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决算
- [ 索引号 ]
- 11500222MB18607903/2025-00172
- [ 发文字号 ]
- 无
- [ 主题分类 ]
- 卫生、计划生育、妇女儿童
- [ 体裁分类 ]
- 其他
- [ 发布机构 ]
- 綦江区卫生健康委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-11-07
- [ 发布日期 ]
- 2025-11-07
江苏省人民医院重庆医院2024年度决算说明
一、单位基本情况
江苏省人民医院重庆医院在美丽的綦江河畔，占地面积100亩，编制床位1000张（不含新盛院区），是一所集医疗、教学、预防、保健、急救、科研为一体的三级甲等综合医院。2022年5月7日，国家发展改革委、卫生健康委、中医药局联合公布《第三批国家区域医疗中心建设项目名单》，由重庆市与江苏省人民医院合作共建的“江苏省人民医院重庆医院”项目落户綦江，过渡院区设在我院。
（一）职能职责
医院在重庆市綦江区卫生健康委的指导下，履行相关职责，承担相关义务：
1.贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；
2.为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务；
3.承担医学生临床理论、见习和临床实践教学、住院医师规范化培训等毕业后教育及继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；
4.开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；
5.开展对外交流和国际合作；
6.承担对外医疗服务和本地区重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助；
7.根据规划和需求，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系；
8.与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式；
9.开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作；
10.承担重庆市、綦江区政府和綦江区卫生健康委员会交办的其他事项。
（二）机构设置
本单位设置党政后勤等内设机构13个，分别是党政办公室、组织人事科、宣传统战科、纪律检查办公室、运营管理办公室、财务科、审计科、信息科、安全保卫科、总务科、医学装备部、医保科、招标采购办公室；业务管理科室7个，即医务部、护理部、科教部、医院感染管理科、病案统计科、公共卫生科、质量管理办公室；临床和医技科室由卫生行政主管部门按有关规定进行设置，现设有临床、医技科室41个。
（三）单位构成
江苏省人民医院重庆医院为纳入綦江区卫生健康委员会2024年度决算编制的二级预算单位。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为82800.43万元。收、支与2023年度相比，增加8125.15万元，增长10.9%，主要原因一是医院持续发展及业务需要增加，使得预算收支大幅增加；二是本年收支亏损2358.86万元，使用非财政拨款结余2358.86万元补亏。
1.收入情况。2024年度收入合计80441.56万元，与2023年度相比，增加6067.24万元，增长8.2%，主要原因是医院持续发展业务量增加，使得收入提升。其中：财政拨款收入3376.63万元，占4.2%；事业收入77024.34万元，占95.8%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入40.59万元，占0.1%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）2358.87万元，年初结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度支出合计82800.43万元，与2023年度相比，增加8125.15万元，增长10.9%，主要原因是本年因区域医疗中心建设产生的专家经费发放1212.79万元，医保罚款488.56万元，办公设备购置、专用设备购置等增加3965.91万元，使得支出增幅较大。其中：基本支出78035.48万元，占94.3%；项目支出4764.95万元，占5.8%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年收支结余为-2358.86万元，使用非财政拨款结余2358.86万元补亏。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为3376.63万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1591.52万元，下降32.0%。主要原因是2023年财政在一次性绩效增核工资及健康礼包160.25万元、相关医务人员临时性工作补助575.71万元、卫生健康领域社保专项转移支付中央资金100万元、深化医疗卫生体制改革－医疗质量安全建设90万元、深化医疗卫生体制改革－美丽医院建设100万元等专项拨款，2024年无此部分补助，因此，财政拨款收支大幅减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3376.63万元，与2023年度相比，减少1591.52万元，下降32.0%。主要原因是2023年财政在一次性绩效增核工资及健康礼包160.25万元、相关医务人员临时性工作补助575.71万元、卫生健康领域社保专项转移支付中央资金100万元、深化医疗卫生体制改革－医疗质量安全建设90万元、深化医疗卫生体制改革－美丽医院建设100万元等专项拨款，2024年无此部分补助。较年初预算数增加100.15万元，增长3.1%。主要原因是年中及年末下达和调剂“医疗服务与保障能力提升补助（公立医院综合改革）”、“医学人才培养项目补助资金”等部分财政项目指标导致。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3376.63万元，与2023年度相比，减少1591.52万元，下降32.0%。主要原因是2023年财政在一次性绩效增核工资及健康礼包160.25万元、相关医务人员临时性工作补助575.71万元、卫生健康领域社保专项转移支付中央资金100万元、深化医疗卫生体制改革－医疗质量安全建设90万元、深化医疗卫生体制改革－美丽医院建设100万元等专项拨款，2024年无此部分补助，故无对应支出，使得财政支出降幅较大。较年初预算数增加100.15万元，增长3.1%。主要原因是年中及年末下达和调剂“医疗服务与保障能力提升补助（公立医院综合改革）”、“医学人才培养项目补助资金”等部分财政项目指标，并且当年支出，使得比预算数略有增加。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）社会保障和就业支出1214.35万元，占36.0%，较年初预算数增加325.55万元，增长36.6%，主要原因是“中人”一次性补贴与综合目标考核奖励（事业离退休）增加128.29万元、基本养老保险（事业）增加129.18万元、职业年金（事业）增加64.91万元与行政离休支出（统发）等其他支出增加3.17万元。
（2）卫生健康支出2162.29万元，占64.0%，较年初预算数减少225.39万元，下降9.4%，主要原因是基本工资与超额绩效指标部分调剂至区卫生健康委用于江苏专家1.2倍工资支付，使得该部分补助下降。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是财政决算实行收付实现制，当年财政拨款收支相等，无结余；非财政拨款年末收支结余为-2358.86万元，通过“使用非财政拨款结余”进行补亏，当年无结余分配，无结转和结余。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2577.59万元。其中：人员经费2577.59万元，与2023年度相比，增加83.31万元，增长3.3%，主要原因是在编人员人数增加6人，相应的人员经费增加。人员经费用途主要包括本单位职工基本工资、绩效工资、基本养老保险、医疗保险等。公用经费0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位无财政拨款的公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，与2023年度相比，无增减。本年支出0万元，与2023年度相比，无增减。本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元。本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务用车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务用车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务接待费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出662.16万元，与2023年度相比，增加108.76万元，增长19.7%，主要原因是将住院医师规范化培训及卫生健康人才培养经费列支于培训费支出。本年度差旅费支出0万元，与2023年度相比，减少3.31万元，下降100.0%，主要原因是2023年市级临床重点专科项目市级补助用于差旅费支出3.31万元，本年无相关支出。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车11辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额913.26万元，其中：政府采购货物支出297.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出615.57万元。授予中小企业合同金额740.20万元，占政府采购支出总额的81.1%，其中：授予小微企业合同金额592.30万元，占政府采购支出总额的64.9 %。主要用于采购医疗设备及总务物资等项目。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对20个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评20项（含自有资金5项，基本公卫3项，财政其他项目12项），涉及财政资金799.05万元；以委托第三方出具报告的方式，开展绩效评价0项，涉及资金0万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
详见公开报表。
2.绩效自评报告或案例
无。
3.关于绩效自评结果的说明
本单位的20个绩效自评项目中，多数项目均完成了全年目标值，少数项目如医学人才培养项目市级补助资金、江苏省人民医院重庆医院（重庆市綦江区人民医院）第一批医疗设备更新项目及卫生健康人才培养项目，因项目周期长于一年或者为学年制，因此当年未使用完，存在目标值偏离情况。
（三）重点绩效评价结果
无。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
霍晓雯、赵婷 023-48621011
