重庆市綦江区行政服务中心管理办公室2017年部门预算情况说明

重庆市綦江区行政服务中心管理办公室

2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）机构设置及单位性质

根据《重庆市机构编制委员会关于重庆市綦江区党政机构设置方案的通知》（渝编〔2011〕33号）和《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》（綦江委发〔2011〕1号）文件精神，设立重庆市綦江区行政服务中心管理办公室，为区政府办公室管理的参照公务员法管理的全额拨款正处级事业单位，内设机构3个，分别是办公室、综合管理科和督查考核科。

（二）单位主要职责

按照綦编〔2012〕275号文件，重庆市綦江区行政服务中心管理办公室主要职能职责有：

1.负责组织、协调、指导、规范全区各部门及有关单位行政审批服务工作。

2.负责对各部门进驻、委托的行政许可、非行政许可审批和其他服务事项办理进行组织协调、监督管理和指导服务。

3.负责对进驻行政服务中心的窗口工作人员进行管理培训和日常考核。

4.负责对部门和单位单独设立的办事窗口以及镇（街）设立的便民服务中心进行业务指导和工作考核。

5、负责制定区行政服务中心运行管理制度并组织实施。

6.负责区行政审批电子监察系统的管理和运行。

7.负责全区行政审批服务工作的绩效考核。

8.负责协助纪检监察部门处理审批服务中的投诉案件。

9.完成区委、区政府交办的其他工作。

（三）人员情况

1.本单位是参照公务员法管理的全额拨款正处级事业单位，现有编制10个，实有在职人员11人，超编 1人。单位现有行政领导3人（一正两副），一般工作人员8人（保留副处待遇2人、正科4人、副科2人），无离退休人员。

2.现进驻区行政服务中心的窗口单位39个，办件窗口101个，进驻中心的窗口工作人员203人，这些工作人员的工资福利、人事关系均在原单位。财政按人均公用经费标准预算给区行政服务中心管理办公室，由区行政服务中心管理办公室对他们进行考核和管理，并承担他们的办公、培训及工作餐等费用。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入468.81万元，一般公共预算财政拨款支出468.81万元，比2016年增加77.42万元。其中：基本支出161.60万元，比2016年增加29.13万元，主要原因是正常调增工资等，主要用于保障单位人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出307.21万元，比2016年增加48.29万元，主要原因是增加窗口工作人员经费，主要用于保障区行政服务中心正常运转所需的各种项目支出。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算4.1万元，比2016年减少1.14万元。其中：公务接待费4.1万元，与2016年持平；公务用车运行维护费0万元，比2016年减少1.14万元；无因公出国（境）费用和公务用车购置费；主要原因是公车改革，我单位原有的公车移交区农委，现在是我单位与区委党校共用一辆公车。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费18.27万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费等其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额6.00万元，其中：政府采购货物预算6.00万元，主要是区行政服务中心管理办公室工作人员更换春秋装和夏装的服装费。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

表1
财政拨款收支总表

						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	468.81	一、本年支出	468.81	468.81
一般公共预算拨款	468.81	一般公共服务支出	449.33	449.33
政府性基金预算拨款		教育支出
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出
		医疗卫生与计划生育支出	9.59	9.59
二、上年结转		住房保障支出	9.89	9.89
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款


		二、结转下年
收入总计	468.81	支出总计	468.81	468.81

表2
一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		2016年预算数	2017年预算数
科目编码	科目名称	2016年预算数	小计	基本支出	项目支出
	合计	391.39	468.81	161.60	307.21
201	一般公共服务支出	373.49	449.33	142.12	307.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	373.49	449.33	142.12	307.21
2010301	行政运行	114.57	142.12	142.12
2010302	一般行政管理事务	258.92	307.21		307.21
210	医疗卫生与计划生育支出	8.98	9.59	9.59
21005	医疗保障	8.98	9.59	9.59
2100501	行政单位医疗	7.06	7.83	7.83
2100503	公务员医疗补助	1.92	1.76	1.76
221	住房保障支出	8.92	9.89	9.89
22102	住房改革支出	8.92	9.89	9.89
2210201	住房公积金	8.92	9.89	9.89
备注：本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2017年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	161.60	143.33	18.27
301	工资福利支出	123.85	123.85
30101	基本工资	36.68	36.68
30102	津贴补贴	64.08	64.08
30103	奖金	5.77	5.77
30104	其他社会保障缴费	0.82	0.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费
30109	职业年金缴费
30199	其他工资福利支出	16.50	16.50
302	商品和服务支出	18.27		18.27
30201	办公费	2.1		2.1
30202	印刷费
30203	咨询费
30205	水费	1		1
30206	电费	1		1
30207	邮电费	2		2
30209	物业管理费
30211	国内差旅费	3		3
30213	维修(护)费	1		1
30214	租赁费	1		1
30215	会议费	1		1
30216	培训费	1.24		1.24
30217	公务接待费	1		1
30226	劳务费	1		1
30227	委托业务费
30228	工会经费	1.65		1.65
30229	福利费	1.28		1.28
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助	19.48	19.48
30301	离休费
30302	退休费
30305	生活补助
30307	医疗费	9.59	9.59
30311	住房公积金	9.89	9.89
30399	其他对个人和家庭的补助支出

表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2016年预算数

2017年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

　5.24

　1.14

　4.1

表5
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。　

表6
部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	468.81	一般公共服务支出	449.33
政府性基金预算拨款收入		教育支出
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出
事业收入		医疗卫生与计划生育支出	9.59
事业单位经营收入		住房保障支出	9.89
其他收入


本年收入合计	468.81	本年支出合计	468.81
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	468.81	支出总计	468.81

表7
部门收入总表

										单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	金额	其中：教育收费	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	468.81		468.81
201	一般公共服务支出	449.33		449.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	449.33		449.33
2010301	行政运行	142.12		142.12
2010302	一般行政管理事务	307.21		307.21
208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位离退休
2080501	归口管理的行政单位离退休
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出
210	医疗卫生与计划生育支出	9.59		9.59
21005	医疗保障	9.59		9.59
2100501	行政单位医疗	7.83		7.83
2100503	公务员医疗补助	1.76		1.76
221	住房保障支出	9.89		9.89
22102	住房改革支出	9.89		9.89
2210201	住房公积金	9.89		9.89

表8
部门支出总表

						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	468.81	161.60	307.21
201	一般公共服务支出	449.33	142.12	307.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	449.33	142.12	307.21
2010301	行政运行	142.12	142.12
2010302	一般行政管理事务	307.21		307.21
208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位离退休
2080501	归口管理的行政单位离退休
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出
210	医疗卫生与计划生育支出	9.59	9.59
21005	医疗保障	9.59	9.59
2100501	行政单位医疗	7.83	7.83
2100503	公务员医疗补助	1.76	1.76
221	住房保障支出	9.89	9.89
22102	住房改革支出	9.89	9.89
2210201	住房公积金	9.89	9.89

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。