重庆市綦江区原人口和计划生育委员会2014年部门决算及“三公”经费预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500222009312115F/2015-00753
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
綦江区财政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2015-10-29
[ 发布日期 ]
2015-10-29

一、单位基本情况

根据《重庆市机构编制委员会关于重庆市綦江区党政机构设置方案的通知》（渝编〔2011〕33号）和《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》（綦江委发〔2011〕1号）文件精神，设立重庆市綦江区人口和计划生育委员会，为区政府工作部门。

（一）主要职责

1.贯彻执行党和国家关于人口与发展综合决策的方针、政策、法规，加强全区人口发展战略研究，提出统筹解决全区人口问题的目标任务及建议措施，承办全区人口和计划生育目标责任制的考核管理工作；组织调查研究，为制定全区性人口和计划生育政策提供依据；协调有关部门制订全区人口和计划生育工作的具体规定，推进人口和计划生育工作的综合治理。

2.加强人口和计划生育的法制建设；组织、协调、监督有关计划生育政策、法规和规章的贯彻实施；负责生育指标的审批发放。

3.以人的全面发展为中心，组织、协同有关部门开展统筹解决人口问题的综合性研究，编制全区人口发展规划和年度计划。承担对人口和计划生育规划执行情况进行监督和评估，稳定低生育水平的责任。

4.监测人口和计划生育发展动态，负责全区人口和计划生育的信息综合及信息化建设，指导街镇人口和计划生育统计信息管理。

5.加强流动人口服务管理工作，组织、协同有关部门制定流动人口计划生育服务管理具体措施，负责推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

6.组织、开展人口和计划生育的宣传和普及教育，倡导婚育新风；负责全区人口和计划生育干部培训，抓好人口和计划生育公共服务网络体系建设，指导区计划生育协会业务工作。

7.协调有关部门依法管理和规范计划生育技术服务及药具发放工作，指导全区计划生育技术服务机构的业务建设；组织实施人口和计划生育的生殖健康促进计划，指导家庭保健服务，提高人口素质；协同有关部门降低出生缺陷人口数量。

8.组织、协同有关部门制定促进出生人口性别平衡的政策措施，负责开展出生人口性别综合治理工作。

9.负责全区计划生育家庭奖励扶助工作的实施，推动完善计划生育利益导向机制工作，督促落实各种计划生育奖励优待政策。

10.负责对全区人口和计划生育事业经费管理实行审计、监督、指导；协同有关部门对全区计划生育收费项目进行审核、监督。

11.代管綦江区计划生育协会。

12.承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，重庆市綦江区人口和计划生育委员会设置6个职能科室：

1.办公室（挂政工科牌子）

负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担重要文稿起草、信息调研、安全保密、信访接待、政务公开、爱国卫生、精神文明创建、车辆管理等工作；负责委机关内部协调和重要事项的督办工作。

负责机关及直属事业单位的政工、人事；负责组织全区人口和计划生育干部的培训工作；负责机关离退休干部管理工作；负责联系群团工作。完成上级交办的其它工作任务。

2.政策法规科

负责草拟贯彻上级有关计划生育政策、法规的具体办法、意见；指导和配合指导执法监察队开展行政复议和应诉；负责计划生育行政许可再生育服务证审批发放工作；负责基层执法监督工作；会同财政、物价部门制定社会抚养费征收标准。完成上级交办的其它工作任务。

3.宣传教育科（挂科学技术科牌子）

负责全民性人口和计划生育宣传教育工作；协调宣传，新闻、文化部门开展人口和计划生育宣传；负责全区人口计生工作信息上报及对外宣传工作；负责全区人口公众网建设及本委的网宣、网评、网络舆情工作。

负责全区计生技术服务机构的综合管理工作；负责全区病残儿童父母照顾生育的预审和病情鉴定及节育术后并发症管理工作；协同有关部门开展优生优育围产期保健；负责计划生育专业技术服务人员的培训工作。完成上级交办的其它工作任务。

4.发展规划信息科（挂流动人口管理科、区统筹人口发展领导小组办公室牌子）

会同区发改委编制全区人口发展规划和年度计划；负责人口计划生育目标管理考核办法和责任书拟制；负责人口计划生育目标管理考核和评估工作；负责人口和计划生育统计、分析工作；负责人口和计划生育基层基础业务培训指导和信息化建设；负责委机关办公网络平台规划、建设、网络安全和网络维护工作。

负责全区统筹解决人口问题的综合性研究，制定统筹解决人口问题的措施办法；负责与区统筹人口发展领导小组成员单位的日常工作衔接；负责拟定区统筹人口发展领导小组成员单位的职能职责；负责对区统筹人口发展领导小组成员单位履职情况进行目标管理及考核评估。

负责全区流动人口计划生育管理和服务，监督检查有关流动人口政策法规的贯彻落实；协调有关部门做好流动人口计划生育服务管理工作；组织对各地流动人口计划生育管理工作的考核评估；开展对流动人口计划生育服务管理信息收集和调研；组织研究城市社区人口和计划生育服务管理工作新机制。完成上级交办的其它工作任务。

5.财务科

负责委机关及直属事业单位的经费预算、财务报表工作；负责机关财产管理和经费开支以及机关、直属单位的财政工资统发工作；指导、协调街镇落实人口计划生育事业费，统筹费预算和投入；对街镇社会抚养费的征缴进行监督；对镇街及直属事业单位人口计划生育事业经费的开支进行内部审计；负责对全区独生子女父母奖励金、国家奖励扶助政策资金以及有关奖励优待资金的落实工作；审核街镇人口计划生育事业收费项目；负责票据管理及机关后勤工作经费保障；承担机关财务、政府采购、国有资产管理和直属单位财务监管工作。完成上级交办的其它工作任务。

6.奖励扶助科

负责全区人口计生奖励扶助工作的实施，组织落实好国家奖励扶助政策，做好计划生育家庭优先优惠优待政策的落实等利益导向工作。开展奖励扶助政策调研，组织研究建立完善计划生育利益导向机制。完成上级交办的其它工作任务。

（三）人员编制和领导职数

重庆市綦江区人口和计划生育委员会行政编制16名。处级领导职数4名，其中：主任1名，副主任3名；党内职务按有关规定配备；科级领导职数8名；机关后勤服务人员事业编制2名。

二、部门预算情况说明

（一）收入预算安排

2014年，本单位全年收入6657.21万元，其中，公共财政预算拨款收入6657.21万元，事业收入0万元，下属事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。基金预算拨款收入0万元。

（二）支出预算安排

2014年本单位全年支出6657.21万元，其中：

1.社会保障和就业支出

社会保障和就业—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休支出50.46万元，主要用于离退休工资支出；

社会保障和就业—行政事业单位离退休—事业单位离退休支出21.21万元，主要用于离退休工资及生活补助费支出；

社会保障和就业—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出1.11万元，主要用于工伤保险等。

2.医疗卫生和计划生育支出

医疗卫生和计划生育—医疗卫生管理事务--行政运行0.92万元，主要用于相关业务项目支出等；

医疗卫生和计划生育—医疗保障—行政单位医疗支出10.38万元，主要用于行政在职医疗保险及行政离退休基本医疗保险；

医疗卫生和计划生育—医疗保障—事业单位医疗支出15.63万元，主要用于事业在职医疗保险及医疗补助、下属事业单位在职退休人员医疗保险；

医疗卫生和计划生育—医疗保障—公务员医疗补助6.68万元，主要用于全额单位在职及离退休医疗补助；

医疗卫生和计划生育—人口与计划生育事务---行政运行186.47万元，主要用于工资、津补贴、保险、职工培训等；

医疗卫生和计划生育—人口与计划生育事务---一般行政管理事务399.77万元，主要用于计划生育相关业务项目支出；

医疗卫生和计划生育—人口与计划生育事务--- 人口规划与发展战略研究40万元，主要用于全区人口规划和相关政策检查落实情况的经费支出；

医疗卫生和计划生育—人口与计划生育事务---计划生育家庭奖励2473万元，主要用于对全区独生子女父母奖励金、国家奖励扶助政策资金以及有关奖励优待资金的落实等；

医疗卫生和计划生育—人口与计划生育事务--- 人口和计划生育统计及抽样调查10万元，主要用于全区出生人口统计和调查的相关支出等；

医疗卫生和计划生育—人口与计划生育事务---人口和计划生育信息系统建设20万元，主要用于全员人口信息化管理相关工作的经费支出；

医疗卫生和计划生育—人口与计划生育事务---计划生育、生殖健康促进工程92万元，主要用于惠民资金银行代发手续费、外聘转嫁、委托评审等；

医疗卫生和计划生育—人口与计划生育事务---计划生育免费基本技术服务20万元，主要用于对育龄妇女开展的免费服务所需的经费支出；

医疗卫生和计划生育—人口与计划生育事务---人口出生性别比综合治理支出10万元，主要用于开展打击非法性别签定等经费支出；

医疗卫生和计划生育—人口与计划生育事务---计划生育避孕药具经费支出30万元，主要用于全区开展避孕工作所需经费。

医疗卫生和计划生育—人口与计划生育事务---人口和计划生育宣传教育经费支出60万元，主要用于计划生育政策、优生优育宣传等相关经费。

医疗卫生和计划生育—人口与计划生育事务---流动人口计划生育管理和服务支出20万元，主要用于开展全区流动人口网格化管理相关工作。

医疗卫生和计划生育—人口与计划生育事务---人口和计划生育目标责任制考核90万元，主要用于全区街镇和部门对完成全年人口和计划生育工作的目标考核专项工作经费；

医疗卫生和计划生育—人口与计划生育事务---其他人口与计划生育事务支出3070.15万元，主要用于街镇开展人口和计划生育工作事业费以及免费孕前优生健康检查所需经费等；

3.住房保障支出

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出29.43万元，主要用于住房公积金扣缴。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总额64.39万元。与预算比较减少19.41万元。

（二）因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费分项情况

1.因公出国：全年预算0万元。

2.公务接待：全年决算16.37万元，公务接待222批次、接待人数1345人次。与预算相比减少42.43万元，主要用于机关及下属事业单位按规定开支的各类公务接待，含与其他区县财政业务往来、上下级公务处理、同级其他部门公务办理，等出具公函的公务接待。

3.公车运行：全年决算48.02万元，其中公务车辆购置0万元，用于购置符合规定的车辆0台，年末公共预算财政拨款开支公务用车保有量9辆，公务车辆燃油、维修、停车、洗车、路桥、保险等费用48.02万元。

重庆市綦江区人口和计划生育委员会

2015年10月8日

附件2-1：
重庆市綦江区原人口和计划生育委员会2014年收支预算总表
																		单位：万元
收入									支出
项目								决算数	项目(按项级功能分类)									决算数
一、财政拨款（含政府性基金）								6,657.21	一、社会保障和就业支出									72.79
二、上级补助收入									行政事业单位离退休									71.67
三、事业收入									归口管理的行政单位离退休									50.46
四、经营收入									事业单位离退休									21.21
五、附属单位上缴收入									其他社会保障和就业支出									1.11
六、其他收入									其他社会保障和就业支出									1.11
									二、医疗卫生与计划生育支出									6,554.99
									医疗卫生管理事务									0.92
									行政运行									0.92
									医疗保障									32.69
									行政单位医疗									10.38
									事业单位医疗									15.63
									公务员医疗补助									6.68
									人口与计划生育事务									6,521.38
									行政运行									186.47
									一般行政管理事务									399.77
									人口规划与发展战略研究									40.00
									计划生育家庭奖励									2,473.00
									人口和计划生育统计及抽样调查									10.00
									人口和计划生育信息系统建设									20.00
									计划生育、生殖健康促进工程									92.00
									计划生育免费基本技术服务									20.00
									人口出生性别比综合治理									10.00
									计划生育避孕药具经费									30.00
									人口和计划生育宣传教育经费									60.00
									流动人口计划生育管理和服务									20.00
									人口和计划生育目标责任制考核									90.00
									其他人口与计划生育事务支出									3,070.15
									三、住房保障支出									29.43
									住房改革支出									29.43
									住房公积金									29.43
本年收入合计								6,657.21	本年支出合计									6,657.21
用事业基金弥补收支差额									结余分配
年初结转和结余									年末结转和结余
合计								6,657.21	合计									6,657.21
附件2—2
重庆市綦江区原人口和计划生育委员会2014年财政拨款支出预算表
																	单位：万元
科目编码						项目（按项级功能分类）				决算数
类	款		项							合计			基本支出			项目支出
合计										6,657.21			569.51			6,087.70
208					社会保障和就业支出					72.79			72.79
	05				行政事业单位离退休					71.67			71.67
			01		归口管理的行政单位离退休					50.46			50.46
			02		事业单位离退休					21.21			21.21
	99				其他社会保障和就业支出					1.11			1.11
			01		其他社会保障和就业支出					1.11			1.11
210					医疗卫生与计划生育支出					6,554.99			467.29			6,087.70
	01				医疗卫生管理事务					0.92			0.92
			01		行政运行					0.92			0.92
	05				医疗保障					32.69			32.69
			01		行政单位医疗					10.38			10.38
			02		事业单位医疗					15.63			15.63
			03		公务员医疗补助					6.68			6.68
	07				人口与计划生育事务					6,521.38			433.69			6,087.70
			01		行政运行					186.47			186.47
			02		一般行政管理事务					399.77						399.77
			04		人口规划与发展战略研究					40.00						40.00
			05		计划生育家庭奖励					2,473.00						2,473.00
			06		人口和计划生育统计及抽样调查					10.00						10.00
			07		人口和计划生育信息系统建设					20.00						20.00
			08		计划生育、生殖健康促进工程					92.00						92.00
			09		计划生育免费基本技术服务					20.00						20.00
			10		人口出生性别比综合治理					10.00						10.00
			12		计划生育避孕药具经费					30.00						30.00
			13		人口和计划生育宣传教育经费					60.00						60.00
			14		流动人口计划生育管理和服务					20.00						20.00
			15		人口和计划生育目标责任制考核					90.00						90.00
			99		其他人口与计划生育事务支出					3,070.15			247.22			2,822.93
221					住房保障支出					29.43			29.43
	02				住房改革支出					29.43			29.43
			01		住房公积金					29.43			29.43

附件2—3 重庆市綦江区原人口和计划生育委员会2014年政府性基金收支预算表
															单位：万元
科目编码							功能科目名称				本年政府性基金财政拨款收入			本年政府性基金财政拨款支出
类		款		项										合计	基本支出				项目支出
							合计
208							社会保障和就业
208		22					大中型水库移民后期扶持基金支出
				01			移民补助
				02			基础设施建设和经济发展
							…………
212							城乡社区事务
212		08					国有土地使用权出让收入安排的支出
				01			征地和拆迁补偿支出
				02			土地开发支出
							…………
213							农林水事务
213		64					地方水利建设基金支出
				01			水利工程建设
				02			水利工程维护
							…………
214							交通运输
214		62					车辆通行费安排的支出
				01			公路还贷
				02			政府还贷公路养护
							…………
附件2—4
重庆市綦江区原人口和计划生育委员会2014年“三公”经费预算情况表
												单位：万元
项目												预算数
合计												64.39
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费												16.37
3、公务用车购置及运行维护费												48.02
其中：（1）公务用车运行维护费												48.02
（2）公务用车购置

原计生-2014年部门决算及“三公”经费公开表样.xls

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