重庆市綦江区环境保护局2017年部门预算情况说明

重庆市綦江区环境保护局

2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）机构设置与单位性质

根据《重庆市机构编制委员会关于重庆市綦江区党政机构设置方案的通知》（渝编〔2011〕33号）和《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》（綦江委发〔2011〕1号）文件精神，设立重庆市綦江区环境保护局，为区政府工作部门。按照《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江区环境保护局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（綦编〔2012〕235号）和《重庆市綦江区机构编制委员会关于各街镇和部分区级部门设置纪检监察室的通知》（綦编〔2012〕151号）文件，本单位属行政机构，内设科室7个，分别是办公室、总量减排科、污染防治科、建设项目管理科、农村环境和生态保护科、综合科、纪检监察室。按照《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江区环境保护局所属事业单位机构编制方案的通知》（綦编〔2012〕293号）和《重庆市綦江区机构编制委员会关于区环保局所属事业单位机构编制事项调整的通知》（綦编〔2013〕40号）文件，下设3个事业单位，其中参公事业单位1个，重庆市綦江区环境监察支队；全额拨款事业单位2个，分别是重庆市綦江区环境监测站、重庆市綦江区环境应急管理中心（挂“重庆市綦江区环境宣教信息中心”牌子）。

（二）单位主要职责

按照《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江区环境保护局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（綦编〔2012〕235号）文件，重庆市綦江区环境保护局主要职能职责有：

1、贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法律、法规、规章，起草本辖区地方环境保护的规范性文件和办法；贯彻执行国家环境保护有关标准、技术规范。

　　2、编制本辖区环境保护规划和计划；参与制定本辖区经济和社会发展中、长期规划、年度计划、国土开发整治规划、区域经济开发规划、产业发展规划以及资源节约和综合利用规划；参与审核本辖区城市总体规划、开发区、城区改造中环境保护内容。

　　3、统一监督管理辖区内废水、废气、固体废弃物、恶臭气体、放射性物质、有毒化学品以及噪声、振动、电磁波辐射等污染物、污染源的防治工作；执行国家公布禁止（或严格限制）建设的重污染项目名录和有毒化学品优先控制名录，负责辖区内化学品环境管理工作。

　　4、负责辖区环境执法工作，依法实施环境保护行政处罚，承担行政诉讼的应诉工作；组织处理环境污染纠纷、环境污染事故和生态破坏事件；承办同级人大、政协有关环境保护的议案、建议、意见、提案，处理群众有关环境保护的来信来访，组织开展环境保护执法检查活动。

　　5、管理辖区内自然环境保护工作，协调并监督检查生物多样性、野生动植物及珍稀濒危物种保护工作；负责农村环境保护；指导生态农业建设；监督对生态环境有影响的资源开发活动；监督检查各级各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；管理生物技术环境安全。

　　6、监督实施辖区内排污申报登记与排污许可证、排污收费、环境影响评价、“三同时”、限期治理等环境管理制度；按同级审批原则审批辖区开发建设项目、技术改造项目和区域开发建设项目的环境影响报告书（表）。

　　7、负责辖区内环境保护目标责任制和城市环境综合整治定量考核的组织协调工作，组织开展环境保护模范城区创建工作。

　　8、管理组织辖区内环境监测工作，组织实施环境监测制度、环境监测规范，指导环境监测网络建设及环境监测站的计量认证和质量保证工作；组织编报本区环境质量报告书，发布本区环境状况公报和环境统计报告。

　　9、组织辖区内环境保护宣传教育工作；协同有关部门在中小学、成人教育、培训中心开展环境教育和社会环境宣传教育工作，推动公众参与环境保护。

　　10、统筹、协调和指导经开区（园区）、各街镇、各单位、区级有关部门和企事业单位的环保业务工作。

11、承担区政府环境保护委员会的具体工作。

12、承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入 5605.36万元，一般公共预算财政拨款支出5605.36万元，比2016年增加3335.13万元。其中：基本支出1081.84万元，比2016年增加273.76万元，主要原因是增人增资及上年结转事业人员绩效工资、未休年休假等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出4523.52万元，比2016年增加3061.37万元，主要原因是通过本单位排污费非税收入执收职能取得排污费，上年结转项目支出。主要用于污染防治、水体、农村环境保护等重点工作。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算95.59万元，比2016年增加12.32万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费31.35万元，比2016年增加0.01万元；公务用车运行维护费64.24万元，比2016年增加12.31万元；公务用车购置费0万元；主要原因是车辆有所增加，产生燃油、路桥、维修等费用。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费177.77万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、其他商品和服务支出。

表1
财政拨款收支总表
							单位：万元
收入			支出
项目		预算数	项目		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入		3408.75	一、本年支出		5605.36	5605.36
一般公共预算拨款		3408.75	社会保障和就业支出		81.12	81.12
政府性基金预算拨款			医疗卫生与计划生育支出		62.36	62.36
国有资本经营预算拨款			节能环保支出		5404.59	5404.59
			住房保障支出		57.29	57.29
二、上年结转		2196.61
一般公共预算拨款		2196.61
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款


			二、结转下年
收入总计		5605.36	支出总计		5605.36	5605.36
表2
一般公共预算财政拨款支出预算表
							单位：万元
功能分类科目				2016年预算数	2017年预算数
科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出
	合计			2270.23	3408.75	1025.16	2383.59
208	社会保障和就业支出			81.11	81.12	81.12
20805	行政事业单位离退休			81.11	81.12	81.12
2080501	归口管理的行政单位离退休			55.05	55.05	55.05
2080502	事业单位离退休			26.06	26.07	26.07
210	医疗卫生与计划生育支出			53.31	61.19	61.19
21005	医疗保障			53.31	61.19	61.19
2100501	行政单位医疗			20.97	26.38	26.38
2100502	事业单位医疗			24.26	26.25	26.25
2100503	公务员医疗补助			8.08	8.56	8.56
211	节能环保			2087.67	3209.15	825.56	2383.59
21101	环境管理事务			350.01	810.03	513.29	296.74
2110101	行政运行			345.55	513.29	513.29
2110102	一般行政管理事务			4.46	296.74		296.74
21102	环境监测与监察			283.65	312.27	312.27
2110299	其他环境监测与支出			283.65	312.27	312.27
21103	污染防治			1113	1070		1070
2110302	水体			50
2110307	排污费安排的支出			982	1016		1016
2110399	其他污染防治支出			81	54		54
21104	农村环境				971.85		971.85
2110402	农村环境保护				971.85		971.85
21111	污染减排			341.01	45		45
2111103	减排专项支出			341.01	45		45
221	住房保障支出			48.14	57.29	57.29
22102	住房改革支出			48.14	57.29	57.29
2210201	住房公积金			48.14	57.29	57.29
备注：本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2017年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1081.84	904.07	177.77
301	工资福利支出	765.66	765.66
30101	基本工资	202.45	202.45
30102	津贴补贴	132.97	132.97
30103	奖金	19.1	19.1
30104	社会保障缴费	62.36	62.36
30107	绩效工资	140.37	140.37
30199	其他工资福利支出	208.41	208.41
302	商品和服务支出	177.77		177.77
30201	办公费	5.32		5.32
30205	水费	0.44		0.44
30206	电费	1.07		1.07
30207	邮电费	12.79		12.79
30211	差旅费	45.6		45.6
30213	维修(护)费	0.89		0.89
30215	会议费	5.32		5.32
30216	培训费	7.17		7.17
30217	公务接待费	1.34		1.34
30228	工会经费	9.55		9.55
30229	福利费	8.19		8.19
30231	公务车运行维护费	31.5		31.5
30239	其他交通费用	34.64		34.64
30299	其他商品和服务支出	13.95		13.95
303	对个人和家庭的补助	138.41	138.41
30302	退休费	81.05	81.05
30309	奖励金	0.07	0.07
30311	住房公积金	57.29	57.29

表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2016年预算数

2017年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

83.27

51.93

31.34

95.59

64.24

31.35

表6
部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	3408.75	社会保障和就业支出	81.12
政府性基金预算拨款收入		医疗卫生与计划生育支出	62.36
国有资本经营预算拨款收入		节能环保支出	5404.59
事业收入		住房保障支出	57.29
事业单位经营收入
其他收入


本年收入合计	3408.75	本年支出合计	5605.36
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转	2196.61
收入总计	5605.36	支出总计	5605.36

表7
部门收入总表
											单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入		用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费
	合计	5605.36	2196.61	3408.75
208	社会保障和就业支出	81.12		81.12
20805	行政事业单位离退休	81.12		81.12
2080501	归口管理的行政单位离退休	55.05		55.05
2080502	事业单位离退休	26.07		26.07
210	医疗卫生与计划生育支出	62.36	1.17	61.19
21005	医疗保障	62.36	1.17	61.19
2100501	行政单位医疗	26.38		26.38
2100502	事业单位医疗	27.42	1.17	26.25
2100503	公务员医疗补助	8.56		8.56
211	节能环保	5404.59	2195.44	3209.15
21101	环境管理事务	815.53	5.5	810.03
2110101	行政运行	518.79	5.5	513.29
2110102	一般行政管理事务	296.74		296.74
21102	环境监测与监察	362.28	50.01	312.27
2110299	其他环境监测与支出	362.28	50.01	312.27
21103	污染防治	1158.92	88.92	1070
2110302	水体	50	50
2110307	排污费安排的支出	1054.92	38.92	1016
2110399	其他污染防治支出	54		54
21104	农村环境	2841.85	1870	971.85
2110402	农村环境保护	2841.85	1870	971.85
21111	污染减排	226.01	181.01	45
2111103	减排专项支出	226.01	181.01	45
221	住房保障支出	57.29		57.29
22102	住房改革支出	57.29		57.29
2210201	住房公积金	57.29		57.29

表8
部门支出总表
									单位：万元
科目编码	科目名称	合计		基本支出			项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	5605.36		1081.84			4523.52
208	社会保障和就业支出	81.12		81.12
20805	行政事业单位离退休	81.12		81.12
2080501	归口管理的行政单位离退休	55.05		55.05
2080502	事业单位离退休	26.07		26.07
210	医疗卫生与计划生育支出	62.36		62.36
21005	医疗保障	62.36		62.36
2100501	行政单位医疗	26.38		26.38
2100502	事业单位医疗	27.42		27.42
2100503	公务员医疗补助	8.56		8.56
211	节能环保	5404.59		881.07			4523.52
21101	环境管理事务	815.53		518.79			296.74
2110101	行政运行	518.79		518.79
2110102	一般行政管理事务	296.74					296.74
21102	环境监测与监察	362.28		362.28
2110299	其他环境监测与支出	362.28		362.28
21103	污染防治	1158.92					1158.92
2110302	水体	50					50
2110307	排污费安排的支出	1054.92					1054.92
2110399	其他污染防治支出	54					54
21104	农村环境	2841.85					2841.85
2110402	农村环境保护		2841.85			2841.85
21111	污染减排		226.01			226.01
2111103	减排专项支出		226.01			226.01
221	住房保障支出		57.29		57.29
22102	住房改革支出		57.29		57.29
2210201	住房公积金		57.29		57.29

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。