	39.67
一般公共预算拨款	39.33	一般公共服务支出	36.93	36.93
政府性基金预算拨款		教育支出
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出
		医疗卫生与计划生育支出	1.39	1.39
二、上年结转	0.34	住房保障支出	1.35	1.35
一般公共预算拨款	0.34
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款


		二、结转下年
收入总计	39.67	支出总计	39.67	39.67

表2
一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		2016年预算数	2017年预算数
科目编码	科目名称	2016年预算数	小计	基本支出	项目支出
	合计	32.95	39.33	24.33	15
201	一般公共服务支出	30.62	36.59	21.59	15
20129	群众团体事务	30.62	36.59	21.59	15
2012901	行政运行	15.62	21.59	21.59
2012902	一般行政管理事务	15	15		15
210	医疗卫生与计划生育支出	1.21	1.39	1.39
2100501	行政在职医疗保险	0.89	1.07	1.07
2100503	行政在职公务员医疗补助	0.32	0.32	0.32
221	住房保障支出	1.12	1.35	1.35
22102	住房改革支出	1.12	1.35	1.35
2210201	住房公积金	1.12	1.35	1.35
备注：本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2017年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	24.33	19.84	4.49
301	工资福利支出	18.49	18.49
30101	基本工资	4.50	4.50
30102	津贴补贴	5.36	5.36
30103	奖金	0.79	0.79
30104	其他社会保障缴费	1.50	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费
30109	职业年金缴费
30199	其他工资福利支出	6.34	6.34
302	商品和服务支出	4.49		4.49
30201	办公费	1.39		1.39
30202	印刷费
30203	咨询费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30209	物业管理费
30211	国内差旅费
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费	0.17		0.17
30217	公务接待费	1.17		1.17
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	0.22		0.22
30229	福利费	0.16		0.16
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	1.38		1.38
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助	1.35	1.35
30301	离休费
30302	退休费
30305	生活补助
30307	医疗费
30311	住房公积金	1.35	1.35
30399	其他对个人和家庭的补助支出

表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2016年预算数

2017年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1.17

表5
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据

表6
部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	39.33	一般公共服务支出	36.93
政府性基金预算拨款收入		教育支出
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出
事业收入		医疗卫生与计划生育支出	1.39
事业单位经营收入		住房保障支出	1.35
其他收入


本年收入合计	39.33	本年支出合计	39.67
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转	0.34
收入总计	39.67	支出总计	39.67

表7
部门收入总表

										单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	金额	其中：教育收费	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	39.67	0.34	39.33
201	一般公共服务支出	36.93	0.34	36.59
20129	群众团体事务	36.93	0.34	36.59
2012901	行政运行	21.93	0.34	21.59
2012902	一般行政管理事务	15.00		15.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.39		1.39
21011	行政事业单位医疗	1.39		1.39
2100501	行政单位医疗	1.07		1.07
2100503	公务员医疗补助	0.32		0.32
221	住房保障支出	1.35		1.35
22102	住房改革支出	1.35		1.35
2210201	住房公积金	1.35		1.35

表8
部门支出总表

						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	39.67	24.67	15.00
201	一般公共服务支出	36.93	21.93	15.00
20129	群众团体事务	36.93	21.93	15.00
2012901	行政运行	21.93	21.93
2012902	一般行政管理事务	15.00		15.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.39	1.39
21011	行政事业单位医疗	1.39	1.39
2100501	行政单位医疗	1.07	1.07
2100503	公务员医疗补助	0.32	0.32
221	住房保障支出	1.35	1.35
22102	住房改革支出	1.35	1.35
2210201	住房公积金	1.35	1.35

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。