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区政府办公室
| [ 索引号 ] | 11500222009312115F/2020-01604 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区财政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-02-20 | [ 发布日期 ] | 2020-02-20 |
重庆市綦江区人民政府办公室2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。按照綦编〔2012〕225号、綦江委办发〔2019〕12号、綦委编〔2019〕107号文件，区政府办公室主要职能职责有：
1．贯彻执行党和国家的方针、政策和法律、法规，在区政府领导下，草拟区政府年度或阶段工作安排意见，提交区政府常务会或区长办公会审定，并协助组织实施。
2．协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义制发的文件。
3．负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。
4．研究各镇人民政府和各街道办事处、区政府各部门向区政府请示报告的事项，提出审核处理意见，报区政府领导审批；协助区政府领导处理各镇政府和各街道办事处、区政府各部门向区政府反映的重要问题。
5．负责组织实施对区政府重大政策、重要文件、重大工作部署的调查研究，为领导提供决策参考。
6．负责向区政府提供反映政府工作以及全区经济、社会发展中的重要情况，为区政府领导把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的政务信息服务。
7．督促检查区政府各部门、各街道办事处、镇人民政府对国务院、市政府和区政府文件、会议决定事项及区政府领导批示的落实情况，及时向市政府及区政府领导报告。
8．负责组织办理区政府政务值班和区长公开电话等工作，及时向区政府相关领导报告重要情况。
9．组织办理区政府工作范围内的人大议案及人大代表建议、政协提案。
10．组织、指导、督促全区政府信息公开工作，推进政务服务。
11．负责全区外事工作的统筹、规划、协调和管理。
12．负责组织、协调区政府组织的全区性重大活动。
13．负责区政府效能督察和目标考核工作。
14．负责全区公务用车管理、公共机构节约能源资源监督管理、机关事业单位办公用房管理工作。
15．负责推进全区党政机关电子政务和信息化建设工作，负责区政府电子政务工作。
16．承办区政府和上级相关部门交办的其他事项。
（二）单位构成。
根据《重庆市机构编制委员会关于重庆市綦江区党政机构设置方案的通知》（渝编〔2011〕33号）和《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》（綦江委发〔2011〕1号）文件精神，设立重庆市綦江区人民政府办公室，为区政府工作部门。根据《中共重庆市綦江区委办公室重庆市綦江区人民政府办公室关于调整《重庆市綦江区人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（綦江委发〔2019〕12号）和《中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于印发《重庆市綦江区电子政务中心机构编制方案》的通知》（綦委编〔2019〕107号）文件精神。
重庆市綦江区人民政府办公室加挂区政府外事办公室牌子。中共重庆市綦江区委外事工作委员会办公室设在重庆市綦江区人民政府办公室。
根据职责及内设机构调整，重庆市綦江区人民政府办公室(重庆市綦江区政府外事办公室）设区政府效能办（区政府马上办）、区政府值班室、秘书一科、秘书二科、综合科（议案提案科、外事科）、调研科、信息科、党群科、机要科、行政科、机关事务管理科等11个内设机构。
重庆市綦江区电子政务中心为区政府办公室管理的正处级事业单位，内设规划发展科、网站管理科、应用服务科、安全运维科、政务公开科、指导促进科等6个内设机构。
二、部门收支总体情况
（一）收入：2020年收入数2281.74万元，其中：一般公共预算拨款1963.29万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余318.45万元，其他收入0万元。收入较去年减少220.4万元，主要是项目减少，去年有1个阶段性项目区政府信息资源共享交换平台建设项目400万元，该项目还有150万元未支出费用结转到今年。
（二）支出：2020年支出数2281.74万元，其中：一般公共服务支出预算1845.11万元，科学技术支出150万元（2019年财政未支付结转到今年的区政府信息资源共享交换平台建设项目150万元），社会保障和就业支出预算163.03万元，卫生健康支出预算62.02万元，住房保障支出预算61.58万元。支出预算较去年减少220.4万元，主要是项目减少，去年有1个阶段性项目区政府信息资源共享交换平台建设项目400万元，该项目还有150万元未支出费用结转到今年。
三、部门预算情况说明
2020年年初一般公共预算收入1963.29万元，一般公共预算支出1963.29万元，比2019年减少379.60万元。其中：基本支出1264.74万元，比2019年减少1.55万元，主要原因是响应市政府号召，压缩公用经费支出等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出698.55万元，比2019年减少378.05万元，主要原因是项目减少，去年有1个阶段性项目区政府信息资源共享交换平台建设项目400万元今年没有，但今年因机构改革职能调整，电子政务中心接收了原由区委办管理的政务外网等职责，增加项目支出21.95万元。主要用于保障区政府会议服务、政务信息服务、区政府调查研究工作顺利开展，保证政府机关运转后勤服务、政府公报、政府效能督查等。保障全区经济发展工作协调，招商引资工作等。保障全区政府网站群（新增人大、政协网站）、綦江区民生监察平台的网站等级保护测评、安全防护、运行维护，政府OA办公自动化平台运行维护。区电子政务外网等保测评及整改和安全运行等重点工作。
綦江区政府办公室2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算85.5万元，比2019年增加28万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年比无增减变化；公务接待费15万元，比2019年减少(或增加)0万元；公务用车运行维护费70.5万元，比2019年增加28万元，主要原因是机构改革增加了政府效能督查、电子政务管理等职责，预计公务用车运行维护费增加；有4台车的使用年限和行驶里程较大，维修费用预计增加。公务用车购置费0万元，比2019年减少(或增加)0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费262.51万元，比上年减少8.75万元，主要原因为贯彻落实中央关于政府过“紧日子”的精神，压减一般性支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购3万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。我部门2020年项目支出没有区级及以上重点项目。我部门对2020年4个项目支出实行了绩效目标管理，设置绩效目标42个，涉及一般公共预算当年财政拨款569.5万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中一般公务用车7辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：张台敏 联系方式：023-48663093
