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区政府办公室
| [ 索引号 ] | 115002227398230135/2021-00092 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区政府办公室 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-06-23 | [ 发布日期 ] | 2021-06-23 |
重庆市綦江区人民政府办公室2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。按照《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江区人民政府办公室机构编制方案的通知》（綦编〔2012〕225号）文件和《关于调整〈重庆市綦江区人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（綦江委办发〔2019〕12号）文件精神，区政府办公室主要职能职责有：
1．贯彻执行党和国家的方针、政策和法律、法规，在区政府领导下，草拟区政府年度或阶段工作安排意见，提交区政府常务会或区长办公会审定，并协助组织实施。
2．协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义制发的文件。
3．负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。
4．研究各镇人民政府和各街道办事处、区政府各部门向区政府请示报告的事项，提出审核处理意见，报区政府领导审批；协助区政府领导处理各镇政府和各街道办事处、区政府各部门向区政府反映的重要问题。
5．负责组织实施对区政府重大政策、重要文件、重大工作部署的调查研究，为领导提供决策参考。
6．负责向区政府提供反映政府工作以及全区经济、社会发展中的重要情况，为区政府领导把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的政务信息服务。
7．督促检查区政府各部门、各街道办事处、镇人民政府对国务院、市政府和区政府文件、会议决定事项及区政府领导批示的落实情况，及时向市政府及区政府领导报告。
8．负责组织办理区政府政务值班、公开信箱工作，及时向区政府相关领导报告重要情况。
9．组织办理区政府工作范围内的人大议案及人大代表建议、政协提案。
10．组织、指导、督促全区政府信息公开等政务公开工作，推进政务服务。
11．负责全区外事工作的统筹、规划、协调和管理。
12．负责组织、协调区政府组织的全区性重大活动。
13．负责区政府效能督察和目标考核工作。
14．负责全区机关事业单位办公用房管理、公务用车管理和公共机构节约能源资源监督管理工作。
15．负责区政府电子政务工作。
16．承办区政府和上级相关部门交办的其他事项。
（二）单位构成
重庆市綦江区人民政府办公室下属1个二级预算单位，重庆市綦江区电子政务中心。
（1）机构设置。
1．根据《关于调整〈重庆市綦江区人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（綦江委办发〔2019〕12号）文件精神。重庆市綦江区人民政府办公室加挂区政府外事办公室牌子。
根据职责及内设机构调整，重庆市綦江区人民政府办公室（重庆市綦江区政府外事办公室）设区政府效能办（区政府马上办）、区政府值班室、秘书一科、秘书二科、综合科（议案提案科、外事科）、调研科、信息科、党群科、机要科、行政科、机关事务管理科等11个内设机构。
2．根据《中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于印发〈重庆市綦江区电子政务中心机构编制方案〉的通知》（綦委编〔2019〕107号）文件精神，组建重庆市綦江区电子政务中心，为区政府办公室管理的正处级事业单位，不再保留重庆市綦江区人民政府电子政务管理办公室。
区电子政务中心内设：规划发展科、网站管理科、应用服务科、安全运维科、政务公开科、指导促进科6个科室。
（三）本轮机构改革相关情况。
无
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数2561.21万元，其中：一般公共预算拨款2561.21万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加597.92万元，主要是一般公共预算经费拨款增加597.92万元，主要原因是下属事业单位区电子政务中心按市政府文件要求，增加了3个项目綦江区电子政务外网升级改造规范化建设项目500万元、电子政务外网延伸到村居网络工程项目54.86万元、政府信息资源共享交换平台建设尾款8万元，政策性增人增资35.06万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数2716.60万元，其中：一般公共服务支出预算2432.43万元，社会保障和就业支出预算163.72万元，卫生健康支出预算62.03万元，住房保障支出预算58.42万元。支出预算较2020年增加434.86万元，主要是一般公共服务支出增加587.32万元，科学技术支出减少150万元。基本支出预算增加146.84万元，项目支出预算增加288.02万元。项目支出增加金额变化的原因主要是财政调整了项目支出结构，2020年的一部分运转性项目2021年进入基本支出预算。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入2561.21万元，一般公共预算财政拨款支出2561.21万元，比2020年增加597.92万元。其中：基本支出1416.95万元，比2020年增加152.21万元，主要原因是一般公共服务支出增加142.07万元、社会保障和就业支出增加9.18万元、医疗卫生与计划生育支出增加0.62万元、住房保障支出减少0.34万元，主要用于保障行政运行，事业运行，在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助，单位员工医疗保障，住房保障等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1144.26万元，比2020年增加445.71万元，主要原因是事业运行增加539.01万元，主要原因是下属事业单位区电子政务中心按市政府文件要求，增加了綦江区电子政务外网升级改造规范化建设项目500万元、电子政务外网延伸到村居网络工程项目54.86万元。
重庆市綦江区人民政府办公室2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算 61.50万元，比2020年减少24.00万元。其中：因公出国（境）费用0 万元，比2020年减少0万元；公务接待费 16.00万元，比2020年增加1.00万元，主要原因是政府招商引资力度大来访单位企业增加，公务接待支出增加；公务用车运行维护费45.50万元，比2020年减少25.00万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费319.39万元，比上年增加56.88万元，主要原因为人员增加、疫情防控、政府值班值守伙食补助政策落实，也相应增加了公用经费的支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、维修维护费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额500万元：政府采购货物预算500万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元；其中一般公共预算拨款政府采购500万元：政府采购货物预算500万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3. 绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1144.26万元。我部门2021年项目支出没有区级及以上重点项目。我部门对2021年10个项目支出实行了绩效目标管理，设置绩效目标83个。
4. 国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中一般公务用车7辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：张台敏 联系方式：023-48663093
