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决算
- [ 索引号 ]
- 11500222MB18607903/2025-00173
- [ 发文字号 ]
- 无
- [ 主题分类 ]
- 卫生、计划生育、妇女儿童
- [ 体裁分类 ]
- 其他
- [ 发布机构 ]
- 綦江区卫生健康委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-11-07
- [ 发布日期 ]
- 2025-11-07
重庆市綦江区中心血库 2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
负责綦江区范围内无偿献血者的招募、血液的采集与制备，保障全区医疗机构临床用血供应和临床用血安全，对医疗机构临床用血进行业务指导等工作。
（二）机构设置
根据綦编綦委编办〔2023〕81号文件，机构规格为正科级，属财政全额拨款事业单位，事业编制20名，科级领导职数2名。无下级预算单位，内设机构6个职能科室，分别是办公室、总务财务科、体采科、制备供血科、质管科、业务科。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支合计均为1109.43万元，收、支与2023年度相比，增加6.25万元，增长0.6%，主要原因是人员工资、社保缴费标准变化导致人员经费有所增加。
1.收入情况。2024年度收入合计1109.43万元，与2023年度相比，增加6.25万元，增长0.6%，主要原因是人员工资、社保缴费标准变化导致人员经费有所增加。其中：财政拨款收入1109.43万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计1109.43万元，与2023年度相比，增加6.25万元，增长0.6%，主要原因是人员工资、社保缴费标准变化导致人员经费有所增加。其中：基本支出576.45万元，占52.0%；项目支出532.98万元，占48.0%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1109.43万元。与2023年度相比，财政拨款收、支合计各增加6.25万元，增长0.6%。主要原因是人员工资、社保缴费标准变化导致人员经费有所增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1109.43万元，与2023年度相比，增加6.25万元，增长0.6%。主要原因是人员工资、社保缴费标准变化导致人员经费有所增加。较年初预算数减少29.73万元，下降2.6%。主要原因是根据财政要求，调减专用材料项目经费，决算支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1109.43万元，与2023年度相比，增加6.25万元，增长0.6%。主要原因是人员工资、社保缴费标准变化导致人员经费有所增加。主要原因是根据财政要求，调减专用材料项目经费，决算支出减少。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）社会保障和就业支出106.25万元，占9.6%，较年初预算数增加41.67万元，增长64.5%，主要原因是人员工资、社保缴费标准变化导致人员经费有所增加。
（2）卫生健康支出979.82万元，占88.3%，较年初预算数减少71.73万元，下降6.8%，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，厉行节约，压减部分项目支出。
（3）住房保障支出23.37万元，占2.1%，较年初预算数增加0.34万元，增长1.5%，主要原因是职工住房公积金增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出576.45万元。其中：人员经费501.90万元，与2023年度相比，增加89.61万元，增长21.7%，主要原因是人员工资、社保缴费标准变化导致人员经费有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保、公积金等。
公用经费74.55万元，与2023年度相比，减少4.31万元，下降5.5%，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，厉行节约，水电费、维护费、邮电费用减少。公用经费用途主要包括水费、电费、办公费、差旅费、公务车运行维护费、工会经费、邮电费、物业管理费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计79.63万元，较年初预算数增加68.53万元，增长617.4%，主要原因是原采血大巴车渝BG7783已达到报废年限，车辆老化严重，维修成本较高，无法满足采血工作需要，为保障采供血工作正常开展更新了采血大巴车，导致公务车购置费增加67.84万元，较上年支出数增加69.65万元，增长比例为697.9%，公务车运行维护费增加了1.45万元，主要原因为增加了外出采血频率。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。
公务用车购置费67.84万元，主要用于购置采血大巴车。费用支出较年初预算数增加67.84万元，增长100.0%，主要原因是原采血大巴车渝BG7783已达到报废年限，车辆老化严重，维修成本较高，存在较大的安全隐患，无法满足采血工作需要。为保障采供血工作正常开展更新了采血大巴车，较上年支出数增加69.65万元，增长697.9%，主要原因是原采血车已无法满足采血工作需要，更新了采血大巴车。
公务用车运行维护费11.37万元，主要用于燃油费、过路通行费、维护（修）、停车费、车辆保险费。费用支出较年初预算数增加0.87万元，增长8.3%，主要原因是2024年采血车外采频率提高，采血人次增加，同时受油价上涨等因素影响，所以油料、过路通行费、维护（修）费、停车费等运行维护成本上升。较上年支出数增加1.45万元，增长14.6%，主要原因是2024年采血人次增加，公务车下乡采血频率较上年增加，同时受油价上涨等因素影响，所以油料、过路通行费、维护（修）费、停车费等运行维护成本上升。
公务接待费0.42万元，主要用于接待万盛经开区中心血库和涪陵区中心血站来我库进行支部共建活动。费用支出较年初预算数减少0.18万元，下降30.0%，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，严格控制公务接待数量和规模。较上年支出数增加0.36万元，增长600.0%，主要原因是万盛经开区中心血库和涪陵区中心血站来我库进行支部共建活动，接待人数较上年有所增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为4辆（其中1辆待报废处置）；国内公务接待2批次共65人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费64.62元，车均购置费67.84万元，车均维护费2.84万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，减少0.07万元，下降100.0%。主要原因是严格执行精简会议要求减少了会议开支。本年度培训费支出1.56万元，与2023年度相比，减少0.54万元，下降25.7%，主要原因是严格执行培训费管理相关规定，根据培训情况采取线上线下相结合的方式，有效节约了培训费开支。本年度差旅费支出6.33万元，与2023年度相比，减少2.62万元，下降29.3%，主要原因是出差次数减少。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆（其中1辆待报废处置），其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额86.32万元，其中：政府采购货物支出86.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.52万元，占政府采购支出总额的1.8%，其中：授予小微企业合同金额1.52万元，占政府采购支出总额的1.8 %。主要用于采购献血车及献血点录入信息用笔记本电脑。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对6个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金532.98万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
详见公开表。
2.绩效自评报告或案例
无。
3.关于绩效自评结果的说明
本年度我单位6个二级项目均已达到年初工作计划，自评绩效目标完成度比较好。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
牟万容 023-48201180
