中共重庆市綦江区委机要保密局（汇总）

2020年度区级部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻党和国家有关保密工作的方针、政策、决定、指示，组织实施保密法律、法规、规章。

2.负责区委保密委的日常工作，主管全区的保密工作。

3.负责拟订和组织实施全区保密工作发展规划和年度保密工作计划。

4.负责指导全区各单位的保密工作，组织培训保密工作人员。

5.负责指导和监督全区各单位拟订（修订）和实施各项保密制度。

6.负责组织开展保密法律、法规、规章的宣传教育。

7.负责组织开展保密检查，依法查处失泄密事件。

8.负责指导全区涉密载体集中销毁工作。

9.负责指导和监督全区各单位通信、办公自动化、信息系统和信息设备、保密安全系统的保密防控规划、建设和管理工作。

10.负责指导和监督国家秘密的密级、保密期限的确定、变更和解密工作。

11.完成区委交办的其他任务。

 （二）机构设置

中共重庆市綦江区委机要保密局（简称区委机要保密局）是区委工作机关，为正处级，列区委序列，加挂中共重庆市綦江区委保密委员会办公室（重庆市綦江区国家保密局、重庆市綦江区密码管理局）牌子。含挂牌机构及下属事业单位共有内设科室2个，编制数共10名，其中行政编制6名，事业编制4名，实有人数6人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括中共重庆市綦江区委机要保密局（本级）、重庆市綦江区内网服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2062.59万元，支出总计761.98万元，因为2020年新增独立核算单位，无上年对比数据。

2.收入情况。2020年度收入总计2062.59万元，因为2020年新增独立核算单位，无上年对比数据。

3.支出情况。2020年度支出总计761.98万元，因为2020年新增独立核算单位，无上年对比数据。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余为1300.61万元。因为2020年新增独立核算单位，无上年对比数据。主要原因为受疫情影响项目进度滞后，经费当年未支付结转至下年。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。2020年度财政拨款收入总计2062.59万元，因为2020年新增独立核算单位，无上年对比数据。

2.支出情况。2020年度财政拨款收入支出总计2062.59万元，因为2020年新增独立核算单位，无上年对比数据。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入合计2062.59万元，因为2020年新增独立核算单位，无上年对比数据。

较年初预算数增加17.66万元，增加0.86%。主要原因：因工作需要，新增项目，故增加项目预算。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出合计761.98万元，因为2020年新增独立核算单位，无上年对比数据。

较年初预算数减少1282.95万元，减少62.74%。主要原因：减少运行经费等项目经费以及因疫情影响，工期延误未达到支付条件，结转至下年。

3.结转结余情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入年末结转和结余为1300.61万元。主要原因为受疫情影响项目进度滞后，经费当年未支付结转至下年。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出147.76万元，占19.39%，较年初预算数减少21.10万元，主要原因是公用经费减少以及有部分项目经费当年未支付。

（2）公共安全支出46.32万元，占6.08%，较年初预算数无变化。

（3）科学技术支出539.17万元，占70.76%，较年初预算数减少1300.58万元，主要原因是疫情影响，工期延误未达到支付条件，结转至下年。

（4）社会保障与就业支出14.56万元，占1.91%，较年初预算数增加6.09万元，主要原因为人员调整基本支出增加。

（5）卫生健康支出6.86万元，占0.90%，较年初预算数增加0.42万元，主要原因为人员调整基本支出增加。

（6）住房保障支出7.31万元，占0.96%，较年初预算数无增加0.59万元，主要原因为人员调整基本支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出153.64万元。其中：人员经费127.44万元，因为2020年新增独立核算单位，无上年对比数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、平时考核奖金、社会保障缴费、事业人员绩效工资等。公用经费26.20万元，因为2020年新增独立核算单位，无上年对比数据。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一） “三公”经费支出总体情况说明。2020年度本部门“三公”经费支出共计2.46万元，较年初预算数减少6.10万元，为2020年新增独立核算单位，无上年对比数据。主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是我部门实施公车改革以来严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况说明。2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元；公务车购置费0.00万元；公务车运行维护费0.97万元，为2020年新增独立核算单位，无上年对比数据。主要用于机要文件传递、市内因公出行、各项重大公务活动等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.53万元，下降72.28%，为2020年新增独立核算单位，无上年对比数据。主要原因是受2020年第一季度疫情影响，各项出行活动减少；公务接待费1.50万元，主要用于接待市内其他区县机要保密局到我区学习调研相关工作，接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.50万元，下降69.16%，为2020年新增独立核算单位，无上年对比数据。主要原因是受2020年第一季度疫情影响，各项公务接待活动减少，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人因公出国（境）；公务用车购置费0.00万元；公务车保有量为1辆；国内公务接待24批次，304人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人；2020年本部门人均接待费49.22元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.97万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出26.20万元，因为2020年新增独立核算单位，无上年对比数据。机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等。

 本年度会议费支出0万元，因为2020年新增独立核算单位，无上年对比数据。本年度培训费支出1.60万元，因为2020年新增独立核算单位，无上年对比数据，新增原因为机要干部培训。

 （二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。其他用车主要是用于……。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。  

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金62.7万元，我单位5个项目执行进度都达到了95%以上，主要是项目支出减少。

（二）绩效自评结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

联系电话：023-48656873。