重庆市綦江区林业局 2018年部门决算情况说明

重庆市綦江区林业局

2018年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责林业及其生态建设的监督管理；贯彻执行林业及生态建设的法律、法规、规章和方针政策；制定全区林业及其产业发展的中长期规划和年度计划并组织实施；组织指导农村林业改革和发展；承担林业生态文明建设的有关工作。

2.指导、协调森林资源增长和合理利用规划的实施；研究提出全区林业发展的经济调节意见；负责林业工程建设项目的管理；负责林业行业内部审计统计工作。

3.组织协调开展植树造林绿化工作；组织指导全区以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织指导全民义务植树；负责天然林资源保护工作；负责退耕还林、荒山植树等营造林工程的规划、建设工作；牵头组织实施森林建设工程；承担区绿化委员会和区森林工程建设领导小组的具体工作。

4.负责全区森林资源保护发展监督管理；负责全区森林资源调查、规划、动态监测；依法编制、审核森林采伐限额并监督执行，负责林木种苗管理工作，监督管理林（竹）木的凭证采伐、运输和经营加工，负责林地、林权管理和征用林地、占用林地的审核（批）；负责森林保护区的建设和管理。

5.负责全区陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；负责全区森林和陆生野生动植物的保护、利用及其专用标识、疫源疫病监测；负责野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品和濒危物种的管理。负责指导管理林产品、林副产品及林化产品的开发利用、依法采集、加工和流通。

6.负责推进林业改革；指导、监督农村林地承包经营工作；负责国有森林资源流转工作；承办指导林权纠纷的调处工作；负责国有林场的建设和管理；指导镇街林业工作。

7.负责制定全区森林防火工作规划并组织实施，具体落实森林防火指挥部相关工作；组织协调、指导监督全区森林防火工作；负责全区森林病虫害防治；负责全区森林植物检疫工作。

8.负责林业系统干部职工队伍建设工作；负责全局党的建设工作；负责机关和所属单位的组织人事管理及群团工作；指导全区森林公安工作和管理森林公安队伍；负责林业专业人才培训培养工作。

9.负责并指导全区林业行政执法工作，指导、协调、督促对破坏森林资源和野生动植物资源案件的查处。

10.组织指导林业及其生态建设的科普宣传、对外合作与交流。组织开展林业科技成果和技术的推广转化工作。

11.监督、指导全区林业产业建设发展工作；组织开展林业特色产业基地建设以及林业技术、技能培训、信息咨询、市场协调等工作。

（二）机构设置

林业局内设6个科室（办公室、政工法制科、造林绿化科、林政资源科、计划财务科、防火办），有政法编制单位1个（綦江区森林公安局），

(三)单位构成

纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位所属事业单位5个（綦江区木材检查站、綦江区森林病虫防治检疫站、綦江区林业科技推广服务中心、綦江区国有林场、綦江区自然保护区管理所）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1、总体情况：本部门2018年度收入总计21095.61万元，支出总计21095.61万元。与201年决算数相比，收支增加6770.71万元、增长47.26%，主要原因是节能环保支出增加1141.3万元,占增长16.85%,年末结转增加5143.4万元,占增长75.96%。

2、收入情况：本部门2018年度收入合计14029.87万元，其中：财政拨款收入14029.87万元，占100.00%。

3、支出情况：本部门2018年度支出合计9475.67万元，其中：基本支出2388.53万元，占25.2%；项目支出7087.14万元，占74.8%；

4、结转结余情况：本部门2018年度年末结转和结余11619.94万元，较上年增加5143.4万元，增长79.42%。主要原因是退耕还林项目任务较去年增加了2万亩,建设周期未完，还没验收支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、收入情况：本部门2018年度财政拨款收入14029.87万元，较上年决算数增加4333.63万元，增长44.69%。主要原因是退耕还林项目财政拨款增加1826.82万元,占增加的42.15%,森林培育、森林资源管理林业项目增加2284.4万元,占增加的52.71%。较年初预算数增加9366.79万元，增长200.87%。主要原因是年中追加安排中央及市级项目支出预算。

2、支出情况：本部门2018年度财政拨款支出9475.67万元，较上年决算数增加1627.31万元，增长20.73%。主要原因是项目未完工支付。较年初预算数增加4812.59万元，增长103.2%。主要原因是年中追加市级项目在年初未申请财政拨款预算。

3、结转结余情况：本部门2018年度年末结转和结余11619.94万元，较上年增加5143.4万元，增长79.42%。主要原因是退耕还林项目任务较去年增加了2万亩,建设周期未完，还没验收支出。

４、比较情况：本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：

（1）社会保障与就业支出478.4万元，占5%，较年初预算数增加155.32万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出以及离退休人员死亡抚恤金。

（2）医疗卫生与计划生育支出136.41万元，占1.44%，较年初预算数增加17.61万元，主要原因是行政、事业单位医疗支出增加。

（3）节能环保支出3541.96万元，占37.38%，较年初预算数增长3541.96万元，主要原因是项目完工验收支付。

（4）城乡社区支出564.65万元，占5.96%,较年初预算数增长564.65万元。

( 5 )农林水支出4633.48万元，占48.9%，较年初预算数增加520.63万元，主要原因是项目已完工支付。

( 6 )住房保障支出120.77万元，占1.3%，较年初预算数增加12.43万元，主要原因是住房公积金支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出2388.53万元。其中：人员经费1956.53万元，较上年增加286.85万元，主要原因是工资调整及增加人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费。公用经费432.4万元，较上年增加205.72万元，公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计65.98万元，较年初预算数减少8.41万元。主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是2018年本部门因公出国（境）费用无。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费38.51万元，主要用于市内及区内街镇因公出行、林业业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少1.86万元，较上年支出数减少9.21万元,主要原因是落实公车使用规定，严禁公车私用。

公务接待费13.04万元，主要用于接待中央及市级项目的检查、验收。费用支出较年初预算数减少19.51万元，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少13.63万元，主要原因是控制开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门公务车保有量为11辆；国内公务接待247批次，2250人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费57.96元，车辆购置费14.3万元，车均维护费3.5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出119.64万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、水电费、邮电费、公务车运行维护费等。机关运行经费较2017年增加36.86万元，增长44.52%，主要原因是人员支出经费及办公费用增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，应急保障用车5辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆，其他用车主要是森林防火的工具车及越野车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额181.11万元，其中：政府采购货物支出86.11万元、政府采购服务支出95万元。主要用于购买参加森林防火人员保险支出及采购项目的可研报告、规划设计、验收等服务以及办公用品、防火物资等。

五、预算绩效管理情况说明。

本部门预算绩效目标设置是50万元以上的项目进行绩效管理，目标设置时根据每个项目的具体情况设置，要达到项目实施的总体要求，是否依据项目的实施方案实施，实施效果是否达到预定目标等。本部门对退耕还林等项目实施了绩效评价，总体情况很好，通过了国家级及市级验收，资金专款专用，直接及时兑付到业主和老百姓手中，近年来森林覆盖率得到很大提升。

附件1:
项目预算绩效单位目标自评表单位：万元
项目资金名称		林业生态保护恢复资金
行业主管部门		区林业局
项目实施单位		区各街镇		项目实施期限	2018年
项目资金预算执行情况	项目资金总额	4754	资金来源（层级）	项目资金执行数	95
	其中：财政性资金	4754		其中：财政执行数	95
	其他类资金			其他执行数
项目资金绩效评价指标	绩效目标指标名称（三级）		绩效目标预算批复值	项目实施实际完成值	绩效指标完成率	权重	得分
	上一轮退耕还林补助面积（万亩）		8.04	8.04	100%	10%	10
	2018年新增加退耕还林面积（万亩）		3	3	100%	10%	10
	退耕还林（草）第二次补助面积（万亩）		1	1	100%	10%	10
	退耕还林第三次补助面积（万亩）		1.5	1.5	100%	10%	10
	造林质量达标情况（合格率）		≥90%	≥90%	100%	10%	10
	退耕还林完成及时情况（2018年底前完成情况）		≥60%	≥60%	100%	10%	10
	社会保险参保率		≥95%	≥95%	100%	10%	10
	减少水土流失效果		有一定效果	有一定效果	100%	10%	10
	持续发挥生态作用显著		显著	显著	100%	10%	10
	退耕农户和社会公众满意度		≥70%	≥70%	100%	10%	10
总分			100
年初绩效目标未完成原因简析及下一步改进措施			一、未完成原因分析：二、下一步整改措施：
附件2:
项目预算绩效单位目标自评表单位：万元
项目资金名称		林业改革发展资金
行业主管部门		区林业局
项目实施单位		全区各街镇		项目实施期限	2018
项目资金预算执行情况	项目资金总额	4749	资金来源（层级）	项目资金执行数	309
	其中：财政性资金	4749		其中：财政执行数	309
	其他类资金			其他执行数
项目资金绩效评价指标	绩效目标指标名称（三级）		绩效目标预算批复值	项目实施实际完成值	绩效指标完成率	权重	得分
	国有林国家级公益林面积（万亩）		2.96	2.96	100%	10%	10
	集体和个人所有国家级公益林面积（万亩）		33.30	33.30	100%	10%	10
	国家重点林木良种基地和国家林木种质资源库面积（万亩）		0.1	0.1	100%	10%	10
	林业有害生物防治面积（万亩）		1.21	10	100%	10%	10
	林业科技推广示范项目数量（个）		1	1	100%	10%	10
	造林合格面积完成率（%）		≥85%	≥85%	100%	10%	10
	森林抚育作业设计合格率（%）		≥90%	≥90%	100%	10%	10
	森林抚育质量合格率（%）		≥90%	≥90%	100%	10%	10
	造林中央财政补助标准（元/亩）		500元	500元	100%	10%	10
	林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度（%）		≥90%	≥90%	100%	10%	10
总分			100
年初绩效目标未完成原因简析及下一步改进措施			一、未完成原因分析：二、下一步整改措施：

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48671689。

收入支出决算总表



								公开01表
公开部门：重庆市綦江区林业局		2018年度						单位：万元
收入				支出
项目		决算数		功能分类科目				决算数
一、财政拨款收入		14,029.87		一、一般公共服务支出				0.00
二、上级补助收入		0.00		二、外交支出				0.00
三、事业收入		0.00		三、国防支出				0.00
四、经营收入		0.00		四、公共安全支出				0.00
五、附属单位上缴收入		0.00		五、教育支出				0.00
六、其他收入		0.00		六、科学技术支出				0.00
				七、文化体育与传媒支出				0.00
				八、社会保障和就业支出				478.40
				九、医疗卫生与计划生育支出				136.41
				十、节能环保支出				3,541.96
				十一、城乡社区支出				564.65
				十二、农林水支出				4,633.48
				十三、交通运输支出				0.00
				十四、资源勘探信息等支出				0.00
				十五、商业服务业等支出				0.00
				十六、金融支出				0.00
				十七、援助其他地区支出				0.00
				十八、国土海洋气象等支出				0.00
				十九、住房保障支出				120.77
				二十、粮油物资储备支出				0.00
				二十一、其他支出				0.00
				二十二、债务还本支出				0.00
				二十三、债务付息支出				0.00
本年收入合计		14,029.87		本年支出合计				9,475.68
用事业基金弥补收支差额		0.00		结余分配				0.00
年初结转和结余		7,065.74		年末结转和结余				11,619.94
合计		21,095.62		合计				21,095.62
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。
收入决算表


										公开02表
公开部门：重庆市綦江区林业局			2018年度							单位：万元
项目			本年收入合计		财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）


合计			14,029.87		14,029.87	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		37.00		37.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20402	公安		37.00		37.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理		37.00		37.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		477.27		477.27	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		390.73		390.73	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		18.23		18.23	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		2.16		2.16	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		204.48		204.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		81.79		81.79	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出		84.07		84.07	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		86.54		86.54	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		86.54		86.54	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		137.70		137.70	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		137.70		137.70	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		25.50		25.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		75.64		75.64	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		12.56		12.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		24.00		24.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		4,784.00		4,784.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护		149.00		149.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助		96.00		96.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助		53.00		53.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林		4,635.00		4,635.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金		2,400.00		2,400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2110604	退耕还林粮食费用补贴		1,005.00		1,005.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2110605	退耕还林工程建设		1,200.00		1,200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林支出		30.00		30.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		564.65		564.65	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出		564.65		564.65	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出		564.65		564.65	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		7,908.47		7,908.47	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21302	林业		7,603.47		7,603.47	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行		462.26		462.26	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务		133.45		133.45	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构		613.53		613.53	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育		3,571.00		3,571.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广		198.73		198.73	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理		762.00		762.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿		59.00		59.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130210	林业自然保护区		304.32		304.32	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督		142.00		142.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130216	林业检疫检测		226.33		226.33	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130221	林业产业化		6.94		6.94	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出		307.90		307.90	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾		530.86		530.86	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出		285.15		285.15	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21305	扶贫		50.00		50.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展		50.00		50.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发		200.00		200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130603	产业化发展		200.00		200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出		55.00		55.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴		55.00		55.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		120.77		120.77	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		120.77		120.77	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		120.77		120.77	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

										公开03表
公开部门：重庆市綦江区林业局				2018年度						单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出		项目支出		上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）


合计				9,475.68	2,388.53		7,087.14		0.00	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出			478.41	478.41		0.00		0.00	0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休			391.87	391.87		0.00		0.00	0.00		0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休			18.23	18.23		0.00		0.00	0.00		0.00
2080502	事业单位离退休			2.16	2.16		0.00		0.00	0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			201.76	201.76		0.00		0.00	0.00		0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			80.71	80.71		0.00		0.00	0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出			89.01	89.01		0.00		0.00	0.00		0.00
20808	抚恤			86.54	86.54		0.00		0.00	0.00		0.00
2080801	死亡抚恤			86.54	86.54		0.00		0.00	0.00		0.00
210	医疗卫生与计划生育支出			136.41	136.41		0.00		0.00	0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗			136.41	136.41		0.00		0.00	0.00		0.00
2101101	行政单位医疗			25.50	25.50		0.00		0.00	0.00		0.00
2101102	事业单位医疗			74.35	74.35		0.00		0.00	0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助			12.56	12.56		0.00		0.00	0.00		0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出			24.00	24.00		0.00		0.00	0.00		0.00
211	节能环保支出			3,541.97	0.00		3,541.97		0.00	0.00		0.00
21105	天然林保护			191.00	0.00		191.00		0.00	0.00		0.00
2110502	社会保险补助			95.00	0.00		95.00		0.00	0.00		0.00
2110503	政策性社会性支出补助			96.00	0.00		96.00		0.00	0.00		0.00
21106	退耕还林			3,350.97	0.00		3,350.97		0.00	0.00		0.00
2110602	退耕现金			830.38	0.00		830.38		0.00	0.00		0.00
2110605	退耕还林工程建设			536.57	0.00		536.57		0.00	0.00		0.00
2110699	其他退耕还林支出			1,984.02	0.00		1,984.02		0.00	0.00		0.00
212	城乡社区支出			564.65	0.00		564.65		0.00	0.00		0.00
21299	其他城乡社区支出			564.65	0.00		564.65		0.00	0.00		0.00
2129999	其他城乡社区支出			564.65	0.00		564.65		0.00	0.00		0.00
213	农林水支出			4,633.48	1,652.95		2,980.53		0.00	0.00		0.00
21302	林业			4,560.88	1,652.95		2,907.93		0.00	0.00		0.00
2130201	行政运行			462.82	462.82		0.00		0.00	0.00		0.00
2130202	一般行政管理事务			136.81	0.00		136.81		0.00	0.00		0.00
2130204	林业事业机构			589.68	589.68		0.00		0.00	0.00		0.00
2130205	森林培育			916.14	0.00		916.14		0.00	0.00		0.00
2130206	林业技术推广			155.20	85.17		70.02		0.00	0.00		0.00
2130207	森林资源管理			329.42	0.00		329.42		0.00	0.00		0.00
2130209	森林生态效益补偿			35.00	0.00		35.00		0.00	0.00		0.00
2130210	林业自然保护区			295.52	225.75		69.78		0.00	0.00		0.00
2130213	林业执法与监督			124.32	0.00		124.32		0.00	0.00		0.00
2130216	林业检疫检测			191.23	130.92		60.31		0.00	0.00		0.00
2130221	林业产业化			39.94	0.00		39.94		0.00	0.00		0.00
2130226	林区公共支出			307.39	0.00		307.39		0.00	0.00		0.00
2130234	林业防灾减灾			451.11	0.00		451.11		0.00	0.00		0.00
2130299	其他林业支出			526.30	158.61		367.69		0.00	0.00		0.00
21305	扶贫			17.60	0.00		17.60		0.00	0.00		0.00
2130505	生产发展			17.60	0.00		17.60		0.00	0.00		0.00
21308	普惠金融发展支出			55.00	0.00		55.00		0.00	0.00		0.00
2130803	农业保险保费补贴			55.00	0.00		55.00		0.00	0.00		0.00
221	住房保障支出			120.77	120.77		0.00		0.00	0.00		0.00
22102	住房改革支出			120.77	120.77		0.00		0.00	0.00		0.00
2210201	住房公积金			120.77	120.77		0.00		0.00	0.00		0.00
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
公开部门：重庆市綦江区林业局			2018年度					单位：万元
收入			支出
项目		决算数	功能分类科目			决算数
						小计		一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款		14,029.87	一、一般公共服务支出			0.00		0.00			0.00
二、政府性基金预算财政拨款		0.00	二、外交支出			0.00		0.00			0.00
			三、国防支出			0.00		0.00			0.00
			四、公共安全支出			0.00		0.00			0.00
			五、教育支出			0.00		0.00			0.00
			六、科学技术支出			0.00		0.00			0.00
			七、文化体育与传媒支出			0.00		0.00			0.00
			八、社会保障和就业支出			478.40		478.40			0.00
			九、医疗卫生与计划生育支出			136.41		136.41			0.00
			十、节能环保支出			3,541.96		3,541.96			0.00
			十一、城乡社区支出			564.65		564.65			0.00
			十二、农林水支出			4,633.48		4,633.48			0.00
			十三、交通运输支出			0.00		0.00			0.00
			十四、资源勘探信息等支出			0.00		0.00			0.00
			十五、商业服务业等支出			0.00		0.00			0.00
			十六、金融支出			0.00		0.00			0.00
			十七、援助其他地区支出			0.00		0.00			0.00
			十八、国土海洋气象等支出			0.00		0.00			0.00
			十九、住房保障支出			120.77		120.77			0.00
			二十、粮油物资储备支出			0.00		0.00			0.00
			二十一、其他支出			0.00		0.00			0.00
			二十二、债务还本支出			0.00		0.00			0.00
			二十三、债务付息支出			0.00		0.00			0.00
本年收入合计		14,029.87	本年支出合计			9,475.68		9,475.68			0.00
年初财政拨款结转和结余		7,065.74	年末财政拨款结转和结余			11,619.94		11,619.94			0.00
一、一般公共预算财政拨款		7,065.74	基本支出结转			141.22		141.22			0.00
二、政府性基金预算财政拨款		0.00	项目支出结转和结余			11,478.72		11,478.72			0.00
合计		21,095.62	合计			21,095.62		21,095.62			0.00
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表


			公开05表
公开部门：重庆市綦江区林业局	2018年度		单位：万元
项目		决算数
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		9,475.68	2,388.53	7,087.14
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	478.41	478.41	0.00
20805	行政事业单位离退休	391.87	391.87	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.23	18.23	0.00
2080502	事业单位离退休	2.16	2.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.76	201.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.71	80.71	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	89.01	89.01	0.00
20808	抚恤	86.54	86.54	0.00
2080801	死亡抚恤	86.54	86.54	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	136.41	136.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.41	136.41	0.00
2101101	行政单位医疗	25.50	25.50	0.00
2101102	事业单位医疗	74.35	74.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.56	12.56	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.00	24.00	0.00
211	节能环保支出	3,541.97	0.00	3,541.97
21105	天然林保护	191.00	0.00	191.00
2110502	社会保险补助	95.00	0.00	95.00
2110503	政策性社会性支出补助	96.00	0.00	96.00
2110506	天然林保护工程建设	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	3,350.97	0.00	3,350.97
2110602	退耕现金	830.38	0.00	830.38
2110604	退耕还林粮食费用补贴	0.00	0.00	0.00
2110605	退耕还林工程建设	536.57	0.00	536.57
2110699	其他退耕还林支出	1,984.02	0.00	1,984.02
212	城乡社区支出	564.65	0.00	564.65
21299	其他城乡社区支出	564.65	0.00	564.65
2129999	其他城乡社区支出	564.65	0.00	564.65
213	农林水支出	4,633.48	1,652.95	2,980.53
21302	林业	4,560.88	1,652.95	2,907.93
2130201	行政运行	462.82	462.82	0.00
2130202	一般行政管理事务	136.81	0.00	136.81
2130204	林业事业机构	589.68	589.68	0.00
2130205	森林培育	916.14	0.00	916.14
2130206	林业技术推广	155.20	85.17	70.02
2130207	森林资源管理	329.42	0.00	329.42
2130208	森林资源监测	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	35.00	0.00	35.00
2130210	林业自然保护区	295.52	225.75	69.78
2130213	林业执法与监督	124.32	0.00	124.32
2130216	林业检疫检测	191.23	130.92	60.31
2130221	林业产业化	39.94	0.00	39.94
2130226	林区公共支出	307.39	0.00	307.39
2130234	林业防灾减灾	451.11	0.00	451.11
2130299	其他林业支出	526.30	158.61	367.69
21305	扶贫	17.60	0.00	17.60
2130505	生产发展	17.60	0.00	17.60
21306	农业综合开发	0.00	0.00	0.00
2130603	产业化发展	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	55.00	0.00	55.00
2130803	农业保险保费补贴	55.00	0.00	55.00
221	住房保障支出	120.77	120.77	0.00
22102	住房改革支出	120.77	120.77	0.00
2210201	住房公积金	120.77	120.77	0.00
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
公开部门：重庆市綦江区林业局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,742.19	302	商品和服务支出	430.90	310	资本性支出	1.50
30101	基本工资	535.92	30201	办公费	34.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	134.51	30202	印刷费	1.57	31002	办公设备购置	1.50
30103	奖金	52.94	30203	咨询费	0.60	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	370.79	30205	水费	1.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	201.76	30206	电费	3.73	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	80.71	30207	邮电费	6.91	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	99.85	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.96	30209	物业管理费	0.49	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.42	30211	差旅费	181.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	120.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	18.40	30213	维修（护）费	1.28	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	92.15	30214	租赁费	1.05	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	213.94	30215	会议费	4.15	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	15.02	30216	培训费	13.13	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	86.54	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	57.12	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	76.82	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	7.20	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.95	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	5.57	30229	福利费	5.77	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	34.08	39906	赠与	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	42.50	30239	其他交通费用	24.14	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.64	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
人员经费合计		1,956.13	公用经费合计					432.40
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
											公开07表
公开部门：重庆市綦江区林业局		2018年度									单位：万元
项目		年初结转和结余			本年收入		本年支出				年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
部门决算相关信息统计表
										公开08表
公开部门：重庆市綦江区林业局				2018年度						单位：万元
项目			预算数	决算数		项目				决算数
一、“三公”经费支出			—	—		二、机关运行经费				119.64
（一）支出合计			87.35	65.98		（一）行政单位				119.64
1．因公出国（境）费			0.00	0.00		（二）参照公务员法管理事业单位				0.00
2．公务用车购置及运行维护费			54.80	52.94
（1）公务用车购置费			14.43	14.43		三、国有资产占用情况				—
（2）公务用车运行维护费			40.37	38.51		（一）车辆数合计（辆）				11
3．公务接待费			32.55	13.04		1.副部（省）级及以上领导用车				0
（1）国内接待费			32.55	13.04		2.主要领导干部用车				0
其中：外事接待费			0.00	0.00		3.机要通信用车				0
（2）国（境）外接待费			0.00	0.00		4.应急保障用车				5
（二）相关统计数			—	—		5.执法执勤用车				5
1．因公出国（境）团组数（个）			—	0		6.特种专业技术用车				1
2．因公出国（境）人次数（人）			—	0		7.离退休干部用车				0
3．公务用车购置数（辆）			—	1		8.其他用车				0
4．公务用车保有量（辆）			—	11
5．国内公务接待批次（个）			—	247		（二）单价50万元以上通用设备（台，套）				0
其中：外事接待批次（个）			—	0		（三）单价100万元以上专用设备（台，套）				0
6．国内公务接待人次（人）			—	2,250
其中：外事接待人次（人）			—	0
7．国（境）外公务接待批次（个）			—	0
8．国（境）外公务接待人次（人）			—	0
备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。