一、部门基本情况

（一）职能职责。按照綦委编〔2019〕55号文件，区委组织部党员教育中心主要职能职责有：

1.负责制定全区党员教育与现代远程教育工作规划，组织、管理、指导和实施全区党员教育与现代远程教育工作。

2.负责制定全区党员干部远程教育基础设施建设方案，组织、指导基础设施建设立项、工程实施、运行维护、评估验收和安全管理工作。

3.负责编制全区远程教育教学计划以及资源建设计划，组织协调、交流引进、开发制作全区通用教材和特色教材，组织开展全区党员干部电化教育与现代远程教育教学活动。

4.负责指导协调、督促检查全区党员干部电化教育、现代远程教育和党员教育信息化建设等工作，加强工作队伍建设，组织开展业务培训。

5.负责研究提出全区党员队伍建设的规划、政策、措施，规划和指导全区党员发展、教育和管理各项工作。

6.负责党费收缴、管理、使用和老党员生活补贴发放以及困难党员慰问工作。

7.负责基层党组织落实党内评先选优和表彰奖励有关事宜。

8.负责运用各类平台，宣传全区党建工作典型事迹，营造积极向上的氛围。

9.负责全区党员信息管理工作，承担“大组工网”“12371”党建信息管理系统日常维护和党内统计工作。协助做好全区党建网络舆论工作。

10.完成主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置。按照綦委编〔2019〕55号文件规定，区委组织部党员教育中心为正科级公益一类事业单位（参公），事业编制数6名，设主任1名，副主任1名。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本单位2023年度决算编制的二级预算单位主要包括中共重庆市綦江区委组织部党员教育中心。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计107.74万元，支出总计107.74万元。收支较上年决算数减少11.03万元，下降9.29%，主要原因是人员减少等。

2.收入情况。2023年度收入合计107.74万元，较上年决算数减少11.03万元，下降9.29%，主要原因是人员减少等。其中：财政拨款收入107.74万元，占100.00%。此外，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计107.74万元，较上年决算数减少11.03万元，下降9.29%，主要原因是人员减少等。其中：基本支出100.74万元，占93.50%；项目支出7.00万元，占6.50%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年度无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计107.74万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少11.03万元，下降9.29%。主要原因是人员减少等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入107.74万元，较上年决算数减少11.03万元，下降9.29%。主要原因是人员减少等。较年初预算数减少13.78万元，下降11.34%。主要原因是人员减少等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出107.74万元，较上年决算数减少11.03万元，下降9.29%。主要原因是人员减少等。较年初预算数减少13.78万元，下降11.34%。主要原因是人员减少等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年度无年末一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出84.36万元，占78.31%，较年初预算数减少8.42万元，下降9.08%，主要原因是人员减少等。

（2）社会保障与就业支出14.28万元，占13.26%，较年初预算数减少2.24万元，下降13.56%，主要原因是人员减少等。

（3）卫生健康支出5.48万元，占5.09%，较年初预算数增加0.96万元，增长21.24%，主要原因是工资增加，缴费基数随之增长。

（4）住房保障支出3.61万元，占3.35%，较年初预算数减少4.09万元，下降53.12%，主要原因是缴费基数调低。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出100.74万元。其中：人员经费82.80万元，较上年决算数减少20.99万元，下降20.22%，主要原因是人员减少等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位养老保险、职业年金、医疗费、住房公积金等。公用经费17.94万元，较上年决算数增加5.71万元，增长46.69%，主要原因是上年因疫情影响工作开展，本年正常开展工作增加支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、公务接待费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.14万元，较年初预算数减少0.42万元，下降75.00%，主要原因是厉行节约，严格控制支出。较上年支出数增加0.14万元，增长100.00%，主要原因是因公接待长寿区委组织部来綦调研乡村振兴、党员教育管理等工作。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出，与年初预算一致，与上年支出数一致。

本单位2023年度未发生公务车购置费用支出，与年初预算一致，与上年支出数一致。

本单位2023年度未发生公务车运行维护费用支出，与年初预算一致，与上年支出数一致。

公务接待费0.14万元，主要用于接待长寿区委组织部来綦调研乡村振兴、党员教育管理等工作。费用支出较年初预算数减少0.42万元，下降75.00%，主要原因是厉行节约，严格控制支出。较上年支出数增加0.14万元，增长100.00%，主要原因是接待长寿区委组织部来綦调研乡村振兴、党员教育管理等工作。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次16人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费87.50元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度未发生会议费。本年度培训费支出0万元，较上年决算数无变化，主要原因是本年度未发生培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出17.94万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、公务接待费以及其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数增加5.71万元，增长46.69%，主要原因是上年因疫情影响工作开展，本年正常开展工作增加支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金7.00万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0.00万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。整体绩效自评表，项目绩效自评表。

（2）详见附件。

2.绩效自评报告或案例。无。

3.关于绩效自评结果的说明。无。

（三）重点绩效评价结果。无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48662049