一、单位基本情况

（一）职能职责

1.通过群众文化艺术活动宣传党的路线、方针、政策，宣传本区经济、社会、文化、生态发展成就。

2.贯彻“普及与提高”的方针，辅导和指导本地区的群众文化活动，开展全民艺术普及，以及组织公共文化活动进景区。

3.组织实施自有文化馆免费开放，开展群众文化基础培训，举办各类文化艺术培训班，为本区培养文艺人才，强化群众文化骨干队伍建设。

4.开展文艺作品创作，举办各类示范性文化艺术演出、展出、比赛活动，向广大人民群众提供精神产品，丰富本地区广大人民群众的精神文化生活，开展对外文化交流。

5.开展群众文化理论研究，收集、整理、保护和传承本地区民族民间文化艺术遗产和非物质文化遗产，发展地方特色文化。

6.组织文化志愿服务活动，培训文化志愿者。

7.完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市綦江区文化馆为区文化旅游委所属事业单位，机构类型为公益一类事业单位，机构级别为正科级，经费形式为财政全额拨款，宗旨为组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。设馆长一名，副馆长两名，内设“五部三室一中心 （文化活动部、辅导培训部、戏剧曲艺部、创作调研部、后勤保障部、行政办公室、财务办公室、非遗办公室和数字文化中心）”。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数378.59万元，其中：一般公共预算拨款378.59万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较2020年增加47.21万元，主要是文化与传媒支出经费拨款增加38.62万元,社会保障和就业支出经费拨款增加6.01万元,卫生健康支出经费拨款增加1.26万元,住房保障支出经费拨款增加1.32万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数378.59万元，其中：文化与传媒支出预算297.71万元，社会保障和就业支出预算50.68万元，卫生健康支出预算16.49万元，住房保障支出预算13.71万元。支出预算较2020年增加47.21万元，主要是基本支出预算增加63.16万元，项目支出预算减少15.95万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入378.59万元，一般公共预算财政拨款支出378.59万元，比2020年增加47.21万元。其中：基本支出342.64万元，比2020年增加63.16万元，主要原因是人员正常调资，同时住房公积金、养老保险、职业年金等基数同步增加，增加资金主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出35.95万元，比2020年减少15.95万元，主要原因是压缩支出减少运转性项目15.95万元，主要减少弥补日常公用经费、劳务支出等项目经费。

2021年政府性基金预算收入0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，与去年持平。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算4.50万元，比2020年减少3.30万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2020年减少0.00万元，与去年持平；公务接待费1.00万元，比2020年增加0.70万元，主要原因是今年预计外单位交流学习相应会增加而增加接待任务；公务用车运行维护费3.50万元，比2020年减少4.00万元，主要原因是压缩开支，严格用车预计减少开支4.00万元；公务用车购置费0.00万元，比2020年减少0.00万元；与去年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。当年本单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3. 绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款35.95万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2020年12月，本单位共有车辆1 辆，其中舞台车1 辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：谢迎春   联系电话：18983735210