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[ 索引号 ] 11500222696599495J/2022-00034 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 綦江区商务委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-02-15 [ 发布日期 ] 2022-02-15

重庆市綦江区通道经济发展中心 2022年部门预算情况说明


重庆市綦江区通道经济发展中心

2022年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家对外开放和区域合作的方针政策；提出我区通道经济发展、中新示范项目合作、商务（物流）行业服务等工作建议并组织实施。

2.统筹协调推进西部陆海新通道（綦江）综合服务区建设，承担区西部陆海新通道综合服务区建设领导小组办公室日常事务。

3.统筹协调推进中新项目合作示范区建设，承担区中新互联互通示范项目推进工作小组办公室日常事务。

4.负责全区商务（物流）领域统计监测和综合运行分析，调查分析商品供求状况、价格信息，进行预测预警和信息引导。

5.统筹协调推进服务于西部陆海新通道和重庆运营组织中心的物流大枢纽、灾备产业园及能源保障基地、全产业链的物流装备智能制造服务基地、西部陆海新通道（綦江）会展基地、综合职业教育培训基地、高品质康养旅游基地、国家战略商品储备基地等6大服务基地建设。

6.统筹协调推进服务于西部陆海新通道和重庆运营组织中心的总部经济集聚区、供应链金融集聚区、生产性服务业集聚区、电子商务强区、中新项目合作示范区、重庆自贸试验区建设协同创新区等6大特色功能区建设。

7.组织开展涉及通道经济、中新示范项目、重庆自贸试验区协同创新区建设、商务（物流）行业等领域重点课题研究，提出决策建议。

8.负责通道经济发展、中新示范项目合作、重庆自贸试验区协同创新区建设相关创新举措的推进落实，推进商务（物流）行业经营创新。研究并提出现代贸易、现代物流、金融服务、信息通信、会展商务等重点领域及其他领域项目推进的创新举措和政策建议。

9.统筹协调推进西部陆海新通道（綦江）综合服务区、中新示范项目合作、重庆自贸试验区协同创新区及商务（物流）行业发展等领域重点项目的规划和建设，承担重点项目库的建设及管理工作。

10.负责统筹协调推进西部陆海新通道（綦江）综合服务区区域经济协作相关事项，统筹协调推进新加坡等东盟国家国际经贸合作相关事项；统筹协调推进西部陆海新通道（綦江）综合服务区、中新示范项目合作领域招商工作。

11.承担全区物流公共信息平台建设和管理工作。

12.统筹负责通道经济协作、中新示范项目相关协议（合同）的备案和推进落实；组织开展对区级有关部门（园城）及街镇落实通道经济、中新示范项目相关事项的指导、协调等工作。

13.负责开展商务（物流）领域信用建设、促进公平竞争、优化营商环境等工作。

14.指导商务（物流）行业技能技术培训和鉴定工作；为商务（物流）企业提供政策法规咨询、策划咨询、技术指导、人员培训等服务。

15.负责全区商务经济运行统计分析、商圈管理服务工作，挖掘培育老字号、名菜、名小吃等商贸服务业品牌；开展綦江美食地理发布工作。

16.完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

 重庆市綦江区通道经济发展中心（重庆市綦江区中新示范项目推进中心）系重庆市綦江区商务委员会下设副处级公益一类事业单位，内设5个内设机构。

（三）人员构成

  重庆市綦江区通道经济发展中心（重庆市綦江区中新示范项目推进中心）财政全额拨款事业编制17名。设主任1名，副主任2名；内设机构科级领导职数7名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数351.36万元，其中：一般公共预算拨款351.36万元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较2021年增加6.89万元，主要是一般公共预算经费拨款增加6.89万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数351.36万元，其中：一般公共服务支出预算285.81万元，社会保障和就业支出预算35.09万元，卫生健康支出预算15.30万元，住房保障支出预算15.16万元。支出预算较2021年增加6.89万元，主要是基本支出预算增加6.89万元，项目支出预算增加0元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入351.36万元，一般公共预算财政拨款支出351.36万元，比2021年增加6.89万元。其中：基本支出344.11万元，比2021年增加6.89万元，主要原因是调资增资形成自然增长，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门的正常运转支出；项目支出7.25万元，与2021年持平。

重庆市綦江区通道经济发展中心2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算3.5万元，与2020年持平。其中：因公出国（境）费用0元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.5万元，与上年持平；公务用车购置费0元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。本单位属于公益一类事业单位，商品服务支出费用不纳入机关运行成本统计。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算拨款政府采购10万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3. 绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款7.25万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆，一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：尤俊秋    联系电话：023-61280331


2022年部门预算公开表




（公章）

报送日期：      年       月      日

单位负责人签章：          财务负责人签章：           制表人签章：
表一












财政拨款收支总表






单位：万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、本年收入351.36一、本年支出351.36351.36

一般公共预算资金351.36一般公共服务支出285.81285.81

政府性基金预算资金
社会保障和就业支出35.0935.09

国有资本经营预算资金
卫生健康支出15.3015.30



住房保障支出15.1615.16








二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计351.36支出合计351.36351.36

表二



一般公共预算财政拨款支出预算表









单位：万元
功能分类科目2022年预算数
 科目编码科目名称总计基本支出 项目支出 
合计351.36344.117.25
201一般公共服务支出285.81278.567.25
 20113 商贸事务285.81278.567.25
  2011302  一般行政管理事务7.25
7.25
  2011350  事业运行278.56278.56
208社会保障和就业支出35.0935.09
 20805 行政事业单位养老支出35.0935.09
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出20.2220.22
  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出10.1110.11
  2080599  其他行政事业单位养老支出4.774.77
210卫生健康支出15.3015.30
 21011 行政事业单位医疗15.3015.30
  2101102  事业单位医疗12.1812.18
  2101199  其他行政事业单位医疗支出3.123.12
221住房保障支出15.1615.16
 22102 住房改革支出15.1615.16
  2210201  住房公积金15.1615.16
表三



一般公共预算财政拨款基本支出预算表









单位：万元
经济分类科目2022年基本支出
科目编码科目名称总计人员经费日常公用经费
合计344.11286.5957.52
301工资福利支出308.57281.5727.00
 30101 基本工资60.9760.97
 30102 津贴补贴3.423.42
 30107 绩效工资153.22153.22
 30108 机关事业单位基本养老保险缴费20.2220.22
 30109 职业年金缴费10.1110.11
 30110 职工基本医疗保险缴费12.1812.18
 30112 其他社会保障缴费3.563.56
 30113 住房公积金25.1615.1610.00
 30114 医疗费2.722.72
 30199 其他工资福利支出17.00
17.00
302商品和服务支出20.52
20.52
 30201 办公费5.60
5.60
 30216 培训费1.90
1.90
 30228 工会经费2.53
2.53
 30229 福利费6.83
6.83
 30231 公务用车运行维护费3.50
3.50
 30299 其他商品和服务支出0.17
0.17
303对个人和家庭的补助5.025.02
 30307 医疗费补助0.400.40
 30309 奖励金0.020.02
 30399 其他对个人和家庭的补助4.604.60
310资本性支出10.00
10.00
 31002 办公设备购置10.00
10.00
表四




一般公共预算“三公”经费支出表





单位：万元
2022年预算数
合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
3.50
3.50
3.50
表五



政府性基金预算支出表









单位：万元
 科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
总计基本支出 项目支出 
合计

















（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）
表六


部门收支总表







单位：万元
收入支出
项目预算数项目预算数
合计351.36合计351.36
一般公共预算资金351.36一般公共服务支出285.81
政府性基金预算资金
社会保障和就业支出35.09
国有资本经营预算资金
卫生健康支出15.30
财政专户管理资金
住房保障支出15.16
事业收入资金


上级补助收入资金


附属单位上缴收入资金 


事业单位经营收入资金


其他收入资金 


表七










部门收入总表























单位：万元
科目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
科目编码科目名称
合计351.36351.36







201一般公共服务支出285.81285.81







 20113 商贸事务285.81285.81







  2011302  一般行政管理事务7.257.25







  2011350  事业运行278.56278.56







208社会保障和就业支出35.0935.09







 20805 行政事业单位养老支出35.0935.09







  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出20.2220.22







  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出10.1110.11







  2080599  其他行政事业单位养老支出4.774.77







210卫生健康支出15.3015.30







 21011 行政事业单位医疗15.3015.30







  2101102  事业单位医疗12.1812.18







  2101199  其他行政事业单位医疗支出3.123.12







221住房保障支出15.1615.16







 22102 住房改革支出15.1615.16







  2210201  住房公积金15.1615.16







表八



部门支出总表









单位：万元
科目编码科目名称总计基本支出项目支出
合计351.36344.117.25
201一般公共服务支出285.81278.567.25
 20113 商贸事务285.81278.567.25
  2011302  一般行政管理事务7.25
7.25
  2011350  事业运行278.56278.56
208社会保障和就业支出35.0935.09
 20805 行政事业单位养老支出35.0935.09
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出20.2220.22
  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出10.1110.11
  2080599  其他行政事业单位养老支出4.774.77
210卫生健康支出15.3015.30
 21011 行政事业单位医疗15.3015.30
  2101102  事业单位医疗12.1812.18
  2101199  其他行政事业单位医疗支出3.123.12
221住房保障支出15.1615.16
 22102 住房改革支出15.1615.16
  2210201  住房公积金15.1615.16
表九










政府采购预算明细表























单位：万元
项目编号项目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
合计10.0010.00







A货物10.0010.00







表十




部门（单位）整体绩效目标表











单位：万元
部门(单位)名称219-重庆市綦江区商务委员会（部门）部门支出预算数1,872.97
当年整体绩效目标抓商圈建设，加快消费中心提档升级；抓消费扶贫，助推农产品进城促进乡村振兴；抓疫情防控，保障日常生活必需品供给；抓规划编制，绘就未来发展宏伟蓝图；抓招商引资，取得明显成效；抓政策争取，借力借智推动地方发展；抓市场培育，健全商贸物流网络；抓运行调度，确保年度目标任务全面完成。
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值
消费零售额增长10亿元≥1
组织大型产销活动10次≥1
培育扶持市场主体10个≥1
资产无故流失5万元≤1
规划、方案编制10个≥2
招商引资项目10个≥3
预算项目及资金管理5
定性有效改善
部门协调5
定性有效改善
管理效率5
定性有效改善
社会认可度10
定性有所增加
服务商家满意度10%≥80
争取政策资金10万元≥500
表十一




2022年重点专项资金绩效目标表（一级项目）
编制单位：
单位：万元
专项资金名称
业务主管部门
当年预算
项目概况
立项依据
当年绩效目标
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值





表十二




2022年一般性项目绩效目标表（一级项目）
编制单位：
单位：万元
专项资金名称
业务主管部门
当年预算
项目概况
立项依据
当年绩效目标
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值





2022年项目资金绩效目标表
编制单位：219002-重庆市綦江区通道经济发展中心单位：万元
项目名称运转性项目-人员补丁（通道）业务主管部门重庆市綦江区商务委员会
当年预算（万元)1.50本级支出（万元)1.50
上级补助（万元)
项目概述编制少于20人，按19人计算0.5万元/人补差额
立项依据
当年绩效目标足额保障人员经费，保证单位正常运行。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值


  单位正常运行20月＝12


  安全运行20月＝12


  社会认可度20
定性好


  单位运行稳定10月＝12


  单位员工满意度20%≥90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：219002-重庆市綦江区通道经济发展中心单位：万元
项目名称运转性项目-非在编人员（限额10%内非在编人员）通道业务主管部门重庆市綦江区商务委员会
当年预算（万元)5.75本级支出（万元)5.75
上级补助（万元)
项目概述驾驶员5.75万元/人*1人
立项依据
当年绩效目标保障非在编人员工资待遇及时发放，保证单位得正常运行。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值


  聘请人员20个＝1


安全20月＝12


  社会认可度10
定性好


单位运行正常20月＝12


非在编人员20人＝1


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