重庆市綦江区住房保障局2015年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）单位性质与机构设置

根据《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江区住房保障局管理体制及有关事项的通知》（綦﹝2013﹞6号）文件，重庆市綦江区住房保障局由重庆市綦江区国土资源和房管局管理的事业单位调整为重庆市綦江区国土资源和房管局所属事业单位。调整后重庆市綦江区住房保障局具体机构编制事项如下：

（一）机构名称：重庆市綦江区住房保障局

（二）隶属关系：重庆市綦江区国土资源和房管局所属事业单位

（三）经费形式：财政全额拨款

（四）机构规格：正处级

设置6个内设机构：1、办公室；2、财务科；3、房屋保障政策科；4、资产管理科；5、租金征收科；6、建设维护科。

（二）单位主要职责

按照《关于调整重庆市綦江区住房保障局管理体制及有关事项的通知》（綦编﹝2013﹞6号）文件，重庆市綦江区住房保障局主要职能职责有：

（一）宣传贯彻国家关于公租房、廉租房、直管公房等保障性住房管理的法律、法规和方针政策，拟定相关配套政策，建立完善住房保障管理制度。

（二）具体组织实施区政府确定的公租房、廉租房、直管公房房源储备、投放计划，配合实施公租房、廉租房、直管公房的政策性资金安排。

（三）负责公租房、廉租房、直管公房申请对象的审核、建库、轮候、配租和购买、出售、回购及交易审核工作。

（四）配合制定公租房、廉租房、直管公房租金标准、物业管理收费标准，审核公租房销售价格。

（五）负责公租房、廉租房、直管公房的租金收取、营业用房公开招租等经营管理。

（六）负责公租房、廉租房、直管公房的住用安全，开展排危解困、大修和日常维护；负责公租房、廉租房、直管公房以共安全设施的管理和维护。

（七）建立公租房、廉租房、直管公房管理信息系统，统计、分析有关住房保障情况；负责公租房、廉租房、直管公房的档案管理。

（八）承办上级交办的其他事项。

二、部门预算情况说明

（一）收入预算安排

2014年，本单位全年收入预算安排2407.61万元，其中，公共财政预算拨款收入1657.61万元（其中非税收入安排500万元，主要是通过本单位租金非税收入执收职能取得）。基金预算拨款收入750万元。

（二）支出预算安排

2014年本单位全年支出预算安排2407.61万元，其中：

1.一般公共服务支出

一般公共服务—国土资源事务—行政运行支出20.16万元，主要用于行政人员工资、津补贴、保险、职工培训等；

一般公共服务—国土资源事务—事业运行支出421.38万元，主要用于事业人员工资、津补贴、保险、职工培训等；

2.社会保障和就业支出

社会保障和就业—事业单位离退休支出221.23万元，主要用于离退休工资及退休职工活动支出；

3.医疗卫生支出

医疗卫生—医疗保障—行政单位医疗支出1.01万元，主要用于行政在职医疗保险；

医疗卫生—医疗保障—事业单位医疗支出64.57万元，主要用于事业在职医疗保险及医疗补助；

医疗卫生—医疗保障—公务员医疗补助0.32万元，主要用于行政在职医疗补助；

4、国土海洋气象等支出

国土海洋气象等支出—国土资源事务—事业运行支出85.36万元，主要用于保障性住房相关事宜；

5.住房保障支出

住房保障支出—保障性安居工程支出—其他保障性安居工程支出800万元，主要用于保障性住房建设维护等事项；

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出43.58万元，主要用于住房公积金扣缴；

6.城乡社区支出

城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—廉租房支出750万元，主要用于保障性住房建设。

三、“三公”经费情况说明

1.因公出国：全年预算0万元。

2.公务接待：全年预算11万元，主要用于出具公函的公务交流等。

3.公车运行：全年预算7万元，车辆用途是勘察保障性住房建设现场，调查保障性住房维修、租金征收，宣传保障性住房相关政策，保障性住房安全检查、管理等事宜。公务车辆燃油、维修、停车、洗车、路桥、保险等费用7万元。

附件2-1：

重庆市綦江区住房保障局2015年收支预算总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1657.61　

一、一般公共服务支出

441.54　

二、事业收入

政府办公厅（室）及相关机构事务

441.54　

三、事业单位经营收入

行政运行

20.16　

四、其他收入

事业运行

421.38　

二、社会保障和就业支出

221.23　

行政事业单位离退休

221.23　

事业单位离退休

221.23　

三、医疗卫生与计划生育支出

65.9　

医疗保障

65.9　

行政单位医疗

1.01

事业单位医疗

64.57

公务员医疗

0.32　

四、国土海洋气象等

85.36

国土资源事务

85.36

事业运行

85.36

五、住房保障支出

843.58　

保障性安居工程支出

800

其他保障性安居工程支出

800

住房改革支出

43.58　

住房公积金

43.58　

本年收入合计

1657.61　

本年支出合计

1657.61　

用事业基金弥补收支差额

上年结转

结转下年

收入总计

1657.61　

支出总计

1657.61　

附件2-2：

重庆市綦江区住房保障局2015年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码

功能科目名称

2015年预算数

类

款

项

合计

基本支出

项目支出

合计

1657.61　

857.61　

800　

201

一般公共服务支出

　441.54

201

政府办公厅（室）及相关机构事务

　441.54

行政运行

　20.16

事业运行

421.38　

208

社会保障和就业支出

221.23　

208

行政事业单位离退休

221.23　

事业单位离退休

221.23　

210

医疗卫生与计划生育支出

65.9　

210

医疗保障

65.9　

行政单位医疗

1.01　

事业单位医疗

64.57　

公务员医疗补助

0.32　

220

国土海洋气象等

85.36

国土资源事务

85.36

事业运行

85.36

221

住房保障支出

843.58　

43.58　

800　

保障性安居工程支出

800

其他保障性安居工程支出

800

221

住房改革支出

43.58　

住房公积金

43.58　

附件2-3：

重庆市綦江区住房保障局2015年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
			单位：万元
科目编码		经济科目名称	预算数
类	款	经济科目名称	预算数
		合计	857.61
301		工资福利支出	480.07
	01	基本工资	113.67
	02	津贴补贴	20.70
	03	奖金	0.84
	04	社会保障缴费	67.72
	07	绩效工资	228.82
	99	其他工资福利支出	48.32
302		商品服务支出	111.72
	01	办公费	8.16
	05	水费	1.50
	06	电费	2.50
	07	邮电费	1.80
	11	差旅费	52.80
	15	会议费	7.60
	16	培训费	5.45
	17	公务接待费	11.00
	28	工会经费	7.26
	29	福利费	6.65
	31	公务用车运行维护费	7.00
303		对个人和家庭的补助	265.82
	02	退休费	221.23
	03	生活补助	0.86
	09	奖励金	0.14
	11	住房公积金	43.58

附件2-4：

重庆市綦江区住房保障局2015年政府性基金收支预算表

单位：万元

科目编码

功能科目名称

政府性基金收入预算

政府性基金支出预算

类

款

项

合计

基本支出

项目支出

合计

750　

212

城乡社区支出

　750

国有土地使用权出让收入安排的支出

　750

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

750

附件2-5：

重庆市綦江区住房保障局2015年“三公”经费预算情况表

单位：万元

项目

预算数

合计

1、因公出国（境）费用

2、公务接待费

3、公务用车购置及运行维护费

其中：（1）公务用车运行维护费

（2）公务用车购置