您当前的位置: 首页>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>预算 > 区商务委

重庆市綦江区通道经济发展中心 2021年部门预算情况说明


重庆市綦江区通道经济发展中心

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行党和国家对外开放和区域合作的方针政策;提出我区通道经济发展、中新示范项目合作、商务(物流)行业服务等工作建议并组织实施。

2.统筹协调推进西部陆海新通道(綦江)综合服务区建设,承担区西部陆海新通道综合服务区建设领导小组办公室日常事务。

3.统筹协调推进中新项目合作示范区建设,承担区中新互联互通示范项目推进工作小组办公室日常事务。

4.负责全区商务(物流)领域统计监测和综合运行分析,调查分析商品供求状况、价格信息,进行预测预警和信息引导。

5.统筹协调推进服务于西部陆海新通道和重庆运营组织中心的物流大枢纽、灾备产业园及能源保障基地、全产业链的物流装备智能制造服务基地、西部陆海新通道(綦江)会展基地、综合职业教育培训基地、高品质康养旅游基地、国家战略商品储备基地等6大服务基地建设。

6.统筹协调推进服务于西部陆海新通道和重庆运营组织中心的总部经济集聚区、供应链金融集聚区、生产性服务业集聚区、电子商务强区、中新项目合作示范区、重庆自贸试验区建设协同创新区等6大特色功能区建设。

7.组织开展涉及通道经济、中新示范项目、重庆自贸试验区协同创新区建设、商务(物流)行业等领域重点课题研究,提出决策建议。

8.负责通道经济发展、中新示范项目合作、重庆自贸试验区协同创新区建设相关创新举措的推进落实,推进商务(物流)行业经营创新。研究并提出现代贸易、现代物流、金融服务、信息通信、会展商务等重点领域及其他领域项目推进的创新举措和政策建议。

9.统筹协调推进西部陆海新通道(綦江)综合服务区、中新示范项目合作、重庆自贸试验区协同创新区及商务(物流)行业发展等领域重点项目的规划和建设,承担重点项目库的建设及管理工作。

10.负责统筹协调推进西部陆海新通道(綦江)综合服务区区域经济协作相关事项,统筹协调推进新加坡等东盟国家国际经贸合作相关事项;统筹协调推进西部陆海新通道(綦江)综合服务区、中新示范项目合作领域招商工作。

11.承担全区物流公共信息平台建设和管理工作。

12.统筹负责通道经济协作、中新示范项目相关协议(合同)的备案和推进落实;组织开展对区级有关部门(园城)及街镇落实通道经济、中新示范项目相关事项的指导、协调等工作。

13.负责开展商务(物流)领域信用建设、促进公平竞争、优化营商环境等工作。

14.指导商务(物流)行业技能技术培训和鉴定工作;为商务(物流)企业提供政策法规咨询、策划咨询、技术指导、人员培训等服务。

15.负责全区商务经济运行统计分析、商圈管理服务工作,挖掘培育老字号、名菜、名小吃等商贸服务业品牌;开展綦江美食地理发布工作。

16.完成主管部门交办的其他任务。

(二)机构设置

 重庆市綦江区通道经济发展中心(重庆市綦江区中新示范项目推进中心)系重庆市綦江区商务委员会下设副处级公益一类事业单位,内设5个内设机构。

(三)人员构成

  重庆市綦江区通道经济发展中心(重庆市綦江区中新示范项目推进中心)财政全额拨款事业编制17名。设主任1名,副主任2名;内设机构科级领导职数7名。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数344.47万元,其中:一般公共预算拨款344.47万元,政府性基金预算拨款0元,国有资本经营预算收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元。收入较2020增加43.51万元,主要是一般公共预算经费拨款增加43.51万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数344.47万元,其中:一般公共服务支出预算272.38万元,社会保障和就业支出预算36.24万元,卫生健康支出预算14.72万元,商业服务业等支出预算7.25万元,住房保障支出预算13.88万元。支出预算较2020增加43.51万元,主要是基本支出预算增加36.26万元,项目支出预算增加7.25万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入344.47万元,一般公共预算财政拨款支出344.47万元,比2020增加43.51元。其中:基本支出337.22万元,比2020年增加36.26万元,主要原因是调资增资形成自然增长,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门的正常运转支出;项目支出7.25万元,比2020增加7.25万元,主要原因是单位工作任务增加,有业务性项目支出,而2020年未预算项目支出

重庆市綦江区通道经济发展中心2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算3.5万元,2020年持平。其中:因公出国(境)费用0元,与上年持平;公务接待费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费3.5万元,与上年持平;公务用车购置费0元,与上年持平

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。本单位属于公益一类事业单位,商品服务支出费用不纳入机关运行成本统计

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3. 绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款7.25万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至202012,所属各预算单位共有车辆1辆,其中应急保障用车1辆,一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:尤俊秋    联系电话023-61280331


2021年部门预算公开表




(公章)

报送日期:      年       月      日

单位负责人签章:          财务负责人签章:           制表人签章:
表一












财政拨款收支总表






单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、本年收入344.47一、本年支出344.47344.47

一般公共预算资金344.47一般公共服务支出272.38272.38

政府性基金预算资金
社会保障和就业支出36.2436.24

国有资本经营预算资金
卫生健康支出14.7214.72



商业服务业等支出7.257.25



住房保障支出13.8813.88

二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计344.47支出合计344.47344.47

表二



一般公共预算财政拨款支出预算表









单位:万元
功能分类科目2021年预算数
 科目编码科目名称总计基本支出 项目支出 
合计344.47337.227.25
201一般公共服务支出272.38272.380.00
 20113 商贸事务272.38272.380.00
  2011350  事业运行272.38272.38
208社会保障和就业支出36.2436.24
 20805 行政事业单位养老支出36.2436.24
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出18.5118.51
  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出9.259.25
  2080599  其他行政事业单位养老支出8.488.48
210卫生健康支出14.7214.72
 21011 行政事业单位医疗14.7214.72
  2101102  事业单位医疗11.3611.36
  2101199  其他行政事业单位医疗支出3.363.36
216商业服务业等支出7.250.007.25
21602商贸流通事务7.250.007.25
2160201 行政运行7.25
7.25
221住房保障支出13.8813.88
 22102 住房改革支出13.8813.88
  2210201  住房公积金13.8813.88
表三



一般公共预算财政拨款基本支出预算表









单位:万元
经济分类科目2021年基本支出
科目编码科目名称总计人员经费日常公用经费
合计337.22269.9567.27
301工资福利支出261.13261.130.00
 30101 基本工资57.5657.56
 30102 津贴补贴2.742.74
 30107 绩效工资133.84133.84
 30108 机关事业单位基本养老保险缴费18.5118.51
 30109 职业年金缴费9.259.25
 30110 职工基本医疗保险缴费11.3611.36
 30112 其他社会保障缴费0.930.93
 30113 住房公积金13.8813.88
 30114 医疗费2.562.56
 30199 其他工资福利支出10.5010.50
302商品和服务支出67.27
67.27
 30201 办公费28.70
28.70
 30211差旅费28.80
28.80
 30216 培训费1.74
1.74
 30228 工会经费2.32
2.32
 30229 福利费1.73
1.73
 30231 公务用车运行维护费3.50
3.50
 30299 其他商品和服务支出0.48
0.48
303对个人和家庭的补助8.828.82
 30307 医疗费补助0.800.80
 30309 奖励金0.020.02
 30399 其他对个人和家庭的补助8.008.00
表四




一般公共预算“三公”经费支出表





单位:万元
2021年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
3.50
3.50
3.50
表五



政府性基金预算支出表









单位:万元
 科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
总计基本支出 项目支出 
合计

















(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)
表六


部门收支总表







单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
合计344.47合计344.47
一般公共预算资金344.47一般公共服务支出272.38
政府性基金预算资金
社会保障和就业支出36.24
国有资本经营预算资金
卫生健康支出14.72
财政专户管理资金
商业服务业等支出7.25
事业收入资金
住房保障支出13.88
上级补助收入资金


附属单位上缴收入资金 


事业单位经营收入资金


其他收入资金 


表七










部门收入总表























单位:万元
科目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
科目编码科目名称
合计344.47344.47







201一般公共服务支出272.38272.38







 20113 商贸事务272.38272.38







  2011350  事业运行272.38272.38







208社会保障和就业支出36.2436.24







 20805 行政事业单位养老支出36.2436.24







  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出18.5118.51







  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出9.259.25







  2080599  其他行政事业单位养老支出8.488.48







210卫生健康支出14.7214.72







 21011 行政事业单位医疗14.7214.72







  2101102  事业单位医疗11.3611.36







  2101199  其他行政事业单位医疗支出3.363.36







216商业服务业等支出7.257.25







21602商贸流通事务7.257.25







2160201 行政运行7.257.25







221住房保障支出13.8813.88







 22102 住房改革支出13.8813.88







  2210201  住房公积金13.8813.88







表八



部门支出总表









单位:万元
科目编码科目名称总计基本支出项目支出
合计344.47337.227.25
201一般公共服务支出272.38272.380.00
 20113 商贸事务272.38272.380.00
  2011350  事业运行272.38272.38
208社会保障和就业支出36.2436.24
 20805 行政事业单位养老支出36.2436.24
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出18.5118.51
  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出9.259.25
  2080599  其他行政事业单位养老支出8.488.48
210卫生健康支出14.7214.72
 21011 行政事业单位医疗14.7214.72
  2101102  事业单位医疗11.3611.36
  2101199  其他行政事业单位医疗支出3.363.36
216商业服务业等支出7.250.007.25
21602商贸流通事务7.250.007.25
2160201 行政运行7.25
7.25
221住房保障支出13.8813.88
 22102 住房改革支出13.8813.88
  2210201  住房公积金13.8813.88
表九










政府采购预算明细表























单位:万元
项目编号项目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
合计





















表十




部门(单位)整体绩效目标表











单位:万元
部门(单位)名称重庆市綦江区商务委员会支出预算总量2120.67
其中:部门预算支出2120.67
当年整体绩效目标充分发挥流通体系在国民经济中的基础性作用,构建新发展格局,更好发挥政府作用,统筹推进现代流通体系硬件和软件建设,发展流通新技术新业态新模式,完善流通领域制度规范和标准,培育壮大具有竞争力的现代物流企业,为构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局提供有力支撑。
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值
保障机关在职数量6%18
固定资产利用率3%%90
项目策划包装数量4%3
项目签约个数4%3
参加推介及经贸合作会议次数3%1
接待投资企业考察次数3%3
提升通道经济发展服务水平6%
同期水平
提升参与消费扶贫流通企业销售额5%万元同期水平
打造本地优秀农产品网销品牌3%1
电商示范镇、村数量3%1
当地居民对农村电商意识水平3%

增强
社会消费品零售总额增速5%%10
批发零售业商品销售总额增速5%%10
住宿餐饮业营业额增速5%%5
限上商贸企业社零增速高于全区社零平均增速5%%10
限上商贸企业的满意程度3%%80
市场达到标准化菜市场设置与管理规范或乡镇农贸市场建设规范5%3
满足城镇居民的"菜篮子"需求,解决群众买菜难卖菜难的情况,改善农贸市场经营场所环境,确保农贸市场安全稳定,居民对农贸市场满意度5%%60
开展主题消费活动、消费促进活动3%5
重点商业单位3%3
群众购物实惠满意度2%%60
企业满意度3%%80
支持乡镇特色节会3%1
宣传綦江品牌、提高知名度满意度2%%90
交办的信访事项及时处理率3%%95
扶持补助项目5%3
备注:没有分配到部门、街道事项的项目,支出预算总量应等于部门预算支出
表十一




2022年重点专项资金绩效目标表(一级项目)
编制单位:
单位:万元
专项资金名称
业务主管部门
当年预算
项目概况
立项依据
当年绩效目标
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值





表十二




2022年一般性项目绩效目标表(一级项目)
编制单位:
单位:万元
专项资金名称
业务主管部门
当年预算
项目概况
立项依据
当年绩效目标
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值





附件3-11





2021年区级项目资金绩效目标表






单位:万元
项目名称运转性项目-人员补丁业务主管部门106002-重庆市綦江区商务委员会
当年预算1.5本级支出1.5
分配到部门、街道
项目概况弥补基本支出预算不足或没有预算的人员经费
立项依据无收入来源,所有经费需财政全额拨款。
当年绩效目标弥补基本支出预算不足或没有预算的人员经费
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标

进行正常办公会议开展50%4

维持单位正常运转10%

当年使用

弥补当年基本支出的不足部分8%

当年使用

维持单位的正常运转8%


保障通道经济发展中心的正常运行8%


促进各项工作的顺利开展





按相关规定审批流程支付8%

按实支付

科室具体负责组织实施8%


备注:分配到部门、街道的资金指由部门、街镇列支的项目,不包括分配后应由区本级列支的资金







附件3-11





2021年区级项目资金绩效目标表






单位:万元
项目名称运转性项目-限额内非在编人员业务主管部门106002-重庆市綦江区商务委员会
当年预算5.75本级支出5.75
分配到部门、街道
项目概况人社部门、编办批准的不超过编制数10%的非在编人员工资保险、考核。
立项依据弥补经费不足
当年绩效目标弥补基本支出预算不足或没有预算的人头经费和公用经费
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标临聘人员50%1
各项工作正常开展6%%95
资金使用率3%%95
资金使用范围、标准符合率3%%95
项目支出控制在批3%%95
满意度指标工作效率认可度20%%90
管理指标一般业务经分管领导3%%95
重大事项纳入局办6%


资金支出流程符合3%%95
工作人员按岗位职责3%%95
备注:分配到部门、街道的资金指由部门、街镇列支的项目,不包括分配后应由区本级列支的资金


重庆市綦江区人民政府版权所有   重庆市綦江区人民政府办公室主办

网站标识码: 5001100002     ICP备案: 16001936号-1

渝公网安备   50022202000120号

返回顶部