一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、开展党史资料征编、党史研究、党史学习教育、党史宣传、党史咨询、党史题材作品编审出版、文献研究工作。

2、组织党史纪念活动、党史遗址保护和场馆建设、红色旅游工作。

3、开展学术研讨活动，组织党史工作经验交流，培训专兼职党史业务骨干。

4、规划部署全区党史工作，指导、检查和考核各级部门和党组织的党史工作。

5、承担中央和市委的党史工作部门交办的党史工作。

6、承办区委交办的其它事项。

（二）机构设置。

根据《关于印发重庆市綦江区委党史研究室编制方案的通知》（綦江委发﹝2012﹞54号）文件精神，设立重庆市綦江区委党史研究室，为区委工作部门。编制3名。处级领导职数2名，其中：主任1名，副主任1名；科级领导职数1名。

（三）单位构成。

无

（四）机构改革情况

无

二、部门决算情况说明

本部门2019年度收入总计119.0万元，其中：当年收入合计107.13万元，年初结转11.97万元。支出总计118.49万元。收入总计比上年增加15.7万元，支出增加19.6万元。收支增加的主要原因是2019年增加了项目支出。

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2019年度收入总计107.13万元，比上年决算数增加15.70万元，增加17.17%；支出总计118.49万元。比上年决算数增加19.60万元，增加19.82%；2019年结转0.61万元，比上年决算数减少11.36万元，减少94.9%。

 2.收入情况。2019年度收入合计107.13万元，较上年决算数增加15.70万元，增长17.17%，主要原因是增加项目支出预算。

3.支出情况。2019年度支出合计118.49万元，较上年决算数增加19.60万元，增长19.82%，主要原因是增加项目支出。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.61万元，较上年决算数减少11.36万元，减少94.9%，主要原因项目支出预算数增加少于项目支出数增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计119.0万元，其中：当年收入合计107.13万元，年初结转11.97万元。支出总计118.49万元。收入总计比上年增加15.7万元，支出增加19.6万元。收支增加的主要原因是2019年增加了项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入107.13万元，较上年决算数增加15.70万元，增长17.17%，主要原因是增加项目支出预算。

2.支出情况。2019年度支出合计118.49万元，较上年决算数增加19.60万元，增长19.82%，主要原因是增加项目支出。

3.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.61万元，较上年决算数减少11.36万元，减少94.9%，主要原因项目支出预算数增加少于项目支出数增加。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出98.87万元，占总支出83.44%，较年初预算数减少3.44万元，减少3.36%，主要原因是只有3个人的单位中途减少1个工资级别最高的人。

（2）社会保障与就业支出13.55万元，占总支出11.44%，较年初预算数减少1.97万元，减12.69%，主要原因是只有3个人的单位中途减少1个工资级别最高的人。

（3）卫生健康支出（职工医疗保险费）2.93万元，占总支出2.47%，较年初预算数减少0.04万元，减1.35%，主要原因是只有3个人的单位中途减少1个工资级别最高的人。

（4）住房保障支出3.14万元，占2.65%，较年初预算数减少0.26万元，减少7.65%，主要原因是只有3个人的单位中途减少1个工资级别最高的人。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出62.66万元。其中：人员经费44.90万元，较上年决算数减少22.59万元，减少33.47%，主要原因一是在职人员减少，二是退休人员减少一次性奖励金。人员经费用途主要包括工资补贴24.89万元、社会保障缴费9.28万元、住房公积金3.14，退休人员健康休养费7.59万元。公用经费17.76万元，较上年决算数增加14.49万元，增长443%，主要原因2018年基本支出中的公用经费只填报了工会经费和退休人员住院慰问费两个科目，其他科目的支出全部列入项目支出里面去了。公用经费用途主要包括办公费7.4万元、会议费和培训费0.57万元、劳务费9.79万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度本部门“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数减少0.23万元，下降100.00%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和上年决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车购置费0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车运行维护费0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务接待费0.00万元,较上年支出数减少0.23万元，下降100%，主要原因是接待次数减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出17.76万元，比 2018年决算数增加14.49万元，增加443%。主要原因是机关运动经费用于办公费7.4万元、会议费和培训费0.57万元、劳务费9.79万元。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.21万元，较上年决算数增加0.11万元，增长110.00%，主要原因是增加了对其它部门红色资源的指导，以及王良故居的布展工作。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.36万元，较上年决算数增加0.36万元，增长0.00%，主要原因是增加了外出培训和学习。

（二）国有资产占用情况说明。至少应包含以下信息：截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。至少应包含以下信息：2019年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。  

五、预算绩效管理工作开展情况说明。

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位以填报目标自评表形式对4个项目开展了绩效自评，涉及资金28.5万元。按照绩效评价的结果，我单位4个项目执行进度都达到了100%.

（二）绩效目标自评结果。

綦江组织史编写项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是组织史编写人员的培训，二是组织史资料的收集、整理。

绩效目标自评具体情况见下表：

2019年度区级预算单位项目支出绩效自评表

                           填表单位（盖章）：重庆市綦江区委党史研究室         单位：万元

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    （三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （七）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：13983425357