重庆市綦江区文化委员会2017年部门预算情况说明

重庆市綦江区文化委员会

2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

1、机构设置与单位性质：根据《重庆市人民政府关于区县（自治县）政府职能转变和机构改革的指导意见》（渝府发〔2014〕14号）、《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市綦江区人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（渝委办〔2014〕67号）精神，设立重庆市綦江区文化委员会（简称“区文化委”），加挂重庆市綦江区体育局牌子，为区政府工作部门。按照綦编〔2014〕47号文件，本单位属行政机构，内设机构8个，分别是：办公室、党群政工科（挂纪检监察室牌子）、财务科、产业科（挂行政审批服务科牌子）、公共文化科（挂文化遗产保护科牌子）、传媒管理科、新闻出版科、体育科。下设事业单位7个，其中参公事业单位1个，即重庆市綦江区文化市场行政执法支队，全额拨款事业单位6个，分别是重庆市綦江区文化馆、重庆市綦江区文物管理所、重庆市綦江区图书馆、重庆市綦江农民版画院，重庆市綦江区体育中心、重庆市綦江区青少年体育运动学校。

2．主要职能：（1）贯彻执行党和国家公共文化报务体系建设、文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版法律、法规、规章和方针政策，研究制定全区文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版和体育事业发展规划、政策和规范性文件。（2）负责统筹管理全区性重大文化活动，指导全区文化艺术、文物、广播电视和新闻出版等行业宣传、教育、培训工作，指导各镇街文化艺术、文物、广播电视、新闻出版和体育工作。（3）制定全区文化艺术、广播电影电视、新闻出版和体育产业发展规划并负责监督实施。（4）推进全区文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品建设，指导全区文化、体育设施建设。（5）负责指导和协调全区文化、体育事业和产业发展，推进对外文化、体育交流与合作，组织全区大型对外文化、体育交流活动。（6）负责管理全区文化遗产事业；负责全区文化遗产抢救保护和传承工作，承担项目规划、计划安排、组织实施、资金管理等职责。（7）负责对全区文化艺术经营活动进行行业管理，负责对从事演艺活动的民办机构的管理和监督工作；负责文艺类产品网上传播的前置审批工作；负责对网吧等互联网上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务实行过程管理。（8）负责全区广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的审核、申报和监管；负责指导、检查广播电视播出工作。负责对广播影视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目内容和质量进行监管。（9）负责管理全区图书、报纸、期刊（含内部报刊、内部资料）、电子出版物的出版发行，以及音像制品的出版、复制和发行。（10）负责监管全区文化、体育市场，查处演出和娱乐、网吧及互联网上网服务、电子游戏、美术品销售、出版物市场、印刷品市场、电子产品市场、文物经营等活动中的违法行为。（11）依法履行国家法律、法规、规章和相关政策规定应由区（县）政府文化、广播电视、新闻出版、体育行政主管部门履行的其他职责。（12）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入5264.78万元，一般公共预算财政拨款支出5264.78万元，比2016年增加1627.77万元。其中：基本支出1525.39万元，比2016年增加419.94万元，主要原因是工资改革增加工资标准等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助；项目支出3739.39万元，比2016年增加1207.84万元，主要原因是增加 2016年国家文化和自然遗产保护设施建设中央基建投资预算—永城吹打保护利用，提前下达2016年中央补助地方公共文化服务体系建设（农村村级文化建设）专项资金， 2016年直播卫星户户通工程专项资金，等项目经费，主要用于永城吹打保护利用，农村村级文化建设，直播卫星户户通工程，等重点工作。

2017年政府性基金预算收入528.85万元，政府性基金预算支出528.85万元，比2016年或减少26.19万元，主要原因是增加体彩公益金项目经费，主要用于体彩公益事业支出。

三、 “三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算49.91万元，比2016年减少5.25万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2016年减少0万元；公务接待费17.65万元，比2016年增加1.45万元；公务用车运行维护费 32.26万元，比2016年减少6.7万元；公务用车购置费 0万元，比2016年减少0万元；主要原因是公车改革后减少公务用车运行维护费。

由于2016年涉及公车改革，在年初部门预算批复时，未将公车运行维护费7.96万元批复到部门，待年中公车改革政策出台后下达该预算，因此本次公开 “三公经费”预算公开时，2016年预算数包含年中下达的公车运行维护费。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费147.87万元，主要用于：办公费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务员交通补贴、其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额 30.8 万元其中：政府采购货物预算30.8万元，政府采购工程预算无、政府采购服务预算无。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款无。

重庆市綦江区文化委员会

2017年2月9日

表1
财政拨款收支总表

						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	3,630.93	一、本年支出	5,793.63	5,264.78	528.85
一般公共预算拨款	3,630.93	文化体育与传媒支出	4,295.00	4,295.00
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	544.51	544.51
国有资本经营预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	94.81	94.81
		住房保障支出	60.46	60.46
二、上年结转	2,162.70	其他支出	798.85	270.00	528.85
一般公共预算拨款	1,633.85
政府性基金预算拨款	528.85
国有资本经营预算拨款


		二、结转下年
收入总计	5,793.63	支出总计	5,793.63	5,264.78	528.85

表2
一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		2016年预算数	2017年预算数
科目编码	科目名称	2016年预算数	小计	基本支出	项目支出
	合计	2767.82	3,630.93	1,480.58	2,150.35
207	文化体育与传媒支出	2526.71	2,939.06	788.71	2,150.35
20701	文化	1743.85	2,021.93	582.04	1,439.89
2070101	行政运行	196.63	248.42	248.42
2070102	一般行政管理事务	236.5	338.02		338.02
2070104	图书馆	101.93	103.88	71.28	32.60
2070107	艺术表演团体	446	186.80	7.23	179.57
2070108	文化活动	104.7	104.70		104.70
2070109	群众文化	272.89	269.94	111.74	158.20
2070111	文化创作与保护	81.18	85.13	62.63	22.50
2070112	文化市场管理	125.42	134.75	80.75	54.00
2070199	其他文化支出	178.6	550.30		550.30
20702	文物	195.56	216.01	97.85	118.16
2070204	文物保护	195.56	191.21	97.85	93.36
2070205	博物馆		24.80		24.80
2070299	其他文物支出
20703	体育	436.45	474.27	108.82	365.45
2070305	体育竞赛	42	42.00		42.00
2070306	体育训练	108.5	108.45		108.45
2070307	体育场馆	60	140.00		140.00
2070308	群众体育	125	75.00		75.00
2070399	其他体育支出	100.95	108.82	108.82
20704	新闻出版广播影视	150.85	65.85		65.85
2070404	广播		31.00		31.00
2070406	电影	150.85	34.85		34.85
20799	其他文化体育与传媒支出		161.00		161.00
2079999	其他文化体育与传媒支出		161.00		161.00
208	社会保障和就业支出	230.58	544.50	542.88	1.63
20805	行政事业单位离退休	229.17	542.88	542.88
2080501	归口管理的行政单位离退休	130.36	130.36	130.36
2080502	事业单位离退休	95.44	405.67	4.5.67
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.37	6.85	6.85
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出
20808	抚恤	1.41	1.63		1.63
2080802	伤残抚恤	1.41	1.63		1.63
210	医疗卫生与计划生育支出	66.16	87.81	87.81
21011	行政事业单位医疗	66.16	87.81	87.81
2101101	行政单位医疗	16.03	17.66	17.66
2101102	事业单位医疗	41.01	61.19	61.19
2101103	公务员医疗补助	9.12	8.96	8.96
221	住房保障支出	54.58	59.56	59.56
22102	住房改革支出	54.58	59.56	59.56
2210201	住房公积金	54.58	59.56	59.56
备注：本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2017年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,478.96	1,331.09	147.87
301	工资福利支出	788.33	788.33
30101	基本工资	225.20	225.20
30102	津贴补贴	83.66	83.66
30103	奖金	12.67	12.67
30104	其他社会保障缴费	92.78	92.78
30107	绩效工资	158.45	158.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费
30109	职业年金缴费
30199	其他工资福利支出	215.57	215.57
302	商品和服务支出	147.87		147.87
30201	办公费	5.46		5.46
30202	印刷费
30203	咨询费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30209	物业管理费
30211	国内差旅费	46.80		46.80
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费	5.46		5.46
30216	培训费	10.21		10.21
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	9.93		9.93
30229	福利费	14.48		14.48
30231	公务用车运行维护费	10.50		10.50
30239	其他交通费用	21.35		21.35
30299	其他商品和服务支出	22.18		22.18
303	对个人和家庭的补助	542.76	542.76
30301	离休费	9.83	9.83
30302	退休费	471.00	471.00
30305	生活补助	2.26	2.26
30307	医疗费
30311	住房公积金	59.56	59.56
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.11	0.11

表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2016年预算数

2017年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

55.16

38.96

16.20

49.91　

32.26

17.65

表5
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	528.85		528.85
229	其他支出	528.85		528.85
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	5		5
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	5		5
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	523.85		523.85
2296030	用于体育事业的彩票公益金支出	523.85		523.85

表6
部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	3,630.93	文化体育与传媒支出	4,295.00
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	544.51
国有资本经营预算拨款收入		医疗卫生与计划生育支出	94.81
事业收入		住房保障支出	60.46
事业单位经营收入		其他支出	798.85
其他收入


本年收入合计	3,630.93	本年支出合计	5,793.63
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转	2,162.70
收入总计	5,793.63	支出总计	5,793.63

表7
部门收入总表

										单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	金额	其中：教育收费	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	5,793.63	2,162.70
207	文化体育与传媒支出	4,295.01	1,355.95
20701	文化	2,609.99	588.06
2070101	行政运行	248.42
2070102	一般行政管理事务	352.32	14.30
2070104	图书馆	109.88	6.00
2070107	艺术表演团体	239.30	52.50
2070108	文化活动	104.70
2070109	群众文化	289.94	20.00
2070111	文化创作与保护	85.13
2070112	文化市场管理	134.75
2070199	其他文化支出	1,045.56	495.26
20702	文物	343.91	127.90
2070204	文物保护	302.11	110.90
2070205	博物馆	41.80	17.00
2070299	其他文物支出
20703	体育	574.16	99.89
2070305	体育竞赛	42.00
2070306	体育训练	108.45
2070307	体育场馆	239.89	99.89
2070308	群众体育	75.00
2070399	其他体育支出	108.82
20704	新闻出版广播影视	448.85	383.00
2070404	广播	31.00
2070405	电视	51.00	51.00
2070406	电影	34.85
2070499	其他新闻出版广播影视支出	332.00	332.00
20799	其他文化体育与传媒支出	318.10	157.10
2079999	其他文化体育与传媒支出	318.10	157.10
208	社会保障和就业支出	544.50
20805	行政事业单位离退休	542.88
2080501	归口管理的行政单位离退休	130.36
2080502	事业单位离退休	405.67
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.85
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出
20808	抚恤	1.63
2080802	伤残抚恤	1.63
210	医疗卫生与计划生育支出	94.81	7.00
21011	行政事业单位医疗	87.81
2101101	行政单位医疗	24.66	7.00
2101102	事业单位医疗	61.19
2101103	公务员医疗补助	8.96
221	住房保障支出	60.46	0.90
22102	住房改革支出	60.46	0.90
2210201	住房公积金	60.46	0.90
229	其他支出	798.85	798.85
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	5.00	5.00
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	5.00	5.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	523.85	523.85
2296030	用于体育事业的彩票公益金支出	523.85	523.85
22999	其他支出	270.00	270.00
2299901	其他支出	270.00	270.00

表8
部门支出总表

						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	5,793.63	1,525.39	4,268.24
207	文化体育与传媒支出	4,295.01	825.62	3,469.39
20701	文化	2,609.99	608.05	2,001.94
2070101	行政运行	248.42	248.42
2070102	一般行政管理事务	352.32		352.32
2070104	图书馆	109.88	77.28	32.60
2070107	艺术表演团体	239.30	7.23	232.07
2070108	文化活动	104.70		104.70
2070109	群众文化	289.94	131.74	158.20
2070111	文化创作与保护	85.13	62.63	22.50
2070112	文化市场管理	134.75	80.75	54.00
2070199	其他文化支出	1,045.56		1,045.56
20702	文物	343.91	108.75	235.16
2070204	文物保护	302.11	108.75	193.36
2070205	博物馆	41.80		41.80
2070299	其他文物支出
20703	体育	574.16	108.82	465.34
2070305	体育竞赛	42.00		42.00
2070306	体育训练	108.45		108.45
2070307	体育场馆	239.89		239.89
2070308	群众体育	75.00		75.00
2070399	其他体育支出	108.82	108.82
20704	新闻出版广播影视	448.85		448.85
2070404	广播	31.00		31.00
2070405	电视	51.00		51.00
2070406	电影	34.85		34.85
2070499	其他新闻出版广播影视支出	332.00		332.00
20799	其他文化体育与传媒支出	318.10		318.10
2079999	其他文化体育与传媒支出	318.10		318.10
208	社会保障和就业支出	544.50	544.50
20805	行政事业单位离退休	542.88	542.88
2080501	归口管理的行政单位离退休	130.36	130.36
2080502	事业单位离退休	405.67	405.67
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.85	6.85
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出
20808	抚恤	1.63		1.63
2080802	伤残抚恤	1.63		1.63
210	医疗卫生与计划生育支出	94.81	94.81
21011	行政事业单位医疗	87.81	87.81
2101101	行政单位医疗	24.66	24.66
2101102	事业单位医疗	61.19	61.19
2101103	公务员医疗补助	8.96	8.96
221	住房保障支出	60.46	60.46
22102	住房改革支出	60.46	60.46
2210201	住房公积金	60.46	60.46
229	其他支出	798.85		798.85
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	5.00		5.00
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	5.00		5.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	523.85		523.85
2296030	用于体育事业的彩票公益金支出	523.85		523.85
22999	其他支出	270.00		270.00
2299901	其他支出	270.00		270.00

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。