一、部门基本情况

（一）按照綦编〔2012〕224号文件，中共重庆市綦江区委老干部局主要职能职责有：

1.贯彻执行党中央、国务院、市委、市政府以及区委、区政府关于老干部工作的方针、政策和指示。

2.落实好老干部的政治待遇。

3.落实好老干部的生活待遇。

4.了解、掌握全区老干部发挥作用的情况，总结经验，表彰先进，组织老干部开展为党的事业宣传正能量活动。

5.负责指导督促全区各有关单位做好老干部的日常管理和服务工作。

6.负责处理老干部来信来访。指导全区各有关单位做好老干部信访工作。

7.负责组织和指导老干部健康休养，参观工农业建设成就。协助区关心下一代工作委员会、西南服务团团史研究会、区门球协会等涉老部门开展好工作。

8.负责各地老干部来区参观考察、健康休养的接待和服务工作。

9.抓好老干部工作部门自身建设，建立健全各项规章制度。管理好区老干部活动中心（室）。

10.完成区委、市委老干部局和区委组织部交办的其他工作任务。

（二）按照綦编〔2012〕170号文件，重庆市綦江区老干部活动中心主要职能职责有：

1.组织全区副处级以上离退休老干部参加全区性文体活动。

2.负责老干部“三八”节、区内参观考察、健康休养、重阳节等重大活动的策划和筹备工作。

3.负责指导老干部文娱、棋牌、钓鱼、门球、乒乓球、文学宣传报道、读书学习、书画摄影收藏八个兴趣活动小组开展日常活动。

4.协助做好每月一次的老干部政治理论学习工作。

5.组织老干部参加市委老干部局开展的中国竞技麻将、门球、乒乓球、歌咏比赛等相关活动。

6.负责老干部活动场所的整洁、有序、管理，为老干部活动提供优质服务。

7.指导老干部正确使用健身、活动器材（具），做到文明活动、规范操作。

8.承担领导交办的其他工作任务。

（三）按照綦编〔2012〕170号文件，重庆市綦江区关工委办公室主要职责：

1.按照委领导的要求做好关工委日常工作。

2.协助委领导做好对基层关工委工作的指导。

3.负责各项会议决定事项的督办落实。

4.充分发挥办公室当好参谋、承上启下、联系左右、协调内外的职能。加强与市关工委工作联系，及时上报各种信息、表册；了解掌握各工作团及基层关工委开展关心下一代工作的情况，不断总结交流，推广先进经验；加强与各成员单位的沟通协调，做好关心下一代工作。

5.围绕工作重点，开展对青少年教育相关问题的调研，为领导决策提供真实可靠的依据。

6.起草年度工作计划和年终工作总结及相关文字材料。

7.做好各类文书资料的档案管理。

8.主办编发关心下一代工作简报。

9.承担上级关工委和领导交办的其他工作任务。

（四）机构设置。

按照綦江委发〔2011〕1号文件设立本部门，为区委下属组成部门，本单位属正处级行政机构。按照綦编〔2012〕224号文件，内设机构2个：分别是办公室、服务管理科；按照綦编〔2012〕170号文件，所属二个事业单位：重庆市綦江区老干部活动中心（参公）、重庆市綦江区关心下一代工作委员会办公室（挂靠老干部局）。

（五）单位构成。

本次纳入决算编制的有：中共重庆市綦江区委老干部局（本级）、重庆市綦江区老干部活动中心（参公）、重庆市綦江区关心下一代工作委员会办公室（挂靠老干部局）。

（六）机构改革情况。

根据綦江委发〔2019〕4号文件，我单位由区委组织部管理的机关调整为区委工作机关，归口区委组织部管理。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,149.15万元，支出总计1,149.15万元。收支较上年决算数减少79.84万元、下降6.50%，主要原因是上年度的办公楼装修费、老干部活动室购置器材、新办公楼家具和设备购置项目为一次性项目。

2.收入情况。2019年度收入合计1,128.81万元，较上年决算数减少88.82万元，下降7.29%，主要原因是上年度的办公楼装修费、老干部活动室购置器材、新办公楼家具和设备购置项目为一次性项目。其中：财政拨款收入1,128.81万元，占100.00%。此外，年初结转和结余20.34万元。

3.支出情况。2019年度支出合计1,120.71万元，较上年决算数减少80.53万元，下降6.70%，主要原因是上年度的办公楼装修费、老干部活动室购置器材、新办公楼家具和设备购置项目为一次性项目。其中：基本支出423.01万元，占37.74%；项目支出697.70万元，占62.26%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余28.44万元，较上年决算数增加0.70万元，增长2.52%，主要原因是人员经费1.29万元、运转性办公经费3万元、代发企业离休干部生活补贴（预安排）9.76万元、老干部园地办刊经费7.2万元、关工委中华魂读书刊物经费3万元未支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,149.15万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少79.84万元，下降6.50%。主要原因是上年度的办公楼装修费、老干部活动室购置器材、新办公楼家具和设备购置项目为一次性项目。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,128.81万元，较上年决算数减少88.82万元，下降7.29%。主要原因是上年度的办公楼装修费、老干部活动室购置器材、新办公楼家具和设备购置项目为一次性项目。较年初预算数减少23.17万元，下降2.01%。主要原因是人员经费1.29万元、运转性办公经费3万元、代发企业离休干部生活补贴（预安排）9.76万元、老干部园地办刊经费7.2万元、关工委中华魂读书刊物经费3万元未支付。此外，年初财政拨款结转和结余20.34万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,120.71万元，较上年决算数减少80.53万元，下降6.70%。主要原因是上年度的办公楼装修费、老干部活动室购置器材、新办公楼家具和设备购置项目为一次性项目。较年初预算数减少51.61万元，下降4.40%。主要原因是人员经费1.29万元、运转性办公经费3万元、代发企业离休干部生活补贴（预安排）9.76万元、老干部园地办刊经费7.2万元、关工委中华魂读书刊物经费3万元未支付。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余28.44万元，较上年决算数增加0.70万元，增长2.52%，主要原因是代发企业离休干部生活补贴（预安排）9.76万元未支付。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出979.13万元，占87.37%，较年初预算数减少4.17万元，下降0.4%，主要原因是代发企业离休干部生活补贴（预安排）9.76万元未支付。

（2）社会保障与就业支出112.54万元，占10.04%，较年初预算数减少2.22万元，下降1.93%，主要原因是减税降费。

（3）卫生健康支出14.35万元，占1.28%，较年初预算数减少0.75万元，下降5%，主要原因是减税降费。

（4）住房保障支出14.69万元，占1.31%，较年初预算数减少0.95万元，下降6.07%，主要原因是未补缴人员正常调资部分。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出423.01万元。其中：人员经费359.54万元，较上年决算数增加93.32万元，增长35.05%，主要原因是代发企业离休干部生活补贴（预安排）52.77万元，2018年作为项目支出统计，今年作为基本支出统计；列支2018年统发工资6.47万元；新调入人员1名，对应增加的工资、社保、公积金、公用经费等费用。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金，企业离休干部生活补助，退休人员医疗费补助。公用经费63.46万元，较上年决算数减少2.16万元，下降3.29%，主要原因是会议费、公务用车维修维护费降低。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计14.33万元，较年初预算数减少1.93万元，下降11.87%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少4.93万元，下降25.60%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2019年度未发生因公出国（境）支出。2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

本单位2019年度未发生公务车购置支出。公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车运行维护费13.73万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、慰问离退休老干部、离退休老干部外出参观活动及比赛、脱贫攻坚等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.37万元，下降2.62%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少3.37万元，下降19.71%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.60万元，主要用于接待国内其他省市关工委到我单位学习调研关心下一代工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.56万元，下降72.22%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少1.56万元，下降72.22%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

本单位2019年度未发生因公出国（境）费支出，共计0个团组，0人；本单位2019年度未发生公务用车购置支出，购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待3批次61人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费99.02元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.43万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出52.24万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。机关运行经费较上年决算数增加0.24万元，增长0.46%，主要原因是增人增资。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出170.26万元，较上年决算数减少13.92万元，下降7.56%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出12.32万元，较上年决算数增加2.94万元，增长31.34%，主要原因是基层关工委培训费用增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆（区关心下一代工作委员会办公室）、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。 

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对30个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评30项，涉及资金720.66万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项（如有），涉及资金0万元，从评价情况来看，财政资金使用合理，各项目均为“优”等级。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

区级离休和市管干部及处级干部体检费（预安排）项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为58.25万元，执行数为58.25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：让党组织、老干部及其家人了解目前身体状况，有病早治、无病预防。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48663606。