序号

重大安全事项内容

整改主体责任单位

督促整治单位

挂牌原因

1

综合督查组在督查时发现，全区户用沼气池24315口，其中，废弃沼气池约23000口。

沼气池产权人、各街镇

区农业农村委

大量废弃的沼气池存在爆炸、中毒窒息等严重的事故隐患。

附件2

2019年区政府安委会、区减灾委第二季度督查发现问题

和事故隐患清单

序号

单位名称

安全监管单位存在问题

暗访发现的问题

抽查生产经营单位发现的问题和事故隐患

1

古南街道

1.分管领导带队现场检查图片未注明时间、地点等要素。

2.年度监督检查计划与现场检查记录中北渡加油站名称不一致。
3.应急救援预案内容不完善。

尖山劝导站：

1.每天检查车辆未如实登记。
2.检查时间未登记。

2

文龙街道

1.风险分析不到位（二季度事故趋势分析未将森林防火列入）。
2.风险清单不全面。
3.现场检查记录填写不规范（提整改要求）。
4.应急救援预案内容不完善；应急救援预案未按要求进行修订；专项救援预案未及时更新。

登瀛劝导站：

1.登记信息不全。
2.6月9日至6月17日每天登记车辆都是19辆。
3.登记内容不规范。
登瀛学校劝导队：
1.无座牌。
2.劝导人员无袖章。

3

三江街道

1.未明确分管工作的重点监管对象。
2.无道路交通专项整治文件。

五里村交通劝导站：

1.近期每天登记车辆都是19辆。
2.被检查人员身份证登记不详细。
3.宣传资料只有森林防火资料。

4

打通镇

1.经发办隐患排查整治情况统计表内容不全，未明确检查企业名称，整治验收时间和责任人，检查未按照计划开展。

2.向阳村基础台账未建立。

3.风险研判和应对措施不全面，未做到全覆盖。

4.网格化体系已建立，但相关工作未开展。

吹角劝导站：

1.人员在岗，履职较好。

重庆广创公司机械厂：

1.未提供相关资料检查。

2.周排查无年份，周排查只有1次。

3.安全隐患排查治理台账，由1、2、3月份改为2、3、4月份。

4.现场4人只有1人带安全帽。

5

东溪镇

1.未按照工作要点要求制定旅游安全、高速公路路外安全专项工作方案。

2.风险研判工作未落实到位，不完善。

盆石村劝导站：

1.劝导记录未填写具体的日期、部分无签名。

2.劝导员不清楚应急联系电话。

重庆市綦江区“川气东送”LNG项目：

1.红线内有非防爆灯。

2.安全帽存在质量问题。

3.项目没有履行安全设施“三同时”手续。

6

永新镇

1.未制定大排查大整治大执法工作方案。

长田村石仓滑坡点：

1.该点监测人员未在岗。

石龙水库：

1.巡库人员未在岗。

2.公示牌未及时更新镇级库库长姓名。

重庆赛耀混凝土有限公司：

1.事故隐患未开展周排查。

2.未对风险点及时更新。

3.事故应急救援预案联系人、联系电话等内容未及时更新。

7

扶欢镇

1.党政同责文件未更新。

2.内部综合督查问题无其他科室整改回复。

3.安全生产网格化监管三级网格职责不明确，无巡查计划，巡查手册，隐患报告制度。

黄桷岩滑坡点：

1.现场比较规范，设置有警示牌。

泰山石膏重庆綦江分公司：

1.周、月排查无记录。

2.应急预案未及时修订。

8

赶水镇

1.未建立风险隐患分布图。

2.未建立会商研判和灾害评估机制。

瓦池滑坡点：

1.现场比较规范，设置有警示牌，发放有地灾明白卡。

藻渡煤矿：

1.月隐患排查未签字。

2.安全资料归类不对应。

9

篆塘镇

1.风险清单不完善。

2.经发办检查方案无分管领导审批签字。

3.安全专项整治工作落实不到位。

4. 5月安全生产行政处罚未“清零”。

川黔加油站：

1.风险防控流于形式。

2.摩托车加油点靠近卸油口。

3.防火毯破旧。

联合村6组木桥滑坡地灾点：

1.地灾警示牌上未标逃生撤离方向，地理位置信息有误（区规划和自然资源局台账上是联合村，但警示牌上标注的陶家村）。

2.部分群众不清楚逃生避险路线和方向。

10

郭扶镇

1.无风险清单。

2.无事故隐患治理台账。

3.应急预案未及时更新、修编。

4. 4、5月安全生产行政处罚未“清零”。

重庆市綦江区四方建材有限公司：

1.一台传料机检修通道未贯通。

2.风险防控工作落实不到位，无风险清单。

3.无事故隐患排查治理台账。

11

横山镇

1.大排查大整治大执法工作无研究部署会议记录。

2.大排查大整治大执法工作方案未以镇政府正式文件发文。

3.未建立风险隐患分布图。

花海内小二型水库月露湖：

1.水库责任人未公示、水库调度管理制度未公示。

烂巴湾水库：

1.未清除外坎坡及溢洪道内的杂草；防浪墙未设安全警示。

新龙庄水库：

1.防浪墙未设安全警示。

12

隆盛镇

1.行政处罚文书制作不规范。

石梁地灾点：

1.现场比较规范，已落实监控措施和责任人。

重庆市綦江区朝野采砂有限责任公司：

1.未建立隐患排查治理台账。

2.未开展风险管控工作。

13

三角镇

1.专项整治方案未制定完全，缺高速公路路外、旅游安全、城郊结合部等专项整治方案。

2.行政处罚文书制作不规范，行政处罚决定书引用法律法规错误。

鱼栏咀水库：

1.日周月排查人员未签字。

2.应急预案未重新修订。

重庆松汇新型建材有限公司：

1.现场有少数工人未佩戴安全帽。

2.2个灭火器失效。

14

石壕镇

1.石壕社区：巡查隐患未登记在台账上。每月隐患未及时整改验收，隐患上报未注明具体办、站、所。

2.规划建设办隐患排查台账无整改闭环情况。

3.部分行业未制定风险清单，并落实责任。

5.村居无巡查基础台账。

6.4月17日下达的责令整改指令没有整改复查。

千弹坡滑坡地灾点：

1.现场缺警示牌。

2.监测人员搬走后人员未作调整。

石壕中学：

1.自动报警系统无法正常联动。

2.食堂与操作间未采用防火门。

3.室内消火栓器材配备不齐。

4.学校主体未通过验收就投入使用。

15

石角镇

1.责任体系档案资料不完善。

干坝子地灾点：

1.现场比较规范，已落实监控措施和责任人。

16

安稳镇

1.专项整治文件收集不全。

2.档案归类不规范。

3.领导履职专卷装了很多无关的资料。

瞿家坡地灾点：

1.现场比较规范，设置有警示牌，发放有地灾明白卡。

安稳中学：

1.食堂人员长期未开展消防安全培训。

2.食堂人员故意损坏防火门闭门器。

3.女生宿舍楼梯间未安装乙级防火门。

4.女生宿舍寝室使用大功率电器。
5.学校强电电线存在安全隐患（电线从黄桷树穿过）。

17

永城镇

1.专项整治方案未制定完全，缺高速公路路外、旅游安全、城郊结合部等专项整治方案。

2.行政处罚文书制作不规范行政处罚决定书引用法律法规错误

瀛山村劝导站：

1.人员在岗，履职较好。

綦江永通建材有限公司：

1.未落实日周月隐患排查制度，隐患排查情况未如实记录。

2.未建立隐患排查治理台账。

3.未制定应急预案。

18

新盛镇

1.除地质灾害应急预案外，未制定其他各类突发事件专项应急预案。

陈家水库：

1.饮用水源标志损坏未修复。

2.水库内坝坡有一棵约2米高杂树未及时清除。

重庆中油迅发实业有限公司綦江服务区加油站：

1.到现场临时抽选了一名员工要求消防应急处置，该员工对消防水泵操作不熟练。

2.消防水带卡口漏水，未及时更换。

19

中峰镇

1.未完善辖区内监管对象的信息台账。

2.5月安全生产行政处罚未“清零”。

院子滑坡点：

1.已采取措施，及时消除了危石。

中峰中学：

食堂采用聚氨酯泡沫夹心彩钢板搭建储物间，火灾隐患大。

20

丁山镇

1.未制发安全生产与自然灾害防治工作要点。

2.安全监管档案体系不完善。

3.二季度安全生产行政处罚月度未“清零”。

綦江红益建材厂：

1.未开展风险防控工作，未建立事故隐患治理台账。

2.人员发生变动后，事故应急预案未及时修编。

3.粉碎车间有一氧气瓶底部无防震圈。

4.现场缺乏警示警告标志不全，部分设置不合理。

石佛劝导站：

1.摄像头对劝导站没有全覆盖。

2.劝导员不清楚岗位职责与应急电话。

观佛劝导站：

1.劝导员未穿反光背心。

21

工业园区管委会

1.未及时收集分管领导带队现场检查资料；
2.现场检查记录填写不规范（在检查文书中提整改要求、所填写的检查时间不规范）；
3.检查记录中所叙述的隐患与处罚文书中叙述的隐患不一致。

重庆森润木华门窗有限公司：
1.“日周月”检查记录从5月23日到6月12日无记录。
2.多数设备无操作规程。
3.车间管线混乱。

22

东部新城管委会

1.未制定人员密集场所安全专项整治方案、未制定火灾综合治理方案。
2.未针对排查出的风险情况制定风险管控措施。
3.无事故隐患管理台账。
4.监督检查计划内容不详细，未附监管对象台账、无每月检查计划。
5.对高铁综合体巡查检查中发现的隐患未作出整改要求。

普惠康城二期工地：
1.材料堆码混乱。
2.“日周月”三个检查表内容一致且只有一个人签字。

23

旅游度假区管委会

1.大排查大整治大执法工作无研究部署会议记录。

2.制定的年度安全生产监督检查计划可操作性不强，现有的人员无法按计划对所监管的单位实现每季度全覆盖检查。

24

区应急局

渝阳煤矿：

1.安全监控日报表仅打印瓦斯、CO监测参数。（未打印温度、负压、风速等参数）。

2.矿井2019年瓦斯抽采达标工艺方案设计无监测计量工程、有效服务时间的内容。

3.安稳瓦斯泵房两台瓦斯泵的电动机温度传感器超温报警设置为90℃。

25

区住房城乡建委

1.区住房保障中心物管所未制定2019年年度安全生产监督检查计划；未完善安全监管对象信息台账。

2.抽查了一份一般程序行政处罚案卷：委托代理人身份信息、证明资料不全；违法事实证据不全。

重庆市宏贵建设有限公司承建的重庆市綦江区陵园小学东部新城分校项目：

1.在建人工挖孔桩井口四周未设置挡板等防护设施。

2.施工现场临时用电较乱。

3.人工挖孔桩提升机钢绳未及时保养、维护。

26

区公安局

恒大世纪梦幻城二期项目：

爆破作业施工现场人员未佩戴防尘口罩。

27

区交巡警支队

1.应急演练未开展。

28

区消防救援支队

1.支队领导安全监管履职档案不规范。

2.风险清单不完善。

红星美凯龙（家居市场）：

1.未开展风险辨识与管控工作。

2.安全检查记录不完善。

3.事故隐患排查治理台账记录不完善。

4.2小时防火巡查记录无被检查部门签字。

5.事故应急预案编制不规范、不完善。

6.管理人员乘坐货梯出入。

29

区交通局

1.检查表部分检查人员未签字。

交通实业集团：

1.风险管控未进行月度评估。

2.未建立隐患排查治理台账。

30

区运管处

1.对企业检查未见日周月检查情况的记录。

31

区海事处

1.责任体系档案资料不完善。

桥河船闸管理站:

1.船闸设施维护保养记录不完善。

32

区教委

1.基建科事故隐患排查治理无复查验收相关印证资料。

33

区经信委

1.督促企业每月开展一次风险评析的印证资料不充分。

港华燃气：

1.无安全管理机构设置文件。

2.未每月开展一次风险评析。

3.专项预案未及时修订。

34

区发改委

1.部分领导履职档案不完善，由印证资料反映的检查次数不足。

2.科（办）的安全档案未按要求分类建立。

3.监督检查计划未报区领导审批。

4.未按标准储备应急物资，并定期检查、维护。

中央储备粮綦江直属库有限公司：

1.新进员工的管理培训、考核建立不完善。

35

区供销合作社

1.整改复查文书填写不规范，未一一印证要求限期整改的问题和隐患完成情况。

重庆市烟花爆竹集团恒康有限公司：

1.日、周隐患排查记录与月排查记录台账内容不一致。

36

区规划自然资源局

1.安全生产行政处罚未月度“清零”。

2.应急预案未修订。

37

区生态环境局

1.部分领导履职档案不完善，由印证资料反映的检查次数不足。

2.监督检查计划未报区领导审批。

38

区水利局

1.领导班子成员安全监管履职档案不规范。

2.安全生产与防汛抗旱监督检查计划未报批备案。

鱼栏咀水库:

1.风险防控工作流于形式，落实不到位；

2.安全管理档案不完善。

39

区林业局

1.安全生产和森林防火监督检查计划不规范、不完善。

重庆市綦江区国有林场:

1.未开展风险防控工作。

40

区文化旅游委

1.行政执法文书使用不规范。

玛莎网咖：

1.员工培训不到位，个别员工不会使用灭火器。

41

区农业农村委

1.未每月收集其他分管领导研究部署安全生产工作情况资料。
2.农村废弃沼气池存在安全隐患未能及时督促整改。

重庆市同心食品有限公司：
1.刀具消毒室杂物堆码混乱。
2.屠宰记录登记不规范（后几天的记录已经签名）。
3.污水处理池应急管理牌老化。
4.车间前污水沟堵塞未清理。

42

区气象局

1.防雷重点监管对象台账未及时更新。
2.检查表中蟠龙抽水蓄能电站炸药库名称与台账中名称不一致。
3.年度监督检查计划与实际检查情况不一致（无说明）。

43

区商务委

1. “党政同责、一岗双责”文件未及时更新。
2.《企业突发事件风险信息采集与评估》编制时间2016年10月，未见更新资料。
3.应急救援预案编制时间为2017年7月12日，无修订记录。

4.行管科4月未按计划检查綦盛石油，无情况说明；安监科4月检查计划、现场检查记录、隐患登记台账三个资料中企业名称不一致。

44

区市场监管局

1.未建立风险隐患分布图。

2.风险清单未指明具体风险点。

重庆市綦江区梦幻堡游乐有限公司：

1.维护保养制度不完善，未对公司所属的8个大型特种游乐设施明确维护保养周期。

45

区城市管理局

1.领导履职档案不规范。

2.市容科安全监管档案不完善。

园林绿化管理所：

1.南州公园内，部分路灯立杆脚部锈蚀，存在危及行人的安全隐患。

2.风险识别、分级管控不到位。

3.隐患排查记录无整改完成情况，治理未闭环。

46

区卫生健康委

1.未建立隐患排查治理台账。
2.应急救援预案内容不完善。

文龙卫生院：
1.日安全检查记录无结论。

2.周、月安全检查记录不规范。

47

区国资委

1.未每月收集领导带队现场检查资料。

48

区民政局

1.事故隐患排查治理台账不完善。

綦江区社会福利院：

1.无风险防控清单、无“日、周、月”事故隐患检查记录。

2.无事故隐患排查治理台账。

3.消防巡查记录只记录到3月27日。

4.应急预案不规范。

49

区委统战部

（民宗委）

1.检查记录不完善，未建立事故隐患排查治理台账。

2.未开展人员密集场所消防、电气火灾等安全专项整治。

3.未开展风险研判。

4.安全监管档案不完善、不规范。

净音寺：

1.警示与警告标识、标牌不全。

2.临边护栏高度不够，存在安全隐患。

3.检查、巡查流于形式，检查记录不完善。

50

高一支六大队

1.应急演练未开展。

2.应急预案不完善，预警报告电话未更新。

重庆江綦高速公路有限公司：

1.对第一季度督查发现的问题进行了复查，已整改。

51

高三支六大队

1.建立的行人上高速台账不完善，发现的时间、地点等要素不全。

重庆高速公路集团有限公司南方营运分公司万盛管理中心：

1.隐患排查治理台帐建立不规范，无验收责任人确认签字。