重庆市綦江区商务委员会（本级） 2022年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500222696599495J/2022-00032
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
綦江区商务委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2022-02-15
[ 发布日期 ]
2022-02-15

重庆市綦江区商务委员会（本级）

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家、市有关商贸流通业、口岸、物流、外商投资、对外贸易、对外投资、经济合作等法律、法规、规章和方针政策；拟订本区有关商贸流通业、口岸、物流、外商投资、对外贸易、对外投资、经济合作等规划、政策、规范性文件和管理办法并组织实施。

2.负责统筹推进本区口岸和物流发展工作；负责全区口岸开放、扩大开放和口岸功能拓展工作，统筹协调全区口岸查验和配套设施的规划、计划、投资、建设和改造工作。

3.负责口岸通关协调服务工作，统筹协调全区水运、航空、铁路、公路等多种运输方式的物流组织、调度、运营、管理工作，协调推进物流通道建设和开通有关工作，统筹优化口岸营商环境，促进跨境贸易便利化；负责组织协调推进外贸进出口跨区域物流联动协作机制和便利化措施；统筹推进多式联运发展，培育多式联运市场主体，丰富拓展联运产品。

4.负责城乡消费物流体系建设，构建物流基础设施网络和配套支撑体系；统筹冷链行业管理和仓储发展工作，培育物流市场主体和物流服务品牌，指导国际货运代理企业备案；负责全区口岸和物流标准化、信息化、智能化建设，牵头推进物流公共信息平台建设；负责全区口岸和物流数据统计、分析、研究工作；推进口岸和物流对外交流合作；牵头推进国际物流园区和综保型陆地无水港建设。

5.牵头推进綦江区积极融入“一带一路”，加快推进渝南开放高地建设；拟订开放型经济发展政策、措施并组织实施；负责区开放型经济体制改革专项小组办公室日常工作。

6.负责牵头推进国际陆海贸易新通道（綦江）综合服务区建设；拟订通道经济发展政策、措施并组织实施；负责中新示范项目的管理和服务工作。

7.负责依法管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作工作；指导本区外商投资企业设立及变更等备案管理工作；指导协调国外对本区出口商品实施贸易救济措施及其他限制措施的应对工作；负责对外经济贸易统计和运行情况分析；指导境外跨国公司和国内企业在綦设立地区总部的认定工作；负责区政府外商投诉中心日常工作。

8.负责本区外经贸发展，加工贸易、转口贸易和服务贸易发展；开展对外经济贸易与合作等工作；指导和组织实施对外贸易促进体系建设；统筹对外贸易促进活动；指导、实施出口知名品牌、进出口基地、外贸综合服务平台建设；负责指导、实施贸易便利化建设。

9.负责推进商务领域供给侧结构性改革；承担零售行业管理工作；负责汽车流通及老旧汽车更新行业流通经营的监督管理，负责对报废机动车回收活动实施监督管理；负责再生资源回收、旧货流通等行业以及按有关规定对酒类等重要商品流通经营的监督管理；负责茧丝绸行业行政管理；按有关规定对成品油流通进行监督管理；负责拟定药品流通发展规划和政策；负责指导住宿餐饮、美容美发、养生保健、家政服务等商贸服务业发展，推进行业经营创新；负责指导商贸行业技能技术培训和鉴定工作；负责单用途商业预付卡监督管理；统筹推动商务领域“放管服”改革工作。

10.负责牵头推进渝南商贸物流中心建设工作；组织实施本区现代市场体系建设；统筹协调城市商圈、城乡商品交易市场、大型商业综合体、特色商业街规划布局，推进商务重大项目库建设；指导商贸供应链体系、公益性农贸市场体系建设，培育和发展商贸市场主体；负责商务统计、市场运行监测、预警信息发布、经济运行和分析调度；负责城市商圈的日常管理工作。

11.负责牵头推进本区消费促进工作；推进连锁经营、特许经营发展，推动商务领域信用建设；负责老字号、名菜、名小吃等商贸服务业品牌的挖掘和培育工作；负责綦江美食地理发布工作。

12.牵头拟订重要生活消费品和重要商品应急保供预案并组织实施；负责落实重要商品储备制度；承担突发性灾害和突发性事件重要商品保供应急工作；组织协调食用油、肉类、蔬菜等重要生活必需品的市场供应和市场调节；负责区政府重要商品保供应急办公室日常工作。

13.负责牵头推进本区电子商务发展工作；拟订电子商务发展政策、措施并组织实施；牵头推进各行业电子商务扩大应用；统筹完善电子商务支撑体系建设；推进重要产品流通追溯体系建设；统筹推进电子商务领域合作与交流；推进跨境电子商务综合试验区和电子商务示范基地建设；牵头推进农村电子商务发展；负责电商企业认定；推进互联网信息技术在商务领域的推广应用，实施“互联网+流通”行动计划，推进流通产业结构调整，促进传统商业转型升级和新兴业态发展；负责区电子商务发展指挥部办公室日常工作。

14.负责牵头本区会展经济发展工作；拟订会展经济发展政策、措施并组织实施；建立会展经济指标统计体系和信用评价体系，优化会展行业环境；推进会展基础设施建设；统筹区内外大型经贸展会活动，培育品牌特色展会；负责区政府会展办公室日常工作。

15.对商务领域负有行业行政管理职责的企业实施安全生产监督管理和举报投诉受理，协同有关部门打击商业欺诈。

16.负责做好与市中新示范项目管理局、中国国际贸易促进委员会重庆市委员会、中国（重庆）自由贸易试验区工作领导小组办公室的衔接工作。

17.负责指导全区商贸行业、口岸和物流相关社会组织、中介机构工作。

18.负责机关、直属事业单位和管理的行业社会组织党建工作。

19.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市綦江区商务委员会属行政机构，内设科室8个，下辖事业单位2个，分别是重庆市綦江区通道经济发展中心、重庆市綦江区电子商务公共服务中心。

（三）人员构成

重庆市綦江区商务委员会行政编制17名。设主任１名，副主任3名；内设机构科级领导职数11名，其中：科级正职8名、科级副职3名。

机关后勤服务人员事业编制3名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1413.68万元，其中：一般公共预算拨款1413.68万元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较2021年减少215.31万元，主要是一般公共预算经费拨款减少215.31万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1413.68万元，其中：一般公共服务支出预算1205.67万元，社会保障和就业支出预算154.15万元，卫生健康支出预算32.37万元，住房保障支出预算21.49万元。支出预算较2021年减少215.31万元，主要是基本支出预算增加30.49万元，项目支出预算减少245.80万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1413.68万元，一般公共预算财政拨款支出1413.68万元，比2021年减少215.31万元。其中：基本支出582.15万元，比2021年增加30.49万元，主要原因是调资增资形成自然增长，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门的正常运转支出；项目支出831.50万元，比2021年减少245.80万元，主要原因是疫情常态化对经济的影响，缩减开支，优化项目内容，项目经费支出减少。

重庆市綦江区商务委员会2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算33.50万元，比2021年增加10万元。其中：因公出国（境）费用0元，与上年持平；公务接待费30万元，比2021年增加10万元，主要原因是疫情常态化要求对经济影响较大，招商引资压力增加，预计公务接待费用会有所增长；公务用车运行维护费3.5万元，与上年持平；公务用车购置费0元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费48.08万元，比上年减少43.40万元，主要原因为机关厉行节约，大幅缩减支出，保障机关的基本运转。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3. 绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款831.5万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆，一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：尤俊秋 联系电话：023-61280331

2022年部门预算公开表

（公章）

报送日期：年月日

单位负责人签章：财务负责人签章：制表人签章：

表一

财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,413.68	一、本年支出	1,413.68	1,413.68
一般公共预算资金	1,413.68	一般公共服务支出	1,205.67	1,205.67
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	154.15	154.15
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	32.37	32.37
		商业服务业等支出	0.00	0.00
		住房保障支出	21.49	21.49

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	1,413.68	支出合计	1,413.68	1,413.68

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,413.68	582.18	831.50
201	一般公共服务支出	1,205.67	374.17	831.50
20113	商贸事务	1,205.67	374.17	831.50
2011301	行政运行	377.87	374.17	3.70
2011302	一般行政管理事务	291.80		291.80
2011399	其他商贸事务支出	536.00		536.00
208	社会保障和就业支出	154.15	154.15
20805	行政事业单位养老支出	154.15	154.15
2080501	行政单位离退休	12.35	12.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.65	28.65
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.33	14.33
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.82	98.82
210	卫生健康支出	32.37	32.37
21011	行政事业单位医疗	32.37	32.37
2101101	行政单位医疗	21.33	21.33
2101103	公务员医疗补助	11.04	11.04
221	住房保障支出	21.49	21.49
22102	住房改革支出	21.49	21.49
2210201	住房公积金	21.49	21.49

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		582.18	522.92	59.26
301	工资福利支出	408.94	408.94	0.00
30101	基本工资	95.46	95.46
30102	津贴补贴	70.20	70.20
30103	奖金	80.12	80.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.65	28.65
30109	职业年金缴费	14.33	14.33
30110	职工基本医疗保险缴费	21.33	21.33
30112	其他社会保障缴费	4.29	4.29
30113	住房公积金	36.49	36.49
30114	医疗费	3.04	3.04
30199	其他工资福利支出	55.03	55.03
302	商品和服务支出	59.26	0.00	59.26
30201	办公费	13.20		13.20
30207	邮电费	5.92		5.92
30216	培训费	2.48		2.48
30228	工会经费	3.32		3.32
30229	福利费	7.86		7.86
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	17.78		17.78
30299	其他商品和服务支出	5.20		5.20
303	对个人和家庭的补助	113.98	113.98	0.00
30301	离休费	12.35	12.35
30307	医疗费补助	8.00	8.00
30309	奖励金	0.01	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	93.62	93.62

表四
一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2022年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
33.50		3.50		3.50	30.00

表五
政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
部门收支总表
部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,413.68	合计	1,413.68
一般公共预算资金	1,413.68	一般公共服务支出	1,205.67
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	154.15
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	32.37
财政专户管理资金		商业服务业等支出	0.00
事业收入资金		住房保障支出	21.49
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
部门收入总表
部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		1,413.68	1,413.68
201	一般公共服务支出	1,205.67	1,205.67
20113	商贸事务	1,205.67	1,205.67
2011301	行政运行	377.87	377.87
2011302	一般行政管理事务	291.80	291.80
2011399	其他商贸事务支出	536.00	536.00
208	社会保障和就业支出	154.15	154.15
20805	行政事业单位养老支出	154.15	154.15
2080501	行政单位离退休	12.35	12.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.65	28.65
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.33	14.33
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.82	98.82
210	卫生健康支出	32.37	32.37
21011	行政事业单位医疗	32.37	32.37
2101101	行政单位医疗	21.33	21.33
2101103	公务员医疗补助	11.04	11.04
221	住房保障支出	21.49	21.49
22102	住房改革支出	21.49	21.49
2210201	住房公积金	21.49	21.49

表八
部门支出总表
部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,413.68	582.18	831.50
201	一般公共服务支出	1,205.67	374.17	831.50
20113	商贸事务	1,205.67	374.17	831.50
2011301	行政运行	377.87	374.17	3.70
2011302	一般行政管理事务	291.80		291.80
2011399	其他商贸事务支出	536.00		536.00
208	社会保障和就业支出	154.15	154.15
20805	行政事业单位养老支出	154.15	154.15
2080501	行政单位离退休	12.35	12.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.65	28.65
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.33	14.33
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.82	98.82
210	卫生健康支出	32.37	32.37
21011	行政事业单位医疗	32.37	32.37
2101101	行政单位医疗	21.33	21.33
2101103	公务员医疗补助	11.04	11.04
221	住房保障支出	21.49	21.49
22102	住房改革支出	21.49	21.49
2210201	住房公积金	21.49	21.49

表九
政府采购预算明细表
政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

表十
部门（单位）整体绩效目标表
部门（单位）整体绩效目标表

					单位：万元
部门(单位)名称	219-重庆市綦江区商务委员会（部门）		部门支出预算数	1,872.97
当年整体绩效目标	抓商圈建设，加快消费中心提档升级；抓消费扶贫，助推农产品进城促进乡村振兴；抓疫情防控，保障日常生活必需品供给；抓规划编制，绘就未来发展宏伟蓝图；抓招商引资，取得明显成效；抓政策争取，借力借智推动地方发展；抓市场培育，健全商贸物流网络；抓运行调度，确保年度目标任务全面完成。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	消费零售额增长	10	亿元	≥	1
	组织大型产销活动	10	次	≥	1
	培育扶持市场主体	10	个	≥	1
	资产无故流失	5	万元	≤	1
	规划、方案编制	10	个	≥	2
	招商引资项目	10	个	≥	3
	预算项目及资金管理	5		定性	有效改善
	部门协调	5		定性	有效改善
	管理效率	5		定性	有效改善
	社会认可度	10		定性	有所增加
	服务商家满意度	10	%	≥	80
	争取政策资金	10	万元	≥	500

表十一
2022年重点专项资金绩效目标表（一级项目）
编制单位：					单位：万元
专项资金名称				业务主管部门
当年预算
项目概况
立项依据
当年绩效目标
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
绩效指标

表十二
2022年一般性项目绩效目标表（一级项目）
编制单位：					单位：万元
专项资金名称				业务主管部门
当年预算
项目概况
立项依据
当年绩效目标
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
绩效指标

2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	219001-重庆市綦江区商务委员会（本级）								单位：万元
项目名称	参战参核人员生活补助				业务主管部门		重庆市綦江区商务委员会
当年预算（万元)	9.00				本级支出（万元)		9.00
					上级补助（万元)
项目概述	解决重庆市綦江区商务委员会原下属破产解体企业参战、参核退役人员生活医疗困难补助14人，2022年按常规每月发放。
立项依据
当年绩效目标	按时支付、确保服务对象满意。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
			发放人数	20		人/次		≥		13
			发放次数	20		次/年		≥		12
			发放效果	10				定性		好
			社会认可度	20				定性		好
			对象满意度	20		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	219001-重庆市綦江区商务委员会（本级）								单位：万元
项目名称	电子商务发展专项经费				业务主管部门		重庆市綦江区商务委员会
当年预算（万元)	15.00				本级支出（万元)		15.00
					上级补助（万元)
项目概述	电商宣传3万，对我区区级电商中心（1个）、镇级电商服务中心（21个）、村级电商站点（91个）进行检查指导6万；电商日常事务开支；电商、直播培训
立项依据
当年绩效目标	开展电商培训、进行电商宣传，保障电商日常工作事务正常开展，依托农村电商三级服务体系，利用直播、采访等多种新媒体形式，使农村群众生产的农产品“走出去”、“走得远”。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
			电商培训次数	20		次		≥		1
			指导检查电商中心、站点次数	20		次		≥		2
			完善三级服务体系	10				定性		基本建立
			项目支出控制在批复的预算范围内	10		万元/年		≤		25
			电商产业发展提质增效	10		%		≥		5
			促进区电子商务持续快速健康发展	10		%		≥		5
			电商企业、从事电商人员满意率	10		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	219001-重庆市綦江区商务委员会（本级）								单位：万元
项目名称	会展专项经费				业务主管部门		重庆市綦江区商务委员会
当年预算（万元)	65.00				本级支出（万元)		65.00
					上级补助（万元)
项目概述	支持街镇开展梨花节、僚人节、伏羊节、萝卜节等特色节会；支持行业协会组织的汽车、家居、美食、名特优等展会活动；组织企业参加进口博览会、广交会、京交会等国内展会以及渝交会、西洽会等市内展会。
立项依据
当年绩效目标	会展专项经费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
			支持乡镇特色节会	20		次		≥		1
			支持行业协会开展汽摩车展、家居建材、美食、名特优商品等展会活动	20		次		≥		1
			各项工作正常开展率	10		%		≥		95
			资金使用率	10		%		≥		95
			项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	10		%		≥		95
			宣传綦江品牌、提高知名度	10				定性		有所增加
			服务对象满意度	10		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	219001-重庆市綦江区商务委员会（本级）								单位：万元
项目名称	扩消费行动				业务主管部门		重庆市綦江区商务委员会
当年预算（万元)	20.00				本级支出（万元)		20.00
					上级补助（万元)
项目概述	指导支持商贸行业开展扩消费活动；促进零售实体转型，组织农产品和特色产品网上购销活动和进入大型商场、超市等网销对接和农超对接，促进吃穿用消费、汽车消费、绿色消费、家政服务消费不断提档升级，引导消费新模式加快孕育成长，推动农村居民消费梯次升级，优化质量标准，满足消费品结构升级需求，构建公平开放的市场环境；促进现代供应链发展，依托大数据、互联网，发展现代新零售平台，强化对新业态、新消费以及服务消费质量的监测，完善促进消费体制机制等
立项依据
当年绩效目标	优化消费环境，提振居民消费活力，助推社零经济增长。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
			落实扩消费惠民活动	20		次		≥		1
			落实扩消费惠民政策	10		条		≥		2
			重点参与商业单位	10		个		≥		3
			补贴及时兑现率	10		%		≥		100
			支出控制在批复的预算范围内的项目	10		万元		≤		20
			社零增长	10				定性		有效改善
			扩消费惠民活动/政策群众满意度	10		%		≥		1
			参与扩消费商家满意度	10		%		≥		80
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	219001-重庆市綦江区商务委员会（本级）								单位：万元
项目名称	离退干公用、特需费				业务主管部门		重庆市綦江区商务委员会
当年预算（万元)	11.00				本级支出（万元)		11.00
					上级补助（万元)
项目概述	綦江委办发〔2017〕1号，用于离退休干部及系统困难离退干部的公用、特需经费。
立项依据
当年绩效目标	为机关离退干部、企业离干，企业军转干群体服好务，为他们解决后顾之忧。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
			报销次数	25		次/年		≥		6
			及时性	25		次/年		≥		8
			服务对象认可度	20		人/次		≥		30
			服务对象满意度	20		人/次		≥		30
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	219001-重庆市綦江区商务委员会（本级）								单位：万元
项目名称	离退休干部慰问费				业务主管部门		重庆市綦江区商务委员会
当年预算（万元)	5.00				本级支出（万元)		5.00
					上级补助（万元)
项目概述	用于离退休干部、企业军转干、职工遗属，原商贸、物资系统建档困难职工等，重大节日慰问和特殊困难帮扶。
立项依据
当年绩效目标	按时支付、确保机关日常办公正常运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
			发放人数	25		人次		≥		40
			按节日和困难等实际情况发放	25		次/年		≥		2
			社会认可度	20		人次		≥		44
			服务对象满意度	20		人次		≥		44
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	219001-重庆市綦江区商务委员会（本级）								单位：万元
项目名称	綦江区应急保供基本生活物资保障专项经费项目				业务主管部门		重庆市綦江区商务委员会
当年预算（万元)	30.00				本级支出（万元)		30.00
					上级补助（万元)
项目概述	及时完成年度应急生活必需品物资储备，应急情况需调用及时保量调用。
立项依据
当年绩效目标	及时完成300万元应急生活必需品物资储备，应急情况需调用及时保量调用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
			物资储备	25		万元/年		＝		10
			及时性	10				定性		及时报备
			储备量	25				定性		有所增加
			应急保供	20				定性		基本建立
			满意度	10		%		≥		85
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	219001-重庆市綦江区商务委员会（本级）								单位：万元
项目名称	商联会购买社会服务经费				业务主管部门		重庆市綦江区商务委员会
当年预算（万元)	11.00				本级支出（万元)		11.00
					上级补助（万元)
项目概述	开展綦江老字号评定管理工作，完成诚信示范企业年度跟踪管理.
立项依据
当年绩效目标	按照实际申报情况，完成对改造、新建农贸市场的支持，组织开展2-5次民生商贸活动。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
			调研次数	25		次		≥		5
			民生商贸活动	25		次		≥		2
			完成项目	20		个		≥		2
			社会影响	10				定性		好
			群众满意	10		%		≥		85
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	219001-重庆市綦江区商务委员会（本级）								单位：万元
项目名称	商务物流领域安全专项整治经费				业务主管部门		重庆市綦江区商务委员会
当年预算（万元)	10.00				本级支出（万元)		10.00
					上级补助（万元)
项目概述	开展职责范围内限额以上商务物流企业安全生产日常监督管理，对在綦市属及以上商务物流企业履行属地安全监管职责，指导督促企业开展安全标准化建设，制定安全生产年度监督检查计划，依法查处企业安全生产违法行为。开展安全生产专项整治三年行动；开展重要节假日和重点时段安全生产专项检查；开展企业消防安全、安全培训专项执法检查等各种专项行动。
立项依据
当年绩效目标	商务物流领域安全专项整治经费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
			全面完成年度安全生产执法检查任务	20		家/年		≥		10
			每月按时完成安全生产执法检查任务	20		%		≥		95
			项目支出控制在批复的预算范围内	20		万元		≤		20
			人民群众生命财产安全	10				定性		基本建立
			维护人民群众生命财产安全	10				定性		基本建立
			监管对象满意度	10		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	219001-重庆市綦江区商务委员会（本级）								单位：万元
项目名称	水电房租物业等机关运行费				业务主管部门		重庆市綦江区商务委员会
当年预算（万元)	69.60				本级支出（万元)		69.60
					上级补助（万元)
项目概述	常年性项目，机关日常办公费用缺口较大，为保障机关正常运行，需要项目经费予以补充。
立项依据
当年绩效目标	按时支付、确保机关日常办公正常运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
			保障运转月份	20		月		≥		12
			每月支付费用	20		万元		≥		3
			社会认可	20				定性		好
			持续发展	10				定性		基本建立
			服务对象满意度	20		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	219001-重庆市綦江区商务委员会（本级）								单位：万元
项目名称	通道中心、中新项目工作经费				业务主管部门		重庆市綦江区商务委员会
当年预算（万元)	50.00				本级支出（万元)		50.00
					上级补助（万元)
项目概述	通道经济、中新项目建设的相关工作经费，日常工作的印刷费、会议费、租车费、办公费等。
立项依据
当年绩效目标	全年组织开展或参加通道经济、中新项目工作相关会议5次，开展相关调研活动4次。全年完成西部陆海新通道渝黔综合服务区重点项目推介1次；形成西部陆海新通道渝黔综合服务区重点项目手册；参加2次商贸物流类博览会,完成招商引资任务，到位资金任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
			参加博览会	20		次		≥		2
			调研活动	10		次		≥		4
			重点项目推介	15		次		≥		1
			组织会议	15		次		≥		5
			对綦江区通道经济发展的支撑作用	10				定性		有所增加
			通道经济工作	10				定性		基本建立
			群众满意度	10		%		≥		80
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	219001-重庆市綦江区商务委员会（本级）								单位：万元
项目名称	信访维稳特需经费				业务主管部门		重庆市綦江区商务委员会
当年预算（万元)	10.00				本级支出（万元)		10.00
					上级补助（万元)
项目概述	解决区商务委信访维稳办公、劳务等费用，解决信访老户上访劝返、安置等费用，以及原商贸系统的历史遗留问题。
立项依据
当年绩效目标	解决区商务委信访维稳办公、劳务等费用，解决信访老户上访劝返、安置等费用，以及原商贸系统的历史遗留问题。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
			访问上访户	20		次/年		≥		1
			及时处理	20				定性		及时报备
			上访户问题	10				定性		有效改善
			维持社会稳定	20				定性		好
			来访人员对政策实施满意度	20				定性		良
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	219001-重庆市綦江区商务委员会（本级）								单位：万元
项目名称	运转性项目-独立运行补丁(10万元）				业务主管部门		重庆市綦江区商务委员会
当年预算（万元)	10.00				本级支出（万元)		10.00
					上级补助（万元)
项目概述	对单独办公单位以及系统主管部门，按照每个10万元的标准保障，主要是解决合署办公的系统单位主管部门、办公地点独立的二级预算单位的水电、物业、通讯网络等费用。
立项依据
当年绩效目标	对单独办公单位以及系统主管部门，按照每个10万元的标准保障，主要是解决合署办公的系统单位主管部门、办公地点独立的二级预算单位的水电、物业、通讯网络等费用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
			二级单位运行	20		个		＝		3
			办公正常化	20		月		＝		12
			运行安全	20		月		＝		12
			社会认可	10				定性		好
			员工满意度	20		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	219001-重庆市綦江区商务委员会（本级）								单位：万元
项目名称	运转性项目-非在编人员（限额10%内非在编人员）				业务主管部门		重庆市綦江区商务委员会
当年预算（万元)	16.70				本级支出（万元)		16.70
					上级补助（万元)
项目概述	驾驶员5.75万元/人3人+行政事业辅助人员5.2万元/人1人
立项依据
当年绩效目标	保障非在编人员工资待遇及时发放，保证单位得正常运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
			聘请人员	20		人		≥		3
			安全	20		月		＝		12
			社会认可度	20				定性		好
			单位运行正常	10		月		＝		12
			非在编人员	20		人		＝		3
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	219001-重庆市綦江区商务委员会（本级）								单位：万元
项目名称	运转性项目-人员补丁				业务主管部门		重庆市綦江区商务委员会
当年预算（万元)	0.50				本级支出（万元)		0.50
					上级补助（万元)
项目概述	编制少于20人，按20人计算0.5万元/人补差额
立项依据
当年绩效目标	足额保障人员经费，保证单位正常运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
			单位正常运行	20		月		＝		12
			安全运行	20		月		＝		12
			社会认可度	20				定性		好
			单位运行稳定	10		月		＝		12
			单位员工满意度	20		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	219001-重庆市綦江区商务委员会（本级）								单位：万元
项目名称	猪肉储备专项资金				业务主管部门		重庆市綦江区商务委员会
当年预算（万元)	20.00				本级支出（万元)		20.00
					上级补助（万元)
项目概述	支付2021年度猪肉储备，应急情况及时调用。
立项依据
当年绩效目标	及时完成应急生活必需品物资储备，应急情况需调用及时保量调用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
			补助200斤以上生猪	25		头		≥		100
			储备猪肉	25		吨		≥		80
			猪肉价格稳定	20				定性		好
			市场稳定	10				定性		基本建立
			群众满意度	10		%		≥		85
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	219001-重庆市綦江区商务委员会（本级）								单位：万元
项目名称	限上商贸企业培育发展奖励资金				业务主管部门		重庆市綦江区商务委员会
当年预算（万元)	250.00				本级支出（万元)		250.00
					上级补助（万元)
项目概述	根据綦江委发〔2014〕14号、綦商务发〔2020〕54号文件精神对新增限上商贸企业给予资金补助，做好全区社会消费品零售总额、批发零售业商品销售总额、住宿餐饮业营业额等商务经济指标有关工作。
立项依据
当年绩效目标	限上企业社零占比达到30%
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
			批发零售业商品销售总额增速	10		%		≥		10
			社会消费品零售总额增速	10		%		≥		10
			住宿餐饮业营业额增速	10		%		≥		5
			限上商贸企业社零增速高于全区社零平均增速	10		%		≥		10
			资金拨付时效	10		月		≤		12
			批发零售业商品销售总额保持增长	10				定性		有所增加
			社会消费品零售总额保持增长	10				定性		有所增加
			住宿餐饮业营业额保持增长	10				定性		有所增加
			提升全区商贸品质	5				定性		有效改善
			限上商贸企业的满意程度	5		%		≥		80
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	219001-重庆市綦江区商务委员会（本级）								单位：万元
项目名称	商贸发展资金				业务主管部门		重庆市綦江区商务委员会
当年预算（万元)	225.00				本级支出（万元)		225.00
					上级补助（万元)
项目概述	预计对1-4个农村电商站点进行改造升级，归集綦江区优势农产品，重点扶持打造1-2区域农产品品牌，依托跨境电商平台，让綦江区农特产品“走出去”。预计农家乐集聚区创建不少于2个，农产品产后商品化处理项目不少于2个。2022年实现进出口额6亿元，跨境电商100万美元，外商直接投资1000万美元。完成重点商贸物流规划编制；策划包装5个商贸物流业重点项目。
立项依据
当年绩效目标	预计对1-4个农村电商站点进行改造升级，完善基础设施配套建设,打造本地优秀农产品品牌60万元。农家乐集聚区每个奖励不超过20万元，农产品产后商品化处理项目每个不超过20万元。外资30万，外贸40万，跨境电商30万。编制商贸物流重点项目规划20万元；策划包装商贸物流重点项目10万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
			策划包装商贸物流项目	5		个		≥		5
			打造本地优秀农产品网销品牌	10		个/套		≥		2
			打造农家乐	5		个		≥		2
			电商示范镇、村数量	10		个/套		≥		1
			电商示范镇、村指导培训次数	10		场次		≥		1
			规划编制	10		个		≥		1
			开展直播带货活动	10		场次		≥		1
			农产品商品化处理	10		个		≥		2
			商务活动	10		次		≥		10
			群众电商意识	5				定性		基本建立
			服务对象满意	5		%		≥		80
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	219001-重庆市綦江区商务委员会（本级）								单位：万元
项目名称	遗属补助				业务主管部门		重庆市綦江区商务委员会
当年预算（万元)	3.70				本级支出（万元)		3.70
					上级补助（万元)
项目概述	3名遗属补助人员
立项依据
当年绩效目标	按时支付遗属补助，让受补助人员安心。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
			补助月份	25		月		＝		12
			及时支付	15		月		＝		12
			社会认可	25				定性		好
			遗属满意度	25		%		≥		80
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	219001-重庆市綦江区商务委员会（本级）								单位：万元
项目名称	商务发展专项（区县）				业务主管部门		重庆市綦江区商务委员会
当年预算（万元)	164.00				本级支出（万元)
					上级补助（万元)		164.00
项目概述	具体使用方向、支持项目以2022年财政局正式下达的资金文件和市商务委正式下达的项目计划为准。
立项依据
当年绩效目标	具体使用方向、支持项目以2022年财政局正式下达的资金文件和市商务委正式下达的项目计划为准。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
			开展商贸活动	20		场次		≥		2
			支持企业	20		家		≥		5
			社会效益	20				定性		有所增加
			商贸经济持续	10				定性		有所增加
			满意度	20		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	219001-重庆市綦江区商务委员会（本级）								单位：万元
项目名称	中央外经贸发展资金				业务主管部门		重庆市綦江区商务委员会
当年预算（万元)	70.00				本级支出（万元)
					上级补助（万元)		70.00
项目概述	具体使用方向、支持项目以2022年财政局正式下达的资金文件和市商务委正式下达的项目计划为准。
立项依据
当年绩效目标	具体使用方向、支持项目以2022年财政局正式下达的资金文件和市商务委正式下达的项目计划为准。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
			支持企业	20		家		≥		5
			及时实施	20		月		≤		12
			经济效益	20				定性		有所增加
			社会效益	10				定性		有效改善
			服务对象满意度	20		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	219001-重庆市綦江区商务委员会（本级）								单位：万元
项目名称	中央服务业发展资金				业务主管部门		重庆市綦江区商务委员会
当年预算（万元)	300.00				本级支出（万元)
					上级补助（万元)		300.00
项目概述	具体使用方向、支持项目以2022年财政局正式下达的资金文件和市商务委正式下达的项目计划为准。
立项依据
当年绩效目标	具体使用方向、支持项目以2022年财政局正式下达的资金文件和市商务委正式下达的项目计划为准。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
			开展评比	20		次		≥		4
			支持企业	20		家		≥		5
			企业创收	10				定性		有所增加
			社会效益	20				定性		有效改善
			服务对象满意度	20		%		≥		90

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