一、单位基本情况

（一）机构设置与单位性质

按照中共重庆市綦江区委《关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》（綦江委发〔2011〕1号）文件设立本部门，为区委下属单位。按照重庆市綦江区机构编制委员会《关于调整中共重庆市綦江区直属机关工作委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（綦编〔2012〕222号）文件，本单位属行政机构，内设机构2个，分别是办公室（挂纪律检查科牌子）和组织宣传科（挂群团工作科牌子）。

（二）单位主要职责

按照重庆市綦江区机构编制委员会《关于调整中共重庆市綦江区直属机关工作委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（綦编〔2012〕222号）文件，中共重庆市綦江区直属机关工作委员会主要职能职责有：

1.根据党章和上级党委有关党的建设的条例、决定、决议和意见，规划区直机关党的建设，领导区直机关基层党组织做好思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设；按照单位和行业的不同特点，分类指导管理区直机关党的建设工作。

2.负责区直机关党组织（含部门直属事业单位党组织）的组织设立、换届选举、干部任免等的指导和组织审批工作；指导基层党组织对党员进行严格管理，制定和实施发展党员工作计划，做好入党积极分子的培养、教育和考察工作；负责发展新党员的相关工作。

3.负责区直机关各级党组织抓好党员和干部的理论学习，党的路线方针政策、法律法规以及科学文化知识的学习，督促、检查区直机关各单位领导班子中心组理论学习；负责区直机关党员、党务干部和入党积极分子的培训教育。

4.指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，监督、检查区直机关各单位党员领导干部定期召开民主生活会及参加所在党支部组织生活情况；了解区直各部门党员群众对部门领导班子和党员领导干部的意见，及时向区委反映区直各部门领导班子及党员领导干部的思想作风和工作情况。

5.领导区直机关党组织的纪律检查工作；负责监督、检查党组织、党员执行党的路线、方针、政策和党章党规的情况，及时查处区直机关党员违纪案件；及时了解区直机关党员领导干部勤政廉洁等方面的情况并及时向区委、区纪委反映情况和问题。

6.指导区直机关精神文明建设工作，组织推进区直机关各单位开展文明单位创建和创先争优活动，组织区直机关党员、干部、职工开展文化、体育活动。

7.领导区直机关工、青、妇等群团组织的工作，负责其思想、组织、作风和制度建设，负责其组织设立、换届选举、干部任免等的指导和组织审批工作，做好培训教育工作。

8.承办区委、区政府和上级组织交办的其他工作。

二、部门预算情况说明

 （一）收入预算安排

2015年，本单位全年收入预算安排330.27万元，其中，公共财政预算拨款收入330.27万元。

（二）支出预算安排

2015年本单位全年支出预算安排330.27万元，其中，行政运行支出53.16万元，主要用于工资、保险、培训、福利和公务车运行维护等；一般行政管理事务支出226.10万元，主要用于机关党建工作和机关纪工委纪律检查办案工作；机关服务支出5万元，主要用于机关工、青、妇工作；归口管理的行政单位离退休支出36.15万元，主要用于退休人员工资；行政单位医疗支出3.28万元，主要用于行政在职和退休人员医疗保险；公务员医疗补助支出2.72万元，主要用于行政在职和退休人员医疗补助；住房公积金支出3.86万元，主要用于在职人员的公积金。

三、“三公”经费情况说明

1. 因公出国（境）费用：全年预算0元。

2. 公务接待费：全年预算4.6万元，根据《中共重庆市綦江区委办公室重庆市綦江区人民政府办公室关于深入贯彻落实中央八项规定等系列文件规定的通知》（綦江委办〔2014〕6号）文件要求，主要用于出具公函的公务交流等。

3. 公务用车购置及运行维护费：全年预算8.5万元，主要用于公务车辆燃油、维修、停车、洗车、路桥、保险等费用。

 

附件2-1：
中共重庆市綦江区直属机关工作委员会2015年收支预算总表
																	单位：万元
收  入								支  出
项  目							预算数	项  目									预算数
一、一般公共预算财政拨款收入							330.27	一、一般公共服务支出									284.26
二、事业收入								政府办公厅（室）及相关机构事务									284.26
三、事业单位经营收入								行政运行									53.16
四、其他收入								一般行政管理事务									226.10
								机关服务									5
								…………
								二、社会保障和就业支出									36.15
								行政事业单位离退休									36.15
								归口管理的行政单位离退休									36.15
								…………
								三、医疗卫生与计划生育支出									6
								医疗保障									6
								行政单位医疗									3.28
								公务员医疗补助									2.72
								四、住房保障支出									3.86
								住房改革支出									3.86
								住房公积金									3.86
								…………
本年收入合计							330.27	本年支出合计									330.27
用事业基金弥补收支差额
上年结转								结转下年
收入总计								支出总计
附件2-2：
中共重庆市綦江区直属机关工作委员会 2015年一般公共预算财政拨款支出预算表
															单位：万元
科目编码					功能科目名称					2015年预算数
类	款		项							合计			基本支出		项目支出
					合计					330.27			99.17		231.10
201					一般公共服务支出					284.26			53.16		231.10
201	03				政府办公厅（室）及相关机构事务					284.26			53.16		231.10
			01		行政运行					53.16			53.16
			02		一般行政管理事务					226.10					226.10
			03		机关服务					5					5
					…………
208					社会保障和就业支出					36.15			36.15
208	05				行政事业单位离退休					36.15			36.15
			01		归口管理的行政单位离退休					36.15			36.15
			02		事业单位离退休
					…………
210					医疗卫生与计划生育支出					6			6
210	05				医疗保障					6			6
			01		行政单位医疗					3.28			3.28
			02		事业单位医疗					2.72			2.72
					…………
221					住房保障支出					3.86			3.86
221	02				住房改革支出					3.86			3.86
			01		住房公积金					3.86			3.86
					…………
附件2-3： 中共重庆市綦江区直属机关工作委员会 2015年一般公共预算财政拨款基本支出预算表       单位：万元 科目编码 经济科目名称 预算数 类 款 　 　 合计 99.17 301 　 工资福利支出 46.56 　 01 基本工资 9.89 　 02 津贴补贴 22.30 　 03 奖金 2.55 　 04 社会保障缴费 6.16 　 99 其他工资福利支出 5.66 302   商品服务支出 12.58 　 01 办公费 0.49 　 02 印刷费 0.30 　 07 邮电费 0.46 　 11 差旅费 4.2 　 15 会议费 0.49 　 16 培训费 0.78 　 17 公务接待费 0.5 　 26 劳务费 0.05   28 工会经费 0.64   29 福利费 0.87   31 公务车运行维护费 3.50   99 其他商品和服务支出 0.30 303   对个人和家庭的补助 40.03 　 02 退休费 36.15   09 奖励金 0.02 　 11 住房公积金 3.86               附件2-4： 中共重庆市綦江区直属机关工作委员会2015年政府性基金收支预算表
														单位：万元
科目编码						功能科目名称					政府性基金收入预算	政府性基金支出预算
类		款		项								合计		基本支出		项目支出
						合计					无
212						城乡社区支出
		07				政府住房基金支出
				01		管理费用支出
				02		廉租住房支出
				04		公共租赁住房支出
				05		公共租赁住房维护和管理支出
				06		保障性住房租金补贴
				99		其他政府住房基金支出
		08				国有土地使用权出让收入安排的支出
				01		征地和拆迁补偿支出
				02		土地开发支出
				03		城市建设支出
				04		农村基础设施建设支出
				05		补助被征地农民支出
				06		土地出让业务支出
				07		廉租住房支出
				09		支付破产或改制企业职工安置费
				10		棚户区改造支出
				11		公共租赁住房支出
				13		保障性住房租金补贴
				99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出
		09				城市公用事业附加安排的支出
						………
		10				国有土地收益基金支出
						………
		11				农业土地开发资金支出
						………
		12				新增建设用地土地有偿使用费安排的支出
						………
		13				城市基础设施配套费安排的支出
						………
213						农林水支出
		66				大中型水库库区基金支出
				01		基础设施建设和经济发展
						………
214						交通运输支出
		63				港口建设费安排的支出
						………
215						资源勘探信息等支出
		05				工业和信息产业监管
				70		无线电频率占用费安排的支出
		60				散装水泥专项资金支出
				02		专用设备购置和维修
						………
229						其他支出
		60				彩票公益金安排的支出
				02		用于社会福利的彩票公益金支出
				03		用于体育事业的彩票公益金支出
						………
附件2-5：
中共重庆市綦江区直属机关工作委员会 2015年“三公”经费预算情况表
									单位：万元
项目									预算数
合计									13.10
1、因公出国（境）费用									0.00
2、公务接待费									4.60
3、公务用车购置及运行维护费									8.50
其中：（1）公务用车运行维护费									8.50
（2）公务用车购置									0.00