重庆市綦江区商务局2017年部门预算情况说明

重庆市綦江区商务局

2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

1．主要职能。

（1）贯彻执行国家有关商贸流通、粮食流通、对外贸易、对外经济合作和服务外包的法律、法规、规章和方针政策，提出发展战略规划和政策建议，研究拟定规范性文件。

（2）负责推进商贸流通业发展，贯彻落实开拓市场、促进消费的政策措施，培育大市场、发展大商贸、促进现代商贸流通业发展，推动现代流通方式的发展和商贸流通科技信息化建设。

（3）负责重要商品的市场调控和流通管理。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行、商品供求状况，负责重要商品的储备管理工作。

（4）负责城乡商贸统筹发展工作，拟定大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划，承担城乡统筹商贸网络建设工作，推进城乡市场体系建设。

（5）负责牵头协调市场经济秩序的整顿和规范。贯彻落实规范市场、流通秩序的政策措施，推动商贸领域信用建设，负责商贸流通业的行政执法和商务举报投诉受理，参与打击商业欺诈等工作。

（6）负责国有商贸企业的发展改革工作。按有关规定对畜禽屠宰、汽车流通、旧货流通、拍卖、典当、租赁、木材节约、再生资源回收等行业进行监督管理；负责液化石油气、散装水泥、酒类等重要商品经营的管理，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（7）负责区内、本区外出、外地来綦举办的大型商贸会展和经贸活动的统筹协调，指导和监督商贸流通的各类促销活动。

（8）负责粮食流通的行业管理和粮食流通设施的建设管理；负责区级储备粮油管理和粮食收购市场准入工作，负责粮食监测、粮食库存检查和应急调控。

（9）负责全区对外贸易、对外经济合作和服务外包的统筹协调、督查指导、考核奖惩和综合服务工作；负责外商投资审批；牵头负责商务系统的招商引资工作；负责指导有关协会、学会工作。

（10）负责督促检查商贸流通、粮食流通、对外贸易、对外经济合作和服务外包的法律、法规、政策、办法、措施及计划的执行情况。

（11）负责全区接受国外无偿援助及赠款工作，管理和使用商贸流通、粮食流通、对外贸易、对外经济合作和服务外包的发展基金、奖励基金。

（12）承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。

2．机构人员情况。

重庆市綦江区商务局属行政机构，内设科室7个，下设事业单位2个，分别是重庆市綦江区商贸行业服务中心、重庆市綦江区粮油质量检测站。核定行政编制数19人，工勤编制5人。现有机关在职公务员19人，机关在职工勤人员5人，机关离退休76人。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入2327.71万元，一般公共预算财政拨款支出2327.71万元，比2016年增加499.64万元。其中：基本支出973.71万元，比2016年增加70.37万元，主要原因是调资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出4069万元（包括上年结转2715万元），比2016年增加429.27万元，主要原因是电子商务、统计工作等，主要用于电子商务发展、服务企业等重点工作。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算70.75万元，比2016年减少4.8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2016年减少(或增加)0万元；公务接待费32.45万元，比2016年增加1.45万元；公务用车运行维护费38.3万元，比2016年减少6.25万元；公务用车购置费0万元，比2016年减少(或增加)0万元；主要原因是由于2016年涉及公车改革，在年初部门预算批复时未批复公车运行维护费，而是在年中批复的，因此在2016年公开时未包含这部分。

四、其他重要事项的情况说明

部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费92.3万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、会议费、其他商品和服务等支出。

表1

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数		项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	2327.71		一、本年支出	5,042.71	5,042.71
一般公共预算拨款	2327.71		一般公共服务支出	1,146.98	1,146.98
政府性基金预算拨款			教育支出
国有资本经营预算拨款			社会保障和就业支出	442.40	442.40
			医疗卫生与计划生育支出	49.30	49.30
二、上年结转	2,715.00		住房保障支出	31.85	31.85
一般公共预算拨款	2,715.00		粮油物资储备支出	657.18	657.18
政府性基金预算拨款			商业服务业等支出	2,715.00	2,715.00
国有资本经营预算拨款


			二、结转下年
收入总计	5042.71		支出总计	5,042.71	5,042.71

表2

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2016年预算数	2017年预算数
科目编码	科目名称	2016年预算数	小计	基本支出	项目支出
	合计	1828.07	2327.71	973.71	1354
201	一般公共服务支出	669.31	1,146.98	425.98	721
20113	商贸事务	669.31	1,146.98	425.98	721
2011301	行政运行	274.14	336.22	336.22
2011302	一般行政管理事务	136	235		235
2011304	对外贸易管理	20	20		20
2011350	事业运行	94.17	89.76	89.76
2011399	其他商贸事务支出	145	466		466
208	社会保障和就业支出	448.94	442.4	437.4	5
20805	行政事业单位离退休	444.94	437.4	437.4
2080501	归口管理的行政单位离退休	439.5	427.17	427.17
2080502	事业单位离退休	5.44	10.23	10.23
20808	抚恤	4	5		5
2080899	其他优抚支出	4	5		5
210	医疗卫生与计划生育支出	47.78	49.31	49.31
21005	医疗保障	47.78	49.31	49.31
2101101	行政单位医疗	18.31	20.34	20.34
2101102	事业单位医疗	9.87	9.76	9.76
2101103	公务员医疗补助	19.6	19.21	19.21
216	商业服务业等支出
2160299	其他商业流通事务支出
2160699	其他涉外发展服务支出
2169999	其他商业服务业等支出
221	住房保障支出	29.48	31.85	31.85
22102	住房改革支出	29.48	31.85	31.85
2210201	住房公积金	29.48	31.85	31.85
222	粮油物资储备支出	632.56	657.18	29.18	628
22201	粮油事务	41.06	65.68	29.18	36.5
2220150	事业运行	24.56	29.18	29.18
2220199	其他粮油事务支出	16.5	36.5		36.5
22204	粮油储备	591.5	591.5		591.5
2220499	其他粮油储备支出	591.5	591.5		591.5

附表3：

2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2017年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	973.71	881.41	92.3
301	工资福利支出	449.93	449.93
30101	基本工资	124.26	124.26
30102	津贴补贴	81.7	81.7
30103	奖金	13.85	13.85
30104	其他社会保障缴费	51.96	51.96
30107	绩效工资	39.67	39.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费
30109	职业年金缴费
30199	其他工资福利支出	138.5	138.5
302	商品和服务支出	92.3		92.3
30201	办公费	2.66		2.66
30207	邮电费	7.8		7.8
30209	物业管理费
30211	国内差旅费	22.8		22.8
30215	会议费	2.66		2.66
30216	培训费	3.98		3.98
30217	公务接待费
30226	劳务费	5.99		5.99
30228	工会经费	5.31		5.31
30229	福利费	9.79		9.79
30231	公务用车运行维护费	10.5		10.5
30239	其他交通费用	19.81		19.81
30299	其他商品和服务支出	1		1
303	对个人和家庭的补助	431.48	431.48
30301	离休费	34.79	34.79
30302	退休费	356.38	356.38
30305	生活补助	5.66	5.66
30309	独子费	0.05	0.05
30311	住房公积金	31.85	31.85
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.75	2.75

附表4：

2017年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
75.55	0	44.55		44.55	31	70.75	0	38.3		38.3	32.45

附表5：

2017年政府性基金预算支出表

			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

	本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表6

部门收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	2,327.71	一般公共服务支出	1,146.98
政府性基金预算拨款收入		教育支出
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	442.40
事业收入		医疗卫生与计划生育支出	49.31
事业单位经营收入		住房保障支出	31.84
其他收入		粮油物资储备支出	657.18
		商业服务业等支出	2,715.00

本年收入合计	2,327.71	本年支出合计	5,042.71
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转	2,715.00
收入总计	5,042.71	支出总计	5,042.71

表7

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	金额	其中：教育收费	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	5,042.71	2,715.00	2,327.71
201	一般公共服务支出	1,146.98		1,146.98
2011301	行政运行	336.22		336.22
2011302	一般行政管理事务	235		235
2011304	对外贸易管理	20		20
2011399	其他商贸事务支出	466		466
2011350	事业运行	89.76		89.76
208	社会保障和就业支出	442.4		442.4
2080501	归口管理的行政单位离退休	427.17		427.17
2080899	其他优抚支出	5		5
2080502	事业单位离退休	10.23		10.23
210	医疗卫生与计划生育支出	49.3		49.31
2101101	行政单位医疗	20.34		20.34
2101103	公务员医疗补助	19.2		19.21
2101102	事业单位医疗	9.76		9.76
221	住房保障支出	31.85		31.85
2210201	住房公积金	31.85		31.85
222	粮油物资储备支出	657.18		657.18
2220199	其他粮油事务支出	36.5		36.5
2220499	其他粮油储备支出	591.5		591.5
2220150	事业运行	29.18		29.18
216	商业服务业等支出		2,715.00
2160299	其他商业流通事务支出		561.16
2160699	其他涉外发展服务支出		2,043.84
2169999	其他商业服务业等支出		110

表8

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	5,042.71	973.71	4,069.00
201	一般公共服务支出	1,146.98		721
2011301	行政运行	336.22	336.22
2011302	一般行政管理事务	235		235
2011304	对外贸易管理	20		20
2011399	其他商贸事务支出	466		466
2011350	事业运行	89.76	89.76
208	社会保障和就业支出	442.4		5
2080501	归口管理的行政单位离退休	427.17	427.17
2080899	其他优抚支出	5		5
2080502	事业单位离退休	10.23	10.23
210	医疗卫生与计划生育支出	49.31
2101101	行政单位医疗	20.34	20.34
2101103	公务员医疗补助	19.21	19.21
2101102	事业单位医疗	9.76	9.76
221	住房保障支出
2210201	住房公积金	31.85	31.85
222	粮油物资储备支出	657.18		628
2220199	其他粮油事务支出	36.5		36.5
2220499	其他粮油储备支出	591.5		591.5
2220150	事业运行	29.18	29.18
216	商业服务业等支出			2,715.00
2160299	其他商业流通事务支出			561.16
2160699	其他涉外发展服务支出			2,043.84
2169999	其他商业服务业等支出			110

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。