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预算
- [ 索引号 ]
- 11500222K361316222/2026-00007
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 林业
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 綦江区林业局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2026-02-11
- [ 发布日期 ]
- 2026-02-11
2026年重庆市綦江区国有林场预算公开
重庆市綦江区国有林场
2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行《森林法》及有关林业政策法律。
2.负责綦江区国有森林资源的资源培育、管护，负责野生动植物保护。
3.负责国有林地的植树造林、育苗等营林生产。
4.制止滥伐盗伐林木、乱占林地及毁林开荒。
5.负责所管理国有林地的森林病虫害预测、预报及防治工作。
6.负责森林防火工作，组织巡山护林。
7.负责林业科技在国有林场的推广和示范。
8.负责国家木材安全战略储备工作。
9.完成上级主管部门交办的其他工作。
（二）单位构成
国有林场下设8个管护站（含12个管护点）：中峰管护站（含盘龙水、关口、龙山、新兴、紫荆山五5个管护点）、可乐管护站（含可乐坝、花尖坡、大垭口3个管护点）、古剑山管护站（含新乐、长田2个管护点）、老瀛山管护站（含望石1个管护点）、高青管护站、丁山管护站、黄泥管护站（含平桥1个管护点）、大罗管护站。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数1,595.4万元，其中：一般公共预算拨款1,595.4万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入比2025年减少493.06万元，主要是社会保障和就业经费拨款减少0.68万元，卫生健康经费拨款减少3.14万元，节能环保经费拨款减少230万元，农林水经费拨款减少262.85万元，住房保障经费拨款增加3.62万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数1,595.4万元，其中：社会保障和就业支出265.56万元，卫生健康支出51.18万元，节能环保支出53万元，农林水支出1,168.12万元，住房保障支出57.55万元。支出预算比2025年减少493.06万元，主要是基本支出增加20.19万元，项目支出减少513.25万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入1,595.4万元，一般公共预算财政拨款支出1,595.4万元，比2025年减少493.06万元。其中：基本支出1,327.91万元，比2025年增加20.19万元，主要原因是事业运行、职工医疗、以及退休人员工资等支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出267.49万元，比2025年减少513.25万元，主要原因是天保社会保险补助、天保资金管护费等项目支出减少，主要用于天然林保护工程。
2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算13.2万元，比2025年增加3.8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费2.7万元，比2025年增加2.3万元，主要原因是预计接待市级以上来人检查项目次数增加；公务用车运行维护费10.5万元，比2025年增加1.5万元，主要原因是公车运行费用增加，财政预算增加；公务用车购置费0万元，与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款267.49万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月底，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：廖雨凌 联系方式：023-48670691
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